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Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
20/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050001 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
6.957,79
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20/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040006 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.129.707/0001-41
M.D PAULINO SAMPAIO -ME
3.010,00
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19/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010009 LQ: 007 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
11.130,07
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19/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070005 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE E SEUS ORGÃOS VINCULADOS, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIADOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, SERVIDORES E FUNCIONARIOS.
07.759.165/0001-90
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
8.218,15
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19/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010010 LQ: 009 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
2.527,39
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19/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06070009 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
1.975,20
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19/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21050001 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
5.368,56
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19/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21070004 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
7.319,31
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18/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010026 LQ: 013 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
3.500,00
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18/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010011 LQ: 016 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
54,53
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18/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040011 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
32.447,68
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18/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040011 LQ: 007 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
29.759,60
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18/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070010 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIAIRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ARBOVIROSES PARA AGENTES DE ENDEMIAS NO EIXO FA DENGUE, NOS DIAS 26 JUNHO , 02 ,09, 16 E 23 DE AGOSTO. ( CRATO - CE )
***.201.593-**
LUIS CARLOS FERREIRA BARBOSA
350,00
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18/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070011 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ARBOVIROSES PARA AGENTES DE ENDEMIAS NO EIXO FA DENGUE, NOS DIAS 26 DE JULHO, 02, 09, 16 E 23 DE AGOSTO.
***.159.583-**
CICERO ANTONIO DA SILVA
350,00
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18/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070012 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ARBOVIROSES PARA AGENTES DE ENDEMIAS NO EIXO FA DENGUE, NOS DIAS 26 DE JULHO, 02, 09, 16 E 23 DE AGOSTO.
***.512.593-**
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
350,00
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18/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070013 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ARBOVIROSES PARA AGENTES DE ENDEMIAS NO EIXO FA DENGUE, NOS DIAS 26 DE JULHO, 02, 09, 16 E 23 DE AGOSTO.
***.385.593-**
FLAVIO ROMÃO DO NASCIMENTO
350,00
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18/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070014 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
08.325.242/0001-67
ERIVANO VIANA DE LIMA
350,00
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18/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010026 LQ: 013 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
3.000,00
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18/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010027 LQ: 011 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.(CONSELHO TUTELAR).
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
1.500,00
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18/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010013 LQ: 013 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
2.500,00
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18/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010026 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRAS, PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL E OUTROS SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRAS E TERRAPLENAGEM.
27.217.826/0001-63
A.F SAMPAIO -ME
50.500,00
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18/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040003 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
03.538.927/0001-78
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
3.356,00
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18/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21050005 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
20.874.537/0001-98
V LEAL NETO ELETRICA - ME
42.000,00
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18/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 25010006 LQ: 006 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS MECANICOS NA MONTAGEM, CONSERTOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.
26.752.496/0001-43
DAMIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA
5.000,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010015 LQ: 007 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS PELO ESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
07.954.597/0001-52
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE
9.689,49
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010043 LQ: 010 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
693,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010043 LQ: 011 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
1.295,60
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040051 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
11.916,73
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040051 LQ: 009 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
979,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01050012 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.
04.899.916/0001-86
R.C. LIMA MAMEDIO-ME
2.040,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01070008 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
2.451,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010011 LQ: 015 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
13.623,19
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010017 LQ: 019 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
34.190,20
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010018 LQ: 013 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
1.500,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010020 LQ: 007 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
532,63
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030019 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%.
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
4.446,51
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02060018 LQ: 002 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%.
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
35.445,23
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02060018 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%.
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
8.088,42
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02060018 LQ: 004 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%.
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
110.159,66
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02070005 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%.
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
11.416,45
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040019 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.719.933-**
ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO
1.114,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040020 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.793.853-**
ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR
658,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040021 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.596.793-**
ANTONIO DE SOUZA BRANCO
504,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040022 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.639.173-**
ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR
395,50
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040023 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.885.463-**
ANTONIO NETO DA SILVA
504,00
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040024 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
504,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040025 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.563.933-**
BEATRIZ RITA DA SILVA
1.206,00
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040026 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.398.373-**
CICERA IZABEL DA SILVA ALENCAR
658,00
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040027 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.603.543-**
CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA ALENCAR
1.206,00
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040028 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.470.633-**
CICERO VICENTE CAVALCANTE
1.206,00
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040030 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.093.643-**
FRANCISCA SILVA
1.206,00
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040031 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.202.003-**
FRANCISCO DARLISON COMES
744,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040032 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.945.303-**
FRANCISCO DE OLIVEIRA ALENCAR
1.006,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040033 LQ: 004 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.910.093-**
FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR
395,50
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040034 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.652.463-**
FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS
504,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040035 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.681.513-**
FRANCISCO MANOEL JOLVINO
504,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040036 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.316.955-**
JONAS PEDRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE
240,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040037 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.938.698-**
JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA
504,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040038 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.954.073-**
JOSÉ NOBRE SIMÃO
504,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040039 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.453.763-**
JURACI FERREIRA LIMA
504,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040040 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.314.833-**
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA
504,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040041 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.576.924-**
LUCIELI MARIA DA SILVA
1.044,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040042 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.218.733-**
LUIZ GOMES DA SILVA
504,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040043 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.627.523-**
MARIA CAVALCANTE LOPES
504,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040044 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.866.063-**
MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS
204,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040045 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.438.223-**
MARIA MARINETE DA SILVA
1.206,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040046 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.836.663-**
MARIA MICHELI GOMES
658,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040047 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.905.423-**
OZEIAS JOSE DA SILVA
504,00
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040048 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.963.183-**
PEDRO CICERO DE ALENCAR
395,50
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040049 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.916.673-**
RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM
240,00
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040050 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.997.913-**
REGINALDO ANTÔNIO DA SILVA
504,00
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040051 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.011.583-**
RITA DE CASSIA FURTADO EUFRAZIO
658,00
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040052 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.395.974-**
VERA LUCIA DA SILVA PAES
960,00
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040053 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2018 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.133.813-**
VICENTE JOÃO DE OLIVEIRA
1.206,00
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050012 LQ: 004 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.
