EMPENHO: 06030010 - DATA: 02/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030010

Data: 02/03/2023

Valor: R$ 125,00

Fornecedor: CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES

CPF do fornecedor: ***.737.523-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Proj. atividade: 2.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTEMA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
02/03/2023		2023	125,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 125,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/03/2023	06030010 - 001 - 000	2023	125,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 125,00*

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