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Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
14/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01120008 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DA ILUMINAÇÃO NATALINA DAS VIAS E PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COORDENADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.484.818-**
JONATAS BEZERRA DA SILVA
720,00
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14/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040009 LIQ: 009
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS CONSTANTES NA TABELA DO SUS, DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF´S DESTE MUNICIPIO.
27.229.831/0001-96
R.J DE ALMEIDA - ME
13.349,80
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14/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21120002 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01120007 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS JUNTO AOS ORGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA ANALISE DAS RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS, CONTROLE ESSE A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
14.292.995/0001-16
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
7.600,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020046 LIQ: 008
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES.
63.560.007/0001-88
GA COMIL DE GAS PER DE MORAIS
2.538,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020047 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO HIDRAULICO, FERRAMENTAS E MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E, PEQUENOS REPAROS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.694.041/0001-74
SANTOS DE ALENCAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
28.658,90
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050008 LIQ: 007
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.719.933-**
ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO
1.200,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050011 LIQ: 007
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.793.853-**
ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR
1.080,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050014 LIQ: 007
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.398.373-**
CICERA IZABEL DA SILVA ALENCAR
1.190,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050016 LIQ: 007
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.070.733-**
EXPEDITO TACIANO MORAIS DE ARAUJO
594,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050018 LIQ: 007
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.945.303-**
FRANCISCO DE OLIVEIRA ALENCAR
918,50
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050022 LIQ: 007
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.938.698-**
JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA
1.008,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050024 LIQ: 007
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.576.924-**
LUCIELI MARIA DA SILVA
297,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050027 LIQ: 007
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.438.223-**
MARIA MARINETE DA SILVA
1.822,50
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050029 LIQ: 007
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.916.673-**
RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM
888,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050030 LIQ: 007
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.395.974-**
VERA LUCIA DA SILVA PAZ
2.749,50
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050031 LIQ: 007
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.133.813-**
VICENTE JOÃO DE OLIVEIRA
1.080,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060003 LIQ: 005
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.905.423-**
OZEIAS JOSE DA SILVA
742,50
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040028 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA CURATIVA E PREVENTIVA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, INCLUSIVE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS E DE DIAGNOSTICOS.
07.101.447/0001-04
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE
30.000,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050012 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF´S DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
23.380.235/0001-51
IDIANE KELLY RODRIGUES - ME
6.178,75
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050012 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF´S DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
23.380.235/0001-51
IDIANE KELLY RODRIGUES - ME
10.745,20
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060014 LIQ: 008
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TECNICA QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
07.129.707/0001-41
M.D PAULINO SAMPAIO -ME
4.160,53
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06120005 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM EVENTO NATALINO COM A CHEGADA DO PAPAI NOEL DE HELICÓPTERO E SHOW COM PATATI E PATATÁ.
06.270.358/0001-10
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA APOIO E CIDADANIA DOS HMS
3.000,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22120001 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
11.718.293/0001-63
J. FRANCISCO DA COSTA
1.310,85
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23020008 LIQ: 005
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO HIDRAULICO, FERRAMENTAS E MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E, PEQUENOS REPAROS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
07.694.041/0001-74
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
10.953,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23120001 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS PARA O RECEBIMENTO DE CISTERNAS DE 1° AGUA (16 MIL LITROS) E CISTERNAS DE PRODUÇÃO DE 2° AGUA (52 MIL LITROS), COORDENADA PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
***.981.733-**
GABRIEL OLIVEIRA CESÁRIO
4.845,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23120002 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
***.360.933-**
REJANE DE ALENCAR OLIVEIRA
1.135,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25110002 LIQ: 001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBAS.
08.836.789/0001-27
C. G ALENCAR DE ANDRADE -ME
1.201,30
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01120006 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
441,40
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03120002 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA (FNDE), TIPO I, CONVENCIONAL NO BAIRRO GUARANI, MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 11° MEDIÇÃO.
