| 21090035 | 2023 | 28/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDE TÉCNICA - ART. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 96,62 |
| 06090039 | 2023 | 28/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 806,20 |
| 04090020 | 2023 | 28/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. REFERENTE MÊS DE OUTURBRO DE 2023. | 07.288.905/0001-58 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA | 3.438,13 |
| 06090037 | 2023 | 28/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO COMO OFICINEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.947.673-** | JOAQKIN LOURENÇO DE OLIVEIRA | 2.515,00 |
| 24090010 | 2023 | 27/09/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.506.633-** | PALLOMA DE MORAIS PEREIRA | 850,00 |
| 21090029 | 2023 | 27/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.001.523-** | FRANCISCA HELAINE LOPES DE SOUZA | 1.320,00 |
| 24090005 | 2023 | 27/09/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.954.793-** | ANTONIO QUECILIANO NUNES | 1.320,00 |
| 06090033 | 2023 | 27/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.278.853-** | ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA | 2.900,00 |
| 21090034 | 2023 | 27/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDE TÉCNICA - ART. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 96,62 |
| 04090022 | 2023 | 27/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 41.343.625/0001-33 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 54.788,16 |
| 01090031 | 2023 | 26/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( PARCELAMENTO ) | 00.834.074/0001-23 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS | 5.204,99 |
| 25090001 | 2023 | 26/09/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. | 35.264.181/0001-48 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 33.477,80 |
| 04090019 | 2023 | 26/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. | 11.552.755/0001-15 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 28.840,00 |
| 04090018 | 2023 | 26/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. | 11.552.755/0001-15 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 68.181,95 |
| 24090007 | 2023 | 26/09/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | ***.481.383-** | KAIO SERGIO ALVES DA SILVA | 1.320,00 |
| 21090025 | 2023 | 26/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | ***.625.933-** | ANA JULIA FORTALEZA | 1.320,00 |
| 06090030 | 2023 | 26/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DA BRINQUEDOPRAÇA DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.260.363-** | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 2.515,00 |
| 24090006 | 2023 | 25/09/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.063.353-** | WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE | 1.320,00 |
| 24090004 | 2023 | 25/09/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.232.253-** | DANIELA DE SOUZA ARRAIS | 1.320,00 |
| 06090032 | 2023 | 22/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER LEITE ESCPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E ACOMPANHA-LA EM CONSULTA MEDICA E PROCEDIMENTO DE LARINGOSCOPIA E BRONCOSCOPIA NO HOSPITAL ALBERT SABIN. | ***.716.683-** | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 180,00 |
| 06090031 | 2023 | 22/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDOR QUE IRÁ RECEBER LEITE ESCPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E ACOMPANHA-LA EM CONSULTA MEDICA E PROCEDIMENTO DE LARINGOSCOPIA E BRONCOSCOPIA NO HOSPITAL ALBERT SABIN. | ***.552.993-** | FRANCISCO ANTONIO LIMA | 180,00 |
| 04090016 | 2023 | 22/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JULHO/2023. | 41.343.625/0001-33 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 51.975,84 |
| 01090032 | 2023 | 22/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. | ***.324.344-** | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 882,00 |
| 01090028 | 2023 | 22/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. | ***.324.344-** | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 571,71 |
| 01090033 | 2023 | 22/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 18.243,06 |
| 02090019 | 2023 | 22/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.829.898/0001-66 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 1.564,41 |
| 02090018 | 2023 | 22/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.829.898/0001-66 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 682,77 |
| 02090012 | 2023 | 21/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 444,47 |
| 01090021 | 2023 | 21/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS RG JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO | ***.150.683-** | LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR | 540,00 |
| 24090002 | 2023 | 21/09/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11,62 |
| 23090002 | 2023 | 21/09/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 333,29 |
| 22090001 | 2023 | 21/09/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34,03 |
| 21090024 | 2023 | 21/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 618,72 |
| 21090022 | 2023 | 21/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.829.898/0001-66 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 339,88 |
| 21090021 | 2023 | 21/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.829.898/0001-66 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 166,38 |
| 21090020 | 2023 | 21/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.829.898/0001-66 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 340,54 |
| 06090029 | 2023 | 21/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) | 07.040.108/0001-57 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 146,43 |
| 04090009 | 2023 | 21/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.517,32 |