04.899.916/0001-86
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
2.600,00
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050029 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
4.714,79
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050029 LQ: 004 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
1.548,38
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010011 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
24,40
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010020 LQ: 014 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (HOSPITAL).
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
3.639,90
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010021 LQ: 013 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (PSF)
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
14.627,35
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010022 LQ: 013 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (HOSPITAL).
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
14.629,00
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010023 LQ: 012 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (ENDEMIAS).
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
1.500,00
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010031 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
186,35
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020043 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP PARA O HOSPITAL.
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
420,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020044 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP PARA O PSF.
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
210,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030037 LQ: 012 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
24.005,65
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050018 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.
04.899.916/0001-86
R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME
2.050,00
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070006 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM
198,00
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070007 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM
54,00
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17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20050011 LQ: 004 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
9.792,20
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20050011 LQ: 005 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
1.078,00
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010012 LQ: 017 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
33.850,83
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010016 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
142,72
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010014 LQ: 013 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
7.921,35
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010015 LQ: 012 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
1.500,00
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23070002 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALIMENTAR PAA 2018.
***.080.943-**
MAYARA DE SOUSA OLIVEIRA
1.135,00
Visualizar
17/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 24070003 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO, PARA O DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE SERVIDORES PARA OS DISTRITOS E ZONA RURAL PARA A ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DO MUNICIPIO.
***.698.373-**
FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA
5.530,00
Visualizar
16/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01070006 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
41.426.966/0020-35
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
2.718,02
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16/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010011 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
24,40
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16/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06070010 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FOTOGRAFO, PARA REGISTROS DAS ATIVIDADES DE ROTINA, REALIZADO PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV.
***.195.893-**
ANDERSON ALENCAR FERREIRA
955,00
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060006 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
382,07
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060024 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.759.165/0001-90
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
4.402,66
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060026 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.759.165/0001-90
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
613,80
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010040 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REALIZAR A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1° ADITIVO.
23.936.751/0001-10
SAMARA LOPES DA SILVA-ME
7.000,00
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010054 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. CARTA CONVITE N° 0805.01/2014. 4° ADITIVO.
20.119.409/0001-39
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
1.200,00
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02060026 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESORIA PEDAGÓGICA PARA IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO CONECTADA E PDE ESCOLA.
***.660.003-**
FRANCISCO EUDES ALVES
1.790,00
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010007 LQ: 007 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS SOCIAIS DE INCLUSÃO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFECIÊNCIA FISICA E INTELECTUAL.
***.913.643-**
ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
3.150,00
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040004 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.129.707/0001-41
M. D. PAULINO SAMPAIO -ME
2.971,00
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010069 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, COMO TAMBEM, ELABORAÇÃO DE METAS DE CONTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.3° TERMO ADITIVO.
***.004.223-**
CARLOS ANDRE MONTEIRO DE SOUSA
2.500,00
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020049 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
5.992,00
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050006 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA ( PSF).
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME
5.498,87
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050047 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
65.058,99
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050047 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
8.500,00
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060011 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO DE LENÇOIS, COLCHÃO E ROUPAS DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
***.858.563-**
ERLANDIA ALVES DE OLIVEIRA
2.145,00
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060020 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS..
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME
1.660,00
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21060007 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
745,60
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23030002 LQ: 005 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS DO MATADOURO PÚBLICO.
20.160.515/0001-66
FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA
4.800,00
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23060014 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
150,77
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 24060005 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO.
***.118.683-**
ROBSON DE SOUZA FEITOZA
4.870,00
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 24070001 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇAS EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COORDENADO PELA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
***.232.253-**
DANIELA DE SOUZA ARRAIS
1.100,00
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12/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 24070002 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM A CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MORAISÃO, COORDENADO PELA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
***.909.803-**
FRANCISCO FRANCIMAR CASTRO VALADÃO
1.100,00
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040022 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO -ME
3.120,00
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01070005 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.694.041/0001-74
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
5.005,50
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01070007 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO SEBRAE-CE.
***.498.603-**
FRANCISCA GEANE HOLANDA ALVES
300,00
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02070003 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ESTA SECRETARIA.
07.694.041/0001-74
SANTOS DE ALENCAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
20.016,90
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02070004 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIAIRIAS, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEDUC JUNTO AO ESCRITORIO LEQUE ASSESSORIA E A SEDUC DO ESTADO.
