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Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
21/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01060017
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
176,40
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21/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060011
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
11.822.269/0001-70
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
9.137,23
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13/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060007
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
41.426.966/0020-35
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
799,00
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13/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060009
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
41.426.966/0020-35
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
716,00
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13/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060011
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) OFICINAS DE PINTURA EM TELAS E ARTESANATO COM MATERIAL RECICLADO PARA AS FAMILIAS USUARIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS VISANDO UMA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.
09.084.884/0001-84
F A ALVES FILHO EIRELI - ME
7.880,00
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07/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANALISE DE PROJETO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
07.954.597/0001-52
SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA
1.585,58
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02/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01060001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.394.706/0001-24
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA -ME
1.878,20
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31/05/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22050008
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AJUDA DE CUSTO A AGREMIAÇÃO JUNINA ASA BRANCA PARA A PARTICIPAR NO XXIX FESTIVAL MUNICIPAL CAMPOS SALES CIDADE JUNINA, CONFORME PORTARIA DE N° 423/2017.
***.621.573-**
GERALDO DA GLORIA ALVES
2.500,00
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31/05/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22050009
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AJUDA DE CUSTO A AGREMIAÇÃO JUNINA FUÁ NO SERTÃO PARA A PARTICIPAR NO XXIX FESTIVAL MUNICIPAL CAMPOS SALES CIDADE JUNINA, CONFORME PORTARIA DE N° 423/2017.
***.570.673-**
FRANCISCO RICARDO LEITE
2.500,00
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31/05/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22050010
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AJUDA DE CUSTO A AGREMIAÇÃO JUNINA FESTA NA ROÇA PARA A PARTICIPAR NO XXIX FESTIVAL MUNICIPAL CAMPOS SALES CIDADE JUNINA, CONFORME PORTARIA DE N° 423/2017.
***.506.613-**
SANDRA HELENA DE SOUSA SILVA
2.500,00
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31/05/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050034
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A RESPEITO DA CONTINUIDADE DO PROGRAMA E-TEC E SUAS MUDANÇAS E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A SEDUC ESTADO.
***.092.943-**
KATIA SILENY BEZERRA LIMA
300,00
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30/05/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01050016
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
33.372.251/0001-56
TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI
3.145,88
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30/05/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01050017
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
33.372.251/0001-56
TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI
86.001,26
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30/05/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050025
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 1° E 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
***.739.353-**
CELIA MORAIS DUARTE
70,00
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30/05/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050026
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 1° E 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
***.732.703-**
MARIA ROSELI VIEIRA
70,00
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30/05/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050027
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL II MAIS PAIC.
***.463.573-**
RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO
140,00
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30/05/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050028
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL II MAIS PAIC.
***.240.533-**
ANA MARIA GOMES DE SOUZA
140,00
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30/05/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050029
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL II MAIS PAIC.
***.153.193-**
ROBERIO FERREIRA NOBRE
140,00
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30/05/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050032
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL II MAIS PAIC.
***.354.834-**
MARIA MILENE DE SOUZA
140,00
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30/05/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050032
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS.
33.372.251/0001-56
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI
565,04
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30/05/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050027
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS.
33.372.251/0001-56
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI
61.391,85
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30/05/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050025
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS.
33.372.251/0001-56
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI
270,02
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30/05/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050021
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS.
33.372.251/0001-56
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI
238,90
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30/05/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22050011
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS.
33.372.251/0001-56
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI
206,45
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29/05/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050031
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO CENSO ESCOLAR.
***.629.973-**
CICERO ARAUJO DE ALENCAR
70,00
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www.campossales.ce.gov.br/despesas.php
Emitido dia 27/06/2017 às 17:22:22

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