EMPENHO: 21050008 - DATA: 29/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21050008

Data: 29/05/2023

Valor: R$ 1.653,00

Fornecedor: CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO

CNPJ do fornecedor: 49.856.699/0001-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 2.007 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/05/2023		2023	1.653,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.653,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/05/2023	21050008 - 001 - 000	2023	1.653,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.653,00*

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