***.236.673-**
NATALIA SILVA SOUSA
300,00
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010011 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
34,80
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040006 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA A FOTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
9.747,20
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040007 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA A FOTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
8.120,00
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040009 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO-ME
2.610,00
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060047 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I. CHAMADA PUBLICA N° 001/2017-SAÚDE.
***.333.993-**
EDMILSON SEBASTIÃO MIRANDA
18.750,00
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060048 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I. CHAMADA PUBLICA N° 001/2017-SAÚDE.
***.088.033-**
PEDRO IKARO RODRIGUES DE ANDRADE
15.000,00
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060054 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I. CHAMADA PUBLICA N° 001/2017-SAÚDE.
***.065.934-**
MARIA DEYVIANNE SANTOS OLIVEIRA DOS SANTOS
3.750,00
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070003 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. PARA A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA FFB 9986, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
18.602.587/0001-74
NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
349,98
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070004 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SEGUNDA REVISÃO DE VEICULO DE PLACA FFB 9986, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
18.602.587/0001-74
NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
316,80
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06070008 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL JUNTO AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO OS PROGRAMAS ASSISTENCIAL DESTA SECRETARIA.
23.488.224/0001-90
PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME
7.000,00
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040003 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
03.538.927/0001-78
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
16.884,00
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21070003 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS.
07.694.041/0001-74
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
30.053,00
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22040001 LQ: 002 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO -ME
2.170,00
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23040001 LQ: 005 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
03.538.927/0001-78
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
10.427,92
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23060021 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO AÇUDE ARIZONA.
06.237.592/0001-46
TECPLAN TECNOLOGIA, PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTD
177.875,59
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23070001 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS.
07.694.041/0001-74
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
5.047,00
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23070003 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANO DAS SECAS - SDA A PARTICIPARÇÃO DA 29² REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DO PLANO PILOTO AGROPECUARIO MUNICIPAL DE PREPARAÇÃO E RESPOSTAS AS SECAS.
***.402.413-**
RIVALDO BEZERRA DA SILVA
200,00
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23070004 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANO DAS SECAS - SDA A PARTICIPARÇÃO DA 29² REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DO PLANO PILOTO AGROPECUARIO MUNICIPAL DE PREPARAÇÃO E RESPOSTAS AS SECAS.
***.728.743-**
PATRICIA DE SOUZA BARRETO ARRAIS
200,00
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11/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23070005 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PAA - PROGAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PARTICIPAR DA 29² REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DO PLANO PILOTO AGROPECUARIO MUNICIPAL DE PREPARAÇÃO E RESPOSTAS AS SECAS.
***.885.055-**
ANTONIA IVETE FORTALEZA
450,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010005 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
13.416,79
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010026 LQ: 012 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
3.500,00
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010040 LQ: 007 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA DE CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO EM FORTALEZA, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ESTE DOIS ULTIMOS QUANTO NA DISCUSSÃO DE PROCESSOS E ASSUNTOS DE INTRESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.TOMADA DE PREÇO N° 2908.01/2013. 5° ADITIVO.
06.250.206/0001-56
ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS S/S LTDA-EPP
10.000,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01020003 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
01.769.435/0001-68
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
1.820,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040018 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
1.034,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060027 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
568,40
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060027 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
361,20
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060027 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
672,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060027 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
568,40
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060027 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
568,40
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060027 LQ: 007 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
568,40
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060027 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
568,40
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060027 LQ: 009 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
568,40
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060027 LQ: 010 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
1.108,40
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060028 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO, DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.
***.173.403-**
FRANCISCO JOSE ALVES FEITOSA
1.050,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01070004 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
4.970,83
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01070004 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
129,92
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010012 LQ: 002 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
87,20
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010024 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 350 - CAMPOS SALES-CE - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.670.973-**
MARIA LOURDES PEREIRA DE SOUZA
1.500,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010025 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE COMUNITARIA, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
06.744.502/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
1.180,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010026 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA VIRGILIO GOMES, S/N - DISTRITO CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO EM MATERIAL ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.792.603-**
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR
260,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010027 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ESPIRITO SANTO, S/N - DISTRITO BARÃO DE AQUIRAZ- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.722.163-**
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA
320,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010028 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 766 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NEJA (NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.288.053-**
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO
1.000,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010029 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786 - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA EEIF JOÃO XXIII.
***.397.268-**
MARIA FERREIRA DE SOUSA FORTALEZA
1.900,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010030 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MERENDA ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.959.903-**
REINALDO DE SOUSA ARRAIS
1.120,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010031 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 1381- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.
***.875.503-**
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR
1.000,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010032 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965 - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO XXIII, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.829.993-**
MARIA IEDA DA SILVA
870,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010033 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, 433 BAIRRO NOVA BARRAGEM - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
12.464.228/0001-11
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES
900,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010034 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ITAGUA - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.718.823-**
MARIA JOANA DA SILVA
260,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010035 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.630.661-**
ANTONIO ALVES DA SILVA
260,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010036 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.550.003-**
JOSE JANDOILSON DE ARAUJO
260,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010037 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - 281 - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, COORDENADA PELA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
06.744.502/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
1.200,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010038 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LINDALVA LIMA MARTINS, S/N - BAIRRO POÇO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA TEMPO DE AVANÇAR.
