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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 06060034 - DATA: 01/06/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06060034
Data: 01/06/2021
Valor: R$ 154.785,33
Fornecedor: AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP
CNPJ do fornecedor: 07.901.411/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Proj. atividade: 2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTEMA SOCIAL E TRABALHO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/07/2021 2021 10.435,94
01/07/2021 2021 11.676,25
28/07/2021 2021 9.778,47
28/07/2021 2021 11.676,25
27/08/2021 2021 10.435,94
27/08/2021 2021 11.676,25
29/09/2021 2021 10.435,94
29/09/2021 2021 11.676,25
26/10/2021 2021 11.676,25
26/10/2021 2021 10.435,94
26/11/2021 2021 11.676,25
26/11/2021 2021 10.435,94
27/12/2021 2021 10.435,94
27/12/2021 2021 11.676,25
Quantidade: 14 Valor total: 154.127,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/07/2021 06060034 - 001 - 000 2021 10.435,94
09/07/2021 06060034 - 002 - 000 2021 11.676,25
30/07/2021 06060034 - 003 - 000 2021 9.778,47
30/07/2021 06060034 - 004 - 000 2021 11.676,25
31/08/2021 06060034 - 005 - 000 2021 10.435,94
31/08/2021 06060034 - 006 - 000 2021 11.676,25
08/10/2021 06060034 - 007 - 000 2021 10.435,94
08/10/2021 06060034 - 008 - 000 2021 11.676,25
03/11/2021 06060034 - 009 - 000 2021 11.676,25
03/11/2021 06060034 - 010 - 000 2021 10.435,94
30/11/2021 06060034 - 011 - 000 2021 11.676,25
30/11/2021 06060034 - 012 - 000 2021 10.435,94
30/12/2021 06060034 - 013 - 000 2021 10.435,94
30/12/2021 06060034 - 014 - 000 2021 11.676,25
Quantidade: 14 Valor total: 154.127,86

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