06.043.276/0001-33
ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
56.068,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050011 LIQ: 008
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 1,5 TONELADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO LEITE DA SEDE, PARA OS PSF´S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) NOS DISTRITOS DE CAMPOS SALES-CE.
***.913.293-**
EVANDRO DA SILVA GOMES
1.870,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06120002 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APOIO TECNICO: PRONTUARIOS SUAS: IMPORTANCIA NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.
***.705.563-**
KARLENE RODRIGUES DA FONSECA
140,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06120003 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APOIO TECNICO: PRONTUARIOS SUAS: IMPORTANCIA NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.
***.377.923-**
ANA DEBORAH FERREIRA LIMA LOPES
140,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010023 LIQ: 012
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
246,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090001 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.
***.569.073-**
ADRIANA MARIA MARTINS DOS SANTOS
1.875,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110010 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
01.769.435/0001-68
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
1.820,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110032 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
4,35
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110032 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
4.701,61
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01120004 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
759,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01120005 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
2.627,28
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040031 LIQ: 013
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
3.551,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01120003 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM DEVOLUÇÃO REFERENTE A CORREÇÃO MONETARIA ATUALIZADA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 2015/SEDUC.
07.954.514/0001-25
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.559,99
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110020 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
16.198,51
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02120001 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PROCESSO DE MONITORAMENTO CONTINUO, RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO E FORMAÇÃO DE RELATORIOS DAS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO.
***.660.003-**
FRANCISCO EUDES ALVES
1.790,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040024 LIQ: 010
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO - ME
4.505,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110031 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E APOIO LOGISTICO DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
26.562.289/0001-26
CERTAME ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
7.500,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22040008 LIQ: 012
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA ÁREA CULTURAL QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
4.664,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24040003 LIQ: 005
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ESPORTE QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
3.339,00
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 032
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
16.198,51
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010046 LIQ: 012
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ATRAVES DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, TOMBADA SOB O N° 586-57-2005.8.06.054/0, CFE. SETENÇA JUDICIAL E MANDADO DE INTIMAÇÃO CIVEL DE 02 DE MAIO DE 2012.
***.615.023-**
JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA
468,00
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03120001 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM RESERVA DE PASSAGEM AÉREA AVIANCA IDA E VOLTA COM SAIDA DE JUAZEIRO DO NORTE PARA GUARULHOS E RESERVA DE HOTEL EM GUARULHOS ( MELIÁ PAULISTA BUSINESS & CONVENTION) PARA PARTICIPAR DE PREMIAÇÃO NACIONAL DO PREMIO ITAU - UNICEF E DO 3° SIEI- SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E A APRENDIZAGEM: O MESMO DIREITO, VARIAS REALIDADES.
18.573.936/0001-77
DABLIO´S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME
3.456,96
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020032 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
***.571.623-**
ELIANE ALENCAR DE SOUZA
2.000,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040011 LIQ: 008
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
01.188.412/0001-60
FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA
183.398,89
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110036 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO -ME
55.450,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01120001 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, XEROX, ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS COM NOTICIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
74.134.800/0001-31
TEPLAM-TECNICA DE ENC.E PLASTIFICACAO LTDA
550,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040009 LIQ: 025
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
10.581,29
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110040 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
22.070,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110041 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
13.400,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110042 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
54.935,23
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110043 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
57.166,44
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110044 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
48.094,61
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110045 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
49.720,33
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110046 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
36.554,50
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010014 LIQ: 012
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
517,86
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110025 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. (PSF).
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
21.590,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110026 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. (PSF).
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
3.710,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010017 LIQ: 012
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
245,29
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110026 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL.
19.769.945/0001-09
M.F. CARNEIRO NETO -ME
21.960,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040003 LIQ: 024
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
10.577,79
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21120001 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110007 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (R$ 937,00).
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
937,00
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110034 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DIGITAL, COORDENADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.068.183-**
CHARLOTTE SOUZA OLIVEIRA ALENCAR DE AZEVEDO
2.025,00
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050015 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES.