***.813.173-**
DANIEL DE MORAIS VENCESLAU
220,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040030 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (ESCOLAS).
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
1.550,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040031 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (CRECHES).
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
450,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010004 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
76,20
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010013 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
***.792.453-**
CARLOS MAURICIO GOMES
1.170,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03060028 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
579,60
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010009 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.
07.954.571/0001-04
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
11.319,58
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010011 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
35,10
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010020 LQ: 013 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (HOSPITAL).
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
3.633,23
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010022 LQ: 012 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (HOSPITAL).
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
18.000,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010074 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ATENDIMENTO INDIVIDUAL, MENSAL, DE TRÊS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA POR UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COMPLETA COMPOSTA POR PSICÓLOGO, FONOAUDIÓLOGO, FIFIOTERAPEUTA, RERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL E NEUROPSIQUIATRA.
07.670.367/0001-61
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEP. APAE
772,80
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040064 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (PSF).
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
3.000,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040065 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (HOSPITAL).
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
3.000,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010026 LQ: 012 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
3.000,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010027 LQ: 010 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.(CONSELHO TUTELAR).
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
2.000,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010032 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417 - BAIRRO-CENTRO - CAMPOS SALES- CEARA, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, UNIDADE COORDENADA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.
***.667.533-**
ERNANI ALENCAR RODRIGUES
1.500,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06020018 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE MOVEL SITUADO A RUA CORONEL BALECO, 943, BAIRRO CENTRO- CAMPOS SALES - CEARA, QUE SERÁ DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO MUNICIPAL CASA DO EXPEDITO.
***.362.583-**
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA TORRES
1.000,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010012 LQ: 016 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
37.004,04
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010017 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.792.453-**
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES
900,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010008 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR - S/N - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA DES. LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
***.054.063-**
JOSE WILTON LEITE
1.300,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22050007 LQ: 002 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 722 - CAMPOS SALES- CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ARTESÕES, COORDENADA PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, DES. LAZER E TURISMO.
***.082.803-**
JULIENE FERREIRA BEZERRA
650,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010014 LQ: 012 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
7.897,95
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010015 LQ: 011 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
1.500,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23020002 LQ: 006 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA.
01.612.452/0001-97
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
12.282,50
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010006 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.834.074/0001-23
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS
4.163,61
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010008 LQ: 012 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
17.030,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01020011 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA SOBRE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, APRESENTANDO ESCLARECIMENTO, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, INCLUSIVE PARECERES DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.389.083-**
TIMOTEO MARIANO DA SILVA
3.500,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060027 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
1.188,40
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060029 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS DIRETAMENTE PARA A OTIMIZAÇÃO DOS MECANISMOS LIGADOS A AREA ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
7.500,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01070001 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
51,70
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01070003 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
78,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010017 LQ: 018 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
34.163,49
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010001 LQ: 007 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FME
21.430,86
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010012 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,776 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDUC.
***.399.333-**
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA
900,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03060029 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS DIRETAMENTE PARA A OTIMIZAÇÃO DOS MECANISMOS LIGADOS A AREA ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME
7.200,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010003 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PACS - (AGENTE DE SAUDE).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE
5.610,77
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010003 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PACS - (AGENTE DE SAUDE).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE
29.406,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 029 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
22.850,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 030 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
8.461,47
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 031 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
17.495,78
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040066 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA CURATIVA E PREVENTIVA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, INCLUSIVE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS E DE DIAGNOSTICOS. 6° ADITIVO.
07.101.447/0001-04
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE
23.250,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050047 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
22.131,85
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050047 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
3.000,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050048 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
15.529,54
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050048 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
4.388,40
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050048 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
7.193,75
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050048 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
45.115,79
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050048 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
27.626,78
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050048 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
43.242,00
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050048 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
19.880,00
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050048 LQ: 010 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
10.990,00
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060042 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS, DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXERIFADOS DOS ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.648.633-**
RAIMUNDO NONATO DO CARMO
1.260,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060060 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (PSF).
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM
1.148,65
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060062 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS DIRETAMENTE PARA A OTIMIZAÇÃO DOS MECANISMOS LIGADOS A AREA ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
7.100,00
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010001 LQ: 016 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
16.917,57
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010001 LQ: 017 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
20.200,00
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010001 LQ: 018 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
7.962,00
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060022 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS DIRETAMENTE PARA A OTIMIZAÇÃO DOS MECANISMOS LIGADOS A AREA ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
7.000,00
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010001 LQ: 027 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
14.418,29
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010001 LQ: 028 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
14.650,00
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010001 LQ: 029 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
15.586,90
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010013 LQ: 012 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
2.500,00
Visualizar
10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21020006 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUCIONAIS, ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CAPTAR RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS.
23.311.258/0001-04
PROJECON-PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
49.820,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21060026 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 6° ADITIVO.
01.188.412/0001-60
FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA
183.398,89
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21060028 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
47.623,69
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010001 LQ: 011 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
3.497,94
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010001 LQ: 012 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
16.180,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010001 LQ: 011 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
954,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010001 LQ: 012 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
13.730,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23040011 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
3.000,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23060019 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFCÇÕES DE 150 CONVITES DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC.
