lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06010011 - DATA: 07/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010011
Data: 07/01/2022
Valor: R$ 2.900,00
Fornecedor: SANDRA SOUZA DE LIMA
CNPJ do fornecedor: 34.573.198/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Proj. atividade: 2.045 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD/SUAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS COLORIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO SUA. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/01/2022 2022 2.900,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/01/2022 06010011 - 001 - 000 2022 2.900,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito