EMPENHO: 22030100 - DATA: 01/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22030100

Data: 01/03/2023

Valor: R$ 14.735,00

Fornecedor: NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA

CNPJ do fornecedor: 40.377.791/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Orgão: 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

Unidade orçamentária: 10.01 - SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

Proj. atividade: 2.069 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA DA NOSSA CIDADE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES NECESSARIAS PARA A EXECUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CAMPOS SALES/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/03/2023		2023	14.735,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.735,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/05/2023	22030100 - 001 - 000	2023	7.735,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.735,00*

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