23.066.952/0001-03
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME
340,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 24010001 LQ: 006 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
10.530,00
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10/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 25010001 LQ: 006 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS
11.480,00
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09/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01050020 LQ: 017 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
2.474,89
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09/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01070004 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
5.982,11
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06/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02070002 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA USETECH E IDEAL E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA QUOPA ASSESSORIA. ( FORTALEZA CE )
***.967.313-**
ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA
300,00
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06/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03060027 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.759.165/0001-90
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
278,00
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06/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060058 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.759.165/0001-90
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
8.030,05
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06/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060059 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE E SEUS ORGÃOS VINCULADOS, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIADOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, SERVIDORES E FUNCIONARIOS.
07.759.165/0001-90
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
2.196,00
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06/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21070001 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO RUA 07 DE SETEMBRO, LEONARDO ANDRADE, E ENEAS. )
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
314,00
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06/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21070002 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO QUIXARIÚ )
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
314,00
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010046 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, COM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VIA WEB, CONTEMPLANDO O ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PUBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO,PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-E, DO MUNICIPIO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME
3.000,00
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010018 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
1.500,00
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010023 LQ: 010 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (ENDEMIAS).
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
1.500,00
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010023 LQ: 011 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (ENDEMIAS).
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
19.186,72
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060019 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DO SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PSB.
18.755.493/0001-35
MANOEL ALENCAR DE SOUSA
599,05
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060020 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIO COM FORNECIMENTO DE URNA INFANTIL, PARA FAMILIA CARENTE, NO VELÓRIO DE NATE-MORTO DE FRANCISCA DAMIANA VIEIRA.
05.097.892/0001-04
JOSE LAERCIO DA COSTA-ME
300,00
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060021 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS.
18.755.493/0001-35
MANOEL ALENCAR DE SOUSA
430,70
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010012 LQ: 014 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
33.013,70
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21050005 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
20.874.537/0001-98
V LEAL NETO ELETRICA - ME
65.000,00
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22040005 LQ: 002 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.934.163-**
FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA
937,00
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01050012 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.
04.899.916/0001-86
R.C. LIMA MAMEDIO-ME
2.000,00
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01070002 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA LEQUE ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA QUOPA ASSESSORIA.
***.043.743-**
JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES
200,00
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02060027 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS, ATIVIDADES PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.
28.810.198/0001-98
J.D.SOUZA DA SILVA-ME
916,00
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050012 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.
04.899.916/0001-86
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
2.000,00
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060061 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE BANNER E ARTES DE CARTAZES E FOTOGRAFIAS PARA OS TRABALHOS DE DIVULGAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
28.810.198/0001-98
J.D.SOUZA DA SILVA-ME
914,00
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070002 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS, COM CONFECÇÃO DE JOGO DE PLACAS PARA VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, PLACA PNK 6585.
***.709.763-**
JOELSON ALVES DE ALENCAR
300,00
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070008 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS, COM PAGAMENTOS DE TAXAS DO VEICULO DE PLACA PNK 6585, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
279,12
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070009 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS, COM PAGAMENTOS DE TAXAS DO VEICULO DE PLACA PNK 6585, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
24,94
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06070001 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSEÇÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO SALA DE ATENDIMENTO. ( FORTALEZA CE )
***.724.443-**
MARCOS JOSE ALENCAR LIMA
200,00
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06070002 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO SALA DE ATENDIMENTO.
***.057.491-**
LUIZA FRANCISCA DE LIMA
200,00
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06070003 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO SALA DE ATENDIMENTO.
***.255.033-**
DULCE ANA MARIA DA SILVA
200,00
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22050002 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.
04.899.916/0001-86
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
2.505,00
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22060027 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS, DE CRIAÇÃO DE BANNER E ARTES DE CARTAZES E FOTOGRAFIAS PARA TRABALHOS DE DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS, PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
28.810.198/0001-98
J.D. SOUZA DA SILVA-ME
920,00
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05/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23060020 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS, DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO MIDIA AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
28.810.198/0001-98
J.D. SOUZA DA SILVA - ME
910,00
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010018 LQ: 007 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ATRAVES DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, TOMBADA SOB O N° 586-57-2005.8.06.054/0, CFE. SETENÇA JUDICIAL E MANDADO DE INTIMAÇÃO CIVEL DE 02 DE MAIO DE 2012.
***.615.023-**
JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA
477,00
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040050 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
3.420,00
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010002 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS
20.211,42
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010004 LQ: 016 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
36.765,56
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 016 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
161.114,69
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010001 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FME
7.038,10
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040015 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
2.955,00
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03060019 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(FUNDAMENTAL).
10.658.186/0001-24
EDER PEREIRA CORREIA -ME
241,80
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03060020 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PRÉ-ESCOLAR).
10.658.186/0001-24
EDER PEREIRA CORREIA -ME
136,50
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03060021 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA).
10.658.186/0001-24
EDER PEREIRA CORREIA -ME
31,20
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03060022 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CRECHE).
10.658.186/0001-24
EDER PEREIRA CORREIA -ME
197,50
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040049 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
2.990,00
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070001 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
***.568.623-**
JAILTON JOSÉ DE MORAIS
600,00
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010060 LQ: 007 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP
2.750,00
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040034 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
2.525,00
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050027 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS EM COURO (COLECIONADOR E PORTA LAPIS) PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL.
