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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 22010001 - DATA: 06/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010001
Data: 06/01/2023
Valor: R$ 3.170,00
Fornecedor: IVAN VIDAL ROCHA
CPF do fornecedor: ***.263.983-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Orgão: 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
Unidade orçamentária: 10.01 - SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
Proj. atividade: 2.069 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COOREDENAÇÃO DA SECULT.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/01/2023 2023 3.170,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.170,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/01/2023 22010001 - 001 - 000 2023 3.170,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.170,00

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