| 03090020 | 2023 | 21/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( CORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 215,76 |
| 01090013 | 2023 | 21/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 307,46 |
| 06090044 | 2023 | 20/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 07.652.216/0142-11 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 1.572,00 |
| 07090002 | 2023 | 20/09/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTA COM PSIQUIATRA, DESTINADA A USUARIO INTERNO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 18.166.013/0001-09 | CLINICA SPAZZIO SAÚDE LTDA | 50,00 |
| 01090001 | 2023 | 20/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 05.795.240/0001-43 | CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO | 10.466,70 |
| 21090019 | 2023 | 20/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 637,80 |
| 06090025 | 2023 | 19/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 07.652.216/0142-11 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 2.071,59 |
| 21090011 | 2023 | 18/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 109,85 |
| 21090010 | 2023 | 18/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 109,85 |
| 21090009 | 2023 | 18/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 11.822.269/0001-70 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 731,57 |
| 06090019 | 2023 | 18/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE SEMINARIO: PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CADASTRO UNICO/PROCAD SUAS ATUALIZAÇÕES E DESAFIOS NO BRASIL E NO CEARÁ. | ***.737.523-** | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 360,00 |
| 21090023 | 2023 | 18/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 1.618,59 |
| 21090017 | 2023 | 18/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 608,00 |
| 06090027 | 2023 | 18/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.213.413-** | JOSE FERREIRA RODRIGUES | 1.790,00 |
| 06090021 | 2023 | 18/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.711.743-** | ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA | 1.195,00 |
| 02090006 | 2023 | 16/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.759.165/0001-90 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE | 646,92 |
| 01090027 | 2023 | 15/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | ***.259.503-** | REGINALDO DE SOUZA SILVA | 1.500,00 |
| 01090026 | 2023 | 15/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | ***.561.703-** | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS | 1.320,00 |
| 06090022 | 2023 | 15/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA PLACA HXZ 9108 -CE PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE PARA CAMPOS SALES-CE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.299.173-** | CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR | 4.340,00 |
| 21090013 | 2023 | 15/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, N 2023.09.12-001 - CONCORRÊNCIA N. 2023.05.17.23-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.175,20 |
| 01090034 | 2023 | 15/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL Nº 0000706-03.2005.8.06.0054 | ***.605.323-** | JOSELITO DIAS FERREIRA JUNIOR | 1.638,24 |
| 21090012 | 2023 | 14/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORR~ENCIA N 2023.05.17.23-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.275,20 |
| 06090018 | 2023 | 14/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO: PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CADASTRO UNICO/PROCAD SUAS ATUALIZAÇÕES E DESAFIOS NO BRASIL E NO CEARÁ. | ***.838.393-** | JELSON CARLOS DA SILVA | 360,00 |
| 21090028 | 2023 | 14/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 2.903,94 |
| 21090018 | 2023 | 13/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 3.336,01 |
| 01090004 | 2023 | 13/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 12.464.491/0001-00 | SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL | 1.584,00 |
| 04090003 | 2023 | 13/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 41.343.625/0001-33 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 3.200,00 |
| 01090035 | 2023 | 12/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( PARCELAMENTO ) | 00.834.074/0001-23 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS | 4.994,73 |
| 02090004 | 2023 | 12/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 2.160,00 |
| 02090003 | 2023 | 12/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 2.768,40 |
| 03090018 | 2023 | 12/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 07.901.411/0001-05 | AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 91.595,00 |
| 06090020 | 2023 | 12/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.874.143-** | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 3.720,00 |
| 06090014 | 2023 | 12/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO COM O PITSTOP DA PRIMEIRA INFÂNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.538.403-** | GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA | 1.310,00 |
| 06090013 | 2023 | 12/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.048.793-** | MARIA REJANE RIBEIRO | 2.385,00 |
| 04090004 | 2023 | 11/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA PRESENCIAL NA ADS CRATO SOBRE IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE E MICROPLANEJAMENTO. | ***.828.253-** | JANAINA GOMES DA SILVA | 250,00 |
| 01090052 | 2023 | 11/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.759.165/0001-90 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE | 154,38 |
| 23090001 | 2023 | 11/09/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.759.165/0001-90 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE | 17,97 |
