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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 22010007 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010007
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 2.500,00
Fornecedor: E N E L
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Orgão: 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
Unidade orçamentária: 10.01 - SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
Proj. atividade: 2.067 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/01/2022 2022 45,26
03/03/2022 2022 45,89
13/07/2022 2022 45,26
24/08/2022 2022 45,82
Quantidade: 4 Valor total: 182,23

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/01/2022 22010007 - 001 - 000 2022 45,26
09/03/2022 22010007 - 002 - 000 2022 45,89
05/08/2022 22010007 - 003 - 000 2022 45,26
25/08/2022 22010007 - 004 - 000 2022 45,82
Quantidade: 4 Valor total: 182,23

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