EMPENHO: 06080067 - DATA: 02/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06080067

Data: 02/08/2022

Valor: R$ 5.791,50

Fornecedor: AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP

CNPJ do fornecedor: 07.901.411/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Proj. atividade: 2.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTEMA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/08/2022		2022	5.791,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.791,50*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/09/2022	06080067 - 001 - 000	2022	5.791,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.791,50*

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