01.141.542/0001-47
M S SOUZA ALIMENTOS
2.711,15
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110038 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.394.706/0001-24
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA - ME
288,00
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030030 LIQ: 031
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
14.432,10
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030030 LIQ: 032
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
1.501,60
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030030 LIQ: 033
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
15.917,60
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030030 LIQ: 034
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
16.149,25
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110022 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.394.706/0001-24
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA - ME
147,00
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120001 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ATENDIMENTO EM REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA DE PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL.
07.670.367/0001-61
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEP. APAE
672,00
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010023 LIQ: 012
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
4.000,00
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050010 LIQ: 006
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
908,47
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06120001 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DE 2017 E PLANEJAMENTO 2018 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ.
***.654.943-**
ROMARIO BARRETO DE SOUSA
100,00
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110020 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, COORDENADO PELA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
***.179.363-**
OSMAR SILVA DE MORAIS
2.025,00
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23110009 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.394.706/0001-24
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA - ME
642,00
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23110010 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.394.706/0001-24
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA - ME
226,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 092
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
1.862,15
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 019
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATARVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
2.650,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030013 LIQ: 018
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E CONTRATADOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
3.606,69
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040031 LIQ: 012
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
2.650,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090018 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
35.233.014/0001-30
J.H. AGUIAR CALDAS
4.300,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100027 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
55.136,49
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100027 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.474,99
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110032 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
2.187,47
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110032 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
8,84
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110032 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
0,77
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110033 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
975,01
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110031 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENTRADA DO PARCELAMENTO.
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
200.000,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110008 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE PREMIAÇÃO NACIONAL DO PREMIO ITAU - UNICEF E DO 3° SIEI- SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E A APRENDIZAGEM: O MESMO DIREITO, VARIAS REALIDADES.
***.670.973-**
MARIA LOURDES PEREIRA DE SOUZA
900,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030015 LIQ: 019
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA - PSF´S DESTE MUNICIPIO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
15.000,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030016 LIQ: 019
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
18.000,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090014 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
35.233.014/0001-30
J.H. AGUIAR CALDAS
3.300,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090007 LIQ: 003
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
35.233.014/0001-30
J.H. AGUIAR CALDAS
2.800,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110019 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LICENÇA. (REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA IGREJA BARÃO AQUIRAZ).
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
315,54
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22040008 LIQ: 011
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA ÁREA CULTURAL QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
2.120,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070005 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.090.023-**
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070006 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.496.043-**
HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070007 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.706.273-**
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070008 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.088.603-**
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070009 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.085.933-**
JOSE CLEITON PEREIRA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070010 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.769.783-**
BRUNO DA SILVA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070011 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.664.273-**
MAILTON JOSE FIGUEREDO
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070012 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.629.313-**
MARCELO RODRIGUES LIMA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070013 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.630.593-**
MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070014 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.291.563-**
JEFFERSON PREIRA DO NASCIMENTO
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070015 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.015.283-**
RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070016 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.063.523-**
FRANCINETE ALVES FEITOSA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070017 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.603.085-**
CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070018 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.398.303-**
ANTONIA GABRIELA DE CARVALHO E SOUSA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070019 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.683.373-**
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070020 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.989.363-**
ROMULO SANTOS FERREIRA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070021 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.273.293-**
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070022 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.469.233-**
ANTONIO LOPES DA SILVA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070023 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.777.453-**
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070024 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.808.053-**
CICERO ADRIANO FERREIRA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070025 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.046.683-**
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070026 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.023.783-**
DIOGO ALVES DA SILVA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070027 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.689.313-**
DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070028 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.918.913-**
JOSE ANTONIO LEITE SILVA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070030 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.315.773-**
LUIZA EXPEDITA DA SILVA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070031 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.804.743-**
ZILMA TEREZINHA DA SILVA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070032 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.015.283-**
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070033 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.048.363-**
ANTONIO ELIAS DA SILVA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070034 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.558.593-**
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070035 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.597.443-**
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070036 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.946.053-**
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070038 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.039.883-**
FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070039 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.992.993-**
JOSÉ LEONARDO GOMES
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070043 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.007.353-**
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070044 LIQ: 005
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.099.853-**
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22090001 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.560.083-**
ISRAEL ALENCAR SILVA
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22090002 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.779.319-**
ANTONIO FRANCISCO NERES
724,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25110003 LIQ: 001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO SEMINARIO DE NIVELAMENTO INSTITUCIONAL DO PROJETO DE CADASTRAMENTO AMBIENTAL DOS IMOVEIS RURAIS - CAR/CEARÁ.
***.002.303-**
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA
150,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110031 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
2.495,29
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010041 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. CARTA CONVITE N° 0805.01/2014. 3° ADITIVO.
20.119.409/0001-39
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
1.200,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110029 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.
***.496.023-**
APARECIDA MARIA PORFIRIO
200,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110030 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO CICLO 10 (DEZ) PALESTRAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, ABORDANDO O TEMA EVASÃO ESCOLAR E A MELHORIA DOS INDICES EDUCACIONAIS.
09.084.884/0001-84
F A ALVES FILHO EIRELI -ME
6.000,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 063
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
235,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110021 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO I HANSENIASE, DIVERSÃO E ARTE, COORDENADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.855.323-**
LAYLA MARQUES MOTA COSTA
2.170,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050010 LIQ: 004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
59,64
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050010 LIQ: 005
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
633,20
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07070001 LIQ: 004
07 - F.M.D.C.A
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
293,47
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010001 LIQ: 023
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
44.510,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010001 LIQ: 024
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
4.900,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110018 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24110002 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE BICICLETAS, PARA PREMIAÇÃO DE UM CAMPEONATO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
41.426.966/0020-35
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
838,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010057 LIQ: 011
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.079.354-**
MARLEIDE LUCAS DUARTE FERREIRA
300,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010058 LIQ: 011
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A AV. 7 DE SETEMBRO, 585 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.020.408-**
JOSE ITAMAR RIBEIRO
660,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060006 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIO DE MENDONÇA, 125 -A, BAIRRO CENTRO- CAMPOS SALES - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.359.373-**
MARIA DA PAZ PEREIRA
500,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010022 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786 - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA EEIF JOÃO XXIII.
***.397.268-**
MARIA FERREIRA DE SOUSA FORTALEZA
1.874,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010023 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.630.661-**
ANTONIO ALVES DA SILVA
260,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965 - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO XXIII, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.829.993-**
MARIA IEDA DA SILVA
870,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010025 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, 433 BAIRRO NOVA BARRAGEM - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
12.464.228/0001-11
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES
900,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010026 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ITAGUA - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.718.823-**
MARIA JOANA DA SILVA
260,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010027 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE COMUNITARIA, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
06.744.502/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
1.180,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010028 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ESPIRITO SANTO, S/N - DISTRITO BARÃO DE AQUIRAZ- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.722.163-**
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA
320,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010029 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MERENDA ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.959.903-**
REINALDO DE SOUSA ARRAIS
1.120,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010030 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 766 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NEJA (NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.288.053-**
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO
1.000,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010032 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA VIRGILIO GOMES, S/N - DISTRITO CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO EM MATERIAL ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.792.603-**
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR
260,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010033 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LINDALVA LIMA MARTINS, S/N - BAIRRO POÇO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA TEMPO DE AVANÇAR.
***.813.173-**
DANIEL DE MORAIS VENCESLAU
220,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010034 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.550.003-**
JOSE JANDOILSON DE ARAUJO
260,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010035 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 1381- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.875.503-**
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR
1.000,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010036 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE AZARIAS SOBREIRA, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.433.873-**
SEVERINO ALVES PEREIRA
2.500,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010037 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA SARAIVA, 105 - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO PESTALOZZI, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.652.797-**
ALUIZIO ROMÃO DOS SANTOS
850,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030033 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 350 - CAMPOS SALES-CE - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.670.973-**
MARIA LOURDES PEREIRA DE SOUZA
1.500,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040023 LIQ: 008
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - 281 - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, COORDENADA PELA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
06.744.502/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
1.200,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110026 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS.