13.344.180/0001-70
MARCIO GONDIM PEREIRA CALOU
2.259,40
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060017 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
***.923.323-**
JOÃO CESAR COSTA
385,50
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060018 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.
***.923.323-**
JOÃO CESAR COSTA
501,00
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 25060005 LQ: 001 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO EM MOTORES SUBMERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
08.836.789/0001-27
C. G ALENCAR DE ANDRADE -ME
1.720,00
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03060023 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
37.728,00
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03060024 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
40.172,00
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04/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010012 LQ: 007 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
4.000,00
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03/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030037 LQ: 011 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
18.195,00
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03/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060023 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
756,93
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03/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060025 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, XEROX, ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS COM NOTICIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM FORMATO DE CLIPPING.
74.134.800/0001-31
TEPLAM-TECNICA DE ENC.E PLASTIFICACAO LTDA
600,00
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03/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060055 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM
139,50
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03/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060056 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM
139,50
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03/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 007 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
251,42
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03/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21060025 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAIS.
07.759.165/0001-90
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
798,60
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03/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02060021 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
54.935,23
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03/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02060022 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
56.356,40
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03/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02060023 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
47.749,33
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03/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02060024 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
49.507,55
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03/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02060025 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
36.268,98
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03/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03060025 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
20.482,00
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010017 LQ: 019 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
937,00
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010017 LQ: 020 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
937,00
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02070001 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. ( BRASILIA DF )
***.387.123-**
MARCOS AURELIO RODRIGUES
1.200,00
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060049 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I. CHAMADA PUBLICA N° 001/2017-SAÚDE.
***.995.973-**
JOSÉ WILSON DE SANTANA
7.500,00
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060051 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I. CHAMADA PUBLICA N° 001/2017-SAÚDE.
***.665.443-**
DIEGO RAMON FERREIRA BELEM
3.000,00
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060052 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I. CHAMADA PUBLICA N° 001/2017-SAÚDE.
***.368.253-**
JOSÉ CLEISON DA SILVA
2.400,00
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060053 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I. CHAMADA PUBLICA N° 001/2017-SAÚDE.
***.191.204-**
RAFAEL GOMES DE LIMA CRUZ
9.570,00
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010001 LQ: 009 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS
69.152,20
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010001 LQ: 010 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS
61.130,00
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010002 LQ: 007 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS
63.838,16
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010003 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
17.000,00
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010004 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
47.884,84
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010004 LQ: 013 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
28.128,77
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010004 LQ: 014 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
19.642,32
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010004 LQ: 015 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
17.187,45
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 007 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
66.300,00
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
227.371,37
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 013 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
215.978,76
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 014 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
27.008,85
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 015 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
15.959,71
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02/07/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060050 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I. CHAMADA PUBLICA N° 001/2017-SAÚDE.
***.213.343-**
WENDSON DE ALENCAR SANTOS
42.000,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010033 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
35.233.014/0001-30
J.H. AGUIAR CALDAS
4.300,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010034 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
12.000,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01020007 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS.
86.797.131/0001-67
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS
9.000,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01020016 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSÃO PROCESSANTE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS DISCIPLINAR EM DESFAVOR DE PESSOA FISICA OU JURIDICA QUE VIOLAREM AS REGRAS DAS LEIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
***.952.463-**
NATHANAEL FREITAS DA SILVA
3.800,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01030009 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, CONFORME CONTRATO.
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
7.400,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01050013 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA.
12.356.452/0001-90
USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
3.500,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01050014 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES.
22.076.747/0001-66
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E
5.350,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01050019 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
19.769.945/0001-09
M. F. CARNEIRO NETO -ME
27.570,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01050020 LQ: 014 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
1.721,02
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01050020 LQ: 015 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
0,20
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01050020 LQ: 016 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
9,50
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060020 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
5.227,86
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060020 LQ: 007 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
5.170,24
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060021 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE METAS DE CONTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. CARTA CONVITE N° 3003.01/2016. 3° ADITIVO.
***.464.313-**
FRANCISCO CELIO DE MORAIS
3.000,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02060020 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPILIDADE JUNTO A SEDUC DO ESTADO. ( FORTALEZA CE )
***.387.123-**
MARCOS AURELIO RODRIGUES
100,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050013 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA.
12.356.452/0001-90
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
3.500,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050014 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES.
22.076.747/0001-66
IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
5.350,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03060016 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
11.541,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010020 LQ: 012 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (HOSPITAL).
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
7.096,64
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060022 LQ: 001 NP: 0002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM
0,40
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060026 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE E SEUS ORGÃOS VINCULADOS, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIADOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, SERVIDORES E FUNCIONARIOS.
07.759.165/0001-90
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
2.260,05
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060043 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
28.725.486/0001-44
ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS-ME
2.000,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010030 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
35.233.014/0001-30
J.H. AGUIAR CALDAS
2.800,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010010 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.090.023-**
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010011 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
***.496.043-**
HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010012 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ,DOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.706.273-**
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010013 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.088.603-**
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010014 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.085.933-**
JOSE CLEITON PEREIRA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010015 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.664.273-**
MAILTON JOSE FIGUEREDO
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010016 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.630.593-**
MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010017 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.015.283-**
RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010018 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.603.085-**
CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010019 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSITEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.683.373-**
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010020 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.989.363-**
ROMULO SANTOS FERREIRA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010021 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPEZAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.273.293-**
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010022 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.808.053-**
CICERO ADRIANO FERREIRA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010023 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.629.313-**
MARCELO RODRIGUES LIMA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010024 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.023.783-**
DIOGO ALVES DA SILVA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010025 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.560.083-**
ISRAEL ALENCAR SILVA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010026 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.589.733-**
CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010027 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.918.913-**
JOSE ANTONIO LEITE SILVA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010029 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.689.313-**
DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010030 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.777.453-**
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010031 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.469.233-**
ANTONIO LOPES DA SILVA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010032 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.398.303-**
ANTONIA GABRIELA DE CARVALHO E SOUSA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010033 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.794.863-**
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010034 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.007.353-**
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010035 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.046.683-**
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010036 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.099.853-**
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010037 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.315.773-**
LUIZA EXPEDITA DA SILVA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010038 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.804.743-**
ZILMA TEREZINHA DA SILVA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010039 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.597.443-**
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010040 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.291.563-**
JEFFERSON PREIRA DO NASCIMENTO
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010041 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.015.283-**
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010043 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.558.593-**
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010044 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.946.053-**
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010045 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.039.883-**
FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010046 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.769.783-**
BRUNO DA SILVA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010047 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.992.993-**
JOSÉ LEONARDO GOMES
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010048 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.546.573-**
MARIA BEZERRA ALVES
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010049 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.779.319-**
ANTONIO FRANCISCO NERES
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22030005 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.642.453-**
ALINE RIBEIRO DE LIMA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22030006 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.589.193-**
ALLAN COSTA PEREIRA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22040005 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.934.163-**
FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22040006 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.703.023-**
FRANCISCO AMADEU DE LIMA
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22040007 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.703.613-**
JOSE CARLOS FERNANDES
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22050003 LQ: 002 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO
***.644.383-**
ELIANE PEREIRA ALENCAR
937,00
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29/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22060022 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE APOIO CULTURAL E ARTISTICO.
***.306.203-**
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
7.900,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060022 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE RELATORIOS, DOCUMENTOS E CONVENIOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.606.653-**
EUGENIO FERREIRA BEZERRA
1.195,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010021 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
35.233.014/0001-30
J.H. AGUIAR CALDAS
3.600,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010022 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
8.200,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02060019 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PALESTRAS E VISITAS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA ESCLARECIMENTO SOBRE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS.
23.488.224/0001-90
PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME
7.500,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010004 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - (ENDEMIAS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
25.651,54
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 028 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
3.200,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 1,5 TONELADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO LEITE DA SEDE, PARA OS PSF´S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) NOS DISTRITOS DE CAMPOS SALES-CE. 1° ADITIVO.
***.913.293-**
EVANDRO DA SILVA GOMES
1.870,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010035 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA DO CEMITERIO, N° 74 - BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA - CAMPOS SALES- CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BARRAGEM.
***.841.403-**
NILTON LUIZ DE LAVOR
1.000,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010036 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA ENEAS ARRAIS, 1208 - CENTRO- CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAUDE.
***.688.063-**
VERA LUCIA LIMA TORQUATO
1.700,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010038 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAV. JOÃO PAULO II, 08 - BAIRRO BATALHÃO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF/BATALHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.143.427-**
CICERO JOSÉ NOGUEIRA
850,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020003 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL BALECO, 950 - CENTRO- CAMPOS SALES - CEARA, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FNS/ENDEMIAS DA SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.704.403-**
TERESINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO
500,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030037 LQ: 010 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
28.688,47
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040035 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 98 - BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF.
***.748.885-**
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
1.000,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040036 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO LUCIO DE ALENCAR, 182 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF APARECIDA.
***.473.808-**
SAULO ARRAIS DUARTE OLIVEIRA
600,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040037 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 1115- AIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAF- CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
***.081.483-**
FRANCISCA ROSANGELA ARRAIS SILVA
1.000,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040043 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS CONSTANTES NA TABELA DO SUS, DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF´S DESTE MUNICIPIO. 1° ADITIVO.
27.229.831/0001-96
R.J DE ALMEIDA - ME
13.888,14
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050033 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ANDOTOLOGICO.
09.632.818/0003-63
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME
6.004,24
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060018 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
15.290.815/0001-20
MANOEL ALENCAR DE SOUSA
8.636,45
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060019 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS, PARA O PESSOAL DA ENDEMIAS, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA.
04.715.117/0001-02
WILLIAM MASCARENHAS PEREIRA -ME
3.018,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060021 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM
3.992,10
Visualizar
28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060022 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM
5.664,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060029 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (HOSPITAL).
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
13.467,74
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060031 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP
19.250,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060032 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (HOSPITAL).
19.769.945/0001-09
M.F. CARNEIRO NETO-ME
10.380,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060033 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (HOSPITAL).
19.769.945/0001-09
M.F. CARNEIRO NETO-ME
5.314,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060034 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (PSF).
19.769.945/0001-09
M.F. CARNEIRO NETO-ME
5.400,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060039 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO I. CHAMADA PUBLICA N° 001/2017-SAÚDE.
***.333.993-**
EDMILSON SEBASTIÃO MIRANDA
6.000,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060046 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.118.203-**
ANA ROSA PEREIRA CABRAL
600,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20060001 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO.
***.763.533-**
ANTONIO VALDEMAR MOREIRA GOIS
1.850,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20060002 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DIGITAL, COORDENADO PELA SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.
***.068.183-**
CHARLOTTE SOUZA OLIVEIRA ALENCAR DE AZEVEDO
2.025,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20060003 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
7.285,00
Visualizar
28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22050002 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.
04.899.916/0001-86
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
2.700,00
Visualizar
28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010018 LQ: 006 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA SANTOS, 578 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.017.716-**
EXPEDITO GOMES DE SOUZA
1.700,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23060015 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
2.750,00
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28/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 25010004 LQ: 006 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1335 - CAMPOS SALES--CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE.
***.166.973-**
ALEXSANDRA ARRAIS LIMA COSTA
700,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010035 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A AV. 7 DE SETEMBRO, 585 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.020.408-**
JOSE ITAMAR RIBEIRO
660,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010036 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.079.354-**
MARLEIDE LUCAS DUARTE FERREIRA
300,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010037 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIO DE MENDONÇA, 125 -A, BAIRRO CENTRO- CAMPOS SALES - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.359.373-**
MARIA DA PAZ PEREIRA
500,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010047 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA -ME
550,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060012 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 19/2018-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
568,40
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060013 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS DESTE MUNICIPIO.
***.733.663-**
ANDRESA DA SILVA ALENCAR
970,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060014 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SALES, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DE OFICIO N° 26/2018 -GJ, FUNDAMENTADO PELA LEI 475/2013.
***.354.933-**
LUCAS DE ANDRADE ALVES
310,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060015 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SALES, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DE OFICIO N° 26/2018 -GJ, FUNDAMENTADO PELA LEI 475/2013.
***.991.373-**
ANDRESSA DA SILVA RODRIGUES
310,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060016 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SALES, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DE OFICIO N° 26/2018 -GJ, FUNDAMENTADO PELA LEI 475/2013.
***.836.543-**
MICHELE DA SILVA RIBEIRO
310,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060020 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
355,27
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060020 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
235,60
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060020 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
769,75
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060020 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
1.048,10
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010020 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
417,48
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010046 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA -ME
550,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02050017 LQ: 002 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
19.769.945/0001-09
M. F. CARNEIRO NETO-ME
18.370,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03060017 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 160 CAMISAS DE MALHA FRIA PARA 1° (PRIMEIRA) FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR.
03.018.480/0001-06
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
4.000,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010014 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.~
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
160,44
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010031 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
135,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010048 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA - ME
550,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060023 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM
112,50
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060024 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM
781,90
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060025 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM
1.155,40
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060035 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (PSF).
19.769.945/0001-09
M.F. CARNEIRO NETO-ME
6.415,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010045 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA -ME
550,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06020021 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP PARA ESTA SECRETARIA.
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
350,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010001 LQ: 011 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
44.510,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010001 LQ: 012 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
4.900,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010016 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
123,65
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010026 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRAS, PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL E OUTROS SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRAS E TERRAPLENAGEM.
27.217.826/0001-63
A.F SAMPAIO -ME
59.000,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21050007 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, FRAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO BATALHÃO - SITIO CAIÇARA, ÁREA URBANA NESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, TIPO I, NUMA ÁREA DE 1200,00M², E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
***.314.692-**
BRAZ CORTEZ NETO
12.500,00
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27/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 25060003 LQ: 001 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
***.179.363-**
OSMAR SILVA DE MORAIS
2.025,00
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26/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010008 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE CONSORCIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
11.552.755/0001-15
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO
48.781,67
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26/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060030 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM MENSALIDADE SERVIÇO ELETROCARDIOGRAMA.
04.276.380/0001-42
ITMS DO BRASIL LTDA
1.628,10
Visualizar
26/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060041 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
03.656.804/0019-60
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
2.999,90
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26/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21060020 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO RUA BATALHÃO )
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
314,50
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25/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010004 LQ: 030 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
9.311,61
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25/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 024 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
83,40
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25/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
34.028.316/2315-04
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
283,47
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25/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060020 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
7.138,89
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25/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060012 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE A VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL.
***.252.623-**
RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA
140,00
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25/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060013 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE A VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL.
***.165.963-**
MAISA DA SILVA OLIVEIRA
140,00
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25/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21060015 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA, ( REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO RUA DOS LIMAS. )
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
314,50
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21060016 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, ( REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO RUA DOS FLAMENGOS )
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
314,50
Visualizar
25/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21060018 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, ( REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO NA RUA VALDEMAR. )
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
314,50
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25/06/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21060019 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, ( REFERENTE A PAVIMETAÇÃO RUA SANTA MARIA )
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
314,50
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www.campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 22/07/2018 às 23:57:32

Prefeitura Municipal de Campos Sales

LOCALIZAÇÃO

 Travessa Sul, nº 440 Centro

 (88) 3533.1666

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