EMPENHO: 24090009 - DATA: 02/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24090009

Data: 02/09/2021

Valor: R$ 1.100,00

Fornecedor: ANTONIO QUECIANO NUNES

CPF do fornecedor: ***.954.793-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESPORTO

Orgão: 11 - SECRETARIA DE DESPORTO

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE DESPORTO

Proj. atividade: 2.082 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI , COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/09/2021		2021	1.100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.100,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/10/2021	24090009 - 001 - 000	2021	1.100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.100,00*

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