lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06070029 - DATA: 26/07/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06070029
Data: 26/07/2021
Valor: R$ 2.270,00
Fornecedor: CICERO AMANCIO DE SOUSA
CPF do fornecedor: ***.437.533-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Proj. atividade: 2.055 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - REC. VINCULADOS
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO NAS OFICINAS DE GARRAFAS DECORATIVAS COM OS USUARIOS DE GRUPO PAIF MIGUEL CORTEZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/07/2021 2021 2.270,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.270,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/07/2021 06070029 - 001 - 000 2021 2.270,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.270,00

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