EMPENHO: 22040013 - DATA: 03/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22040013

Data: 03/04/2023

Valor: R$ 480,00

Fornecedor: VICTOR DE ALENCAR MAIA

CPF do fornecedor: ***.570.653-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Orgão: 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

Unidade orçamentária: 10.01 - SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

Proj. atividade: 2.069 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/04/2023		2023	480,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 480,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/06/2023	22040013 - 001 - 000	2023	480,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 480,00*

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