EMPENHO: 06010017 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010017

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 29.600,00

Fornecedor: RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA

CNPJ do fornecedor: 40.352.846/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Proj. atividade: 2.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTEMA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
12/01/2022		2022	3.700,00
14/02/2022		2022	3.700,00
18/04/2022		2022	3.700,00
22/06/2022		2022	3.700,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 14.800,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/01/2022	06010017 - 001 - 000	2022	3.700,00
15/02/2022	06010017 - 002 - 000	2022	3.700,00
11/05/2022	06010017 - 003 - 000	2022	3.700,00
08/07/2022	06010017 - 004 - 000	2022	3.700,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 14.800,00*

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