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
200.000,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010021 LIQ: 011
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) SALAS DE AULAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE IBIAPINA PARA O FUNCIONAMENTO DE CURSOS SEQUENCIA, MINISTRADOS PELA URCA - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO COM O TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
14.734.815/0001-09
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA
3.500,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010022 LIQ: 011
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
***.792.453-**
CARLOS MAURICIO GOMES
1.170,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010023 LIQ: 011
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,776 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDUC.
***.399.333-**
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA
900,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060005 LIQ: 007
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TECNICA QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
07.129.707/0001-41
M. D. PAULINO SAMPAIO -ME
2.750,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010057 LIQ: 011
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 939 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.890.983-**
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS
1.000,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010058 LIQ: 011
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAV. JOÃO PAULO II, 08 - BAIRRO BATALHÃO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF/BATALHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.143.427-**
CICERO JOSÉ NOGUEIRA
850,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010059 LIQ: 011
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA ESTRADA DA CONFIANÇA, 04 - BAIRRO SAQUINHO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FNS/ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.807.073-**
LUIZ RUI DE ANDRADE
700,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010060 LIQ: 011
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA ENEAS ARRAIS, 1208 - CENTRO- CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAUDE.
***.688.063-**
VERA LUCIA LIMA TORQUATO
1.700,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080016 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA DO CEMITERIO, N° 74 - BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA - CAMPOS SALES- CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BARRAGEM.
***.841.403-**
NILTON LUIZ DE LAVOR
1.000,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110018 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015.
***.547.811-**
LIBRADA MAGALYS MARTINEZ EXPOSITO
2.000,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010045 LIQ: 011
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 362 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
***.884.144-**
AURENIVEA LIMA FERREIRA
800,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07100003 LIQ: 002
07 - F.M.D.C.A
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE MOVEL SITUADO A RUA CORONEL BALECO, 943, BAIRRO CENTRO- CAMPOS SALES - CEARA, QUE SERÁ DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO MUNICIPAL CASA DO EXPDITO.
***.362.583-**
MARIA DAS GRAÇAS TORRES
1.000,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010026 LIQ: 011
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.792.453-**
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES
900,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010010 LIQ: 011
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR - S/N - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO PARA JUVENTUDE, CULTURA DES. LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
***.054.063-**
JOSE WILTON LEITE
1.300,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010012 LIQ: 011
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA BOA VISTA- BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.
***.713.056-**
FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA
1.000,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010013 LIQ: 011
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA SANTOS, 578 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.017.716-**
EXPEDITO GOMES DE SOUZA
1.700,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24110001 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA. SEC. DE DESPORTO.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO-ME
2.200,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25020006 LIQ: 010
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADA NA RUA ENÉAS ARRAIS, 1335 - CAMPOS SALES - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE.
***.425.473-**
FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS
700,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010060 LIQ: 011
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE METAS DE CONTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. CARTA CONVITE N° 3003.01/2016. 1° ADITIVO.
***.464.313-**
FRANCISCO CELIO DE MORAIS
3.000,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020018 LIQ: 009
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO ACOMPANHAMENTO E PROCEDIMENTO DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
***.389.083-**
TIMOTEO MARIANO DA SILVA
3.500,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040014 LIQ: 008
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRATOS, PARECERES, EDITAIS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PROCESSO N° 0202.01/2015. 2° ADITIVO.
***.952.463-**
NATHANAEL FREITAS DA SILVA
3.100,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040027 LIQ: 008
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GFIP (GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL), RAIS (RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS), FGTS (INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES PAGOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 2401.01/2014. 3° ADITIVO.
13.028.012/0001-76
PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
3.000,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110030 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DOU.
00.000.000/3603-09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
60,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010038 LIQ: 011
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. CARTA CONVITE N° 0602.03/2015-SAÚDE. 2° ADITIVO.
***.004.223-**
CARLOS ANDRE MONTEIRO DE SOUSA
2.500,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050008 LIQ: 006
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ETRABALHO DESTE MUNICIPIO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
1.215,40
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030013 LIQ: 007
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO/CARGA, DIESEL, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
***.548.048-**
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ
3.050,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110016 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110017 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 089
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
183,73
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110021 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
134,25
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100029 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E APOIO LOGISTICO, REFERENTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
14.936.680/0001-64
WA PRODUÇOES, EVENTOS E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
7.500,00
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110015 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS PSF´S DOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA N°012/2016.
***.768.043-**
ROZINALDO ALVES VELOSO
1.740,00
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110016 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO, RODIZIOS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PLACAS PMQ1280, OST 7665, OSO 2097, OSP 0348 E OSP 0908, OIQ 9545, NRA 1255 E NIN 3000.
***.990.903-**
CICERO TRAJANO FEITOSA
900,00
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110019 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PLACAS: MOTO HXN 2818, MOTO HXF 9207 E OKX 8891.
***.990.903-**
CICERO TRAJANO FEITOSA
1.450,00
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100013 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PLACAS: MOTO OCE 7382, HWW 8224, VWW 2703, RETROESCAVADEIRA JCB, MOTONIVELADORA, MINI- CARREGADEIRA MOBIKET E CARREGADEIRA 150 WV.
***.990.903-**
CICERO TRAJANO FEITOSA
1.000,00
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23110005 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIAZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE PLACAS: OSC 8667 E OSA 1968.
***.990.903-**
CICERO TRAJANO FEITOSA
1.620,00
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110022 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PRESTAR CONTA E CONFECÇÕES DE CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO JUNTO A 4° DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR CRATO-CE.
***.902.753-**
LUIZ PAGANINE COSTA HONORATO
70,00
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110020 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
6.288,00
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090009 LIQ: 005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
43,19
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110012 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110013 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110014 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110007 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NO DISTRITO DE ITAGUA MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. TOMADA DE PREÇO N° 0303.01/2015. PT N° 1010616-51 PROGRAMA MTUR/TURISMO. 5° PARCELA.
04.262.316/0001-02
SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA ME
143.524,77
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 088
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
1.572,09
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110006 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA (CAMINHÃO LIMPA FOSSA) DO MATADOURO PUBLICO.
***.185.718-**
JOSE FERREIRA DA COSTA
1.500,00
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23110003 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA (CAMINHÃO LIMPA FOSSA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
***.185.718-**
JOSÉ FERREIRA DA COSTA
600,00
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100007 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
11.535,37
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010012 LIQ: 031
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
13.355,98
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110019 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
873,87
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030034 LIQ: 013
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
20.993,17
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090009 LIQ: 004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
8.926,77
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010018 LIQ: 013
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
2.567,86
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110016 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE O MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E A LEGISLAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
***.654.943-**
ROMARIO BARRETO DE SOUSA
200,00
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110017 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE O MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E A LEGISLAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
***.978.813-**
ERIC PAULINO ROCHA
200,00
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060007 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
14.235,45
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100012 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1° ADITIVO.
20.874.537/0001-98
V LEAL NETO ELETRICISTA - ME
22.662,82
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23020008 LIQ: 004
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO HIDRAULICO, FERRAMENTAS E MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E, PEQUENOS REPAROS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
07.694.041/0001-74
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
10.000,00
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16/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23110002 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
***.360.933-**
REJANE DE ALENCAR OLIVEIRA
1.135,00
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www.campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 15/12/2017 às 00:29:35

Prefeitura Municipal de Campos Sales

LOCALIZAÇÃO

 Travessa Sul, nº 440 Centro

 (88) 3533.1801

 gab.prefeito@campossales.ce.gov.br