EMPENHO: 04110045 - DATA: 03/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04110045

Data: 03/11/2020

Valor: R$ 202.100,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA

CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.068 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - REC. ORDINARIOS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, NO ENFRENTAMENTO DA COVID, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ( ATENÇÃO BASICA, PSF E NASF).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/11/2020		2020	100.656,35
30/11/2020		2020	50.170,30
30/11/2020		2020	29.673,58
30/11/2020		2020	21.588,75
*Quantidade: 4* *Valor total: 202.088,98*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/12/2020	04110045 - 001 - 000	2020	100.656,35
04/12/2020	04110045 - 002 - 000	2020	50.170,30
04/12/2020	04110045 - 003 - 000	2020	29.673,58
04/12/2020	04110045 - 004 - 000	2020	21.588,75
*Quantidade: 4* *Valor total: 202.088,98*

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito