EMPENHO: 24050010 - DATA: 02/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24050010

Data: 02/05/2023

Valor: R$ 157,00

Fornecedor: FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME

CNPJ do fornecedor: 19.599.914/0001-49

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESPORTO

Orgão: 11 - SECRETARIA DE DESPORTO

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE DESPORTO

Proj. atividade: 2.072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/05/2023		2023	157,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 157,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/06/2023	24050010 - 001 - 000	2023	157,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 157,00*

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