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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 06010012 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010012
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: E N E L
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Proj. atividade: 2.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTEMA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS DESTA SECRETARIA .

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/01/2022 2022 5.144,42
25/01/2022 2022 96,65
10/03/2022 2022 4.104,64
20/03/2022 2022 3.761,58
18/04/2022 2022 4.116,54
10/05/2022 2022 4.601,03
13/06/2022 2022 4.512,93
13/07/2022 2022 4.593,84
03/08/2022 2022 112,55
09/08/2022 2022 3.720,97
06/09/2022 2022 100,42
06/10/2022 2022 134,65
22/11/2022 2022 5.199,98
07/11/2022 2022 114,05
29/11/2022 2022 102,24
Quantidade: 15 Valor total: 40.416,49

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/01/2022 06010012 - 001 - 000 2022 5.144,42
17/02/2022 06010012 - 002 - 000 2022 96,65
11/04/2022 06010012 - 003 - 000 2022 4.104,64
13/04/2022 06010012 - 004 - 000 2022 3.761,58
20/04/2022 06010012 - 005 - 000 2022 4.116,54
30/05/2022 06010012 - 006 - 000 2022 4.601,03
18/08/2022 06010012 - 007 - 000 2022 4.512,93
17/08/2022 06010012 - 008 - 000 2022 4.593,84
05/08/2022 06010012 - 009 - 000 2022 112,55
05/10/2022 06010012 - 011 - 000 2022 100,42
25/10/2022 06010012 - 010 - 000 2022 3.720,97
16/11/2022 06010012 - 012 - 000 2022 134,65
Quantidade: 12 Valor total: 35.000,22

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