EMPENHO: 04010013 - DATA: 10/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010013

Data: 10/01/2022

Valor: R$ 3.455,00

Fornecedor: TAMARA LORRANY DE LIMA

CPF do fornecedor: ***.655.753-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Proj. atividade: 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE PAINEL, SERVIÇOS DE LETRICA, SERVIÇO NA MANGUEIRA DE DESCARGA E SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VEICULO DE PLACA POX:6221 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
19/01/2022		2022	3.455,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.455,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/01/2022	04010013 - 001 - 000	2022	3.455,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.455,00*

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