EMPENHO: 21010013 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010013

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 6.500,00

Fornecedor: SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 32.491.874/0001-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 2.007 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N 03/2013 DO T.C.E REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2021 JUNTO A ESTA SECRETARIA

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/01/2022		2022	6.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.500,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/01/2022	21010013 - 001 - 000	2022	6.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.500,00*

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