lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22050013 - DATA: 02/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22050013
Data: 02/05/2023
Valor: R$ 11.200,00
Fornecedor: J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
CNPJ do fornecedor: 04.407.021/0001-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Orgão: 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
Unidade orçamentária: 10.01 - SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
Proj. atividade: 2.069 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/05/2023 2023 1.400,00
28/06/2023 2023 1.400,00
02/08/2023 2023 1.400,00
30/08/2023 2023 1.400,00
27/09/2023 2023 1.400,00
30/10/2023 2023 1.400,00
27/11/2023 2023 1.400,00
19/12/2023 2023 1.400,00
Quantidade: 8 Valor total: 11.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/06/2023 22050013 - 001 - 000 2023 1.400,00
13/07/2023 22050013 - 002 - 000 2023 1.400,00
10/08/2023 22050013 - 003 - 000 2023 1.400,00
31/08/2023 22050013 - 004 - 000 2023 1.400,00
20/10/2023 22050013 - 005 - 000 2023 1.400,00
07/11/2023 22050013 - 006 - 000 2023 1.400,00
07/12/2023 22050013 - 007 - 000 2023 1.400,00
28/12/2023 22050013 - 008 - 000 2023 1.400,00
Quantidade: 8 Valor total: 11.200,00

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