| 21090004 | 2023 | 11/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.759.165/0001-90 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE | 311,48 |
| 06090028 | 2023 | 11/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. | ***.486.553-** | ANDRE SILVA RODRIGUES | 1.790,00 |
| 06090008 | 2023 | 11/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.794.893-** | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 1.320,00 |
| 06090007 | 2023 | 11/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. | ***.789.213-** | PALOMA PEREIRA DA SILVA | 1.320,00 |
| 06090006 | 2023 | 11/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | ***.334.323-** | MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA | 1.320,00 |
| 20090004 | 2023 | 11/09/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SEGOV. | 13.711.902/0001-88 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | 1.176,00 |
| 24090008 | 2023 | 11/09/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 112,37 |
| 24090001 | 2023 | 11/09/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO E CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL E FUNCIONAL JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 41.582.608/0001-59 | ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 7.800,00 |
| 23090005 | 2023 | 11/09/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.677,88 |
| 21090026 | 2023 | 11/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 6.169,26 |
| 21090016 | 2023 | 11/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DE AMBIENTE INFRA-ESTRUTURA DE REDES JUNTO A SE. DE OBRAS. | 41.582.608/0001-59 | ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 7.800,00 |
| 06090034 | 2023 | 11/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.391,65 |
| 04090013 | 2023 | 11/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13.528,09 |
| 03090009 | 2023 | 11/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 6.800,61 |
| 03090004 | 2023 | 11/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.759.165/0001-90 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE | 154,38 |
| 01090020 | 2023 | 08/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 5.423,51 |
| 07090003 | 2023 | 08/09/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ATENDIMENTO DE PSIQUIATRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DESTINADA A USUARIO INTERNO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 26.217.434/0001-31 | PRONTO LIFE DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 200,00 |
| 03090011 | 2023 | 08/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 1.423,98 |
| 03090010 | 2023 | 08/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 3.764,60 |
| 03090008 | 2023 | 08/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 2.386,08 |
| 03090007 | 2023 | 08/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 1.999,60 |
| 03090006 | 2023 | 08/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 21.094,20 |
| 03090005 | 2023 | 08/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 4.916,88 |
| 06090026 | 2023 | 06/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 07.652.216/0142-11 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 2.963,19 |
| 01090005 | 2023 | 06/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( AGOSTO ) | 07.595.572/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 1.597,20 |
| 21090005 | 2023 | 06/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO JULGAMENTO - CONCORRÊNCIA N° 2023.05.17-23-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.050,40 |
| 06090016 | 2023 | 06/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES, ATRAVÉS DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS (ADA), REALIZADA PELO MINISTERIO DA CIDADANIA. | ***.575.613-** | FRANCISCO COSME DE OLIVEIRA | 180,00 |
| 06090015 | 2023 | 06/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES, ATRAVÉS DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS (ADA), REALIZADA PELO MINISTERIO DA CIDADANIA. | ***.020.333-** | FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA | 180,00 |
| 06090004 | 2023 | 06/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA,ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.944.873-** | ANTONIA MIKELY DE BRITO | 2.710,00 |
| 03090019 | 2023 | 05/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO | 33.539.598/0001-40 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 9.079,71 |
| 01090009 | 2023 | 05/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.630,90 |
| 06090005 | 2023 | 05/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1.450 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. | ***.070.354-** | AURICELIA GOMES BARBOSA | 4.350,00 |
| 01090019 | 2023 | 05/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO - TIPO MENOR PREÇO EDITAL Nº 2023.08.11.27 RP | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.049,60 |
| 01090018 | 2023 | 05/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.740,00 |
| 01090017 | 2023 | 05/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.140,00 |
| 01090016 | 2023 | 05/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.540,00 |
| 01090002 | 2023 | 05/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 34.028.316/0010-02 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 978,86 |
| 24090003 | 2023 | 04/09/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.300,00 |
| 23090004 | 2023 | 04/09/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 43.229.674/0001-75 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 2.400,00 |
| 23090003 | 2023 | 04/09/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024. | 31.983.602/0001-30 | WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO | 1.650,00 |
| 03090022 | 2023 | 04/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 32.417.067/0001-12 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 1.300,00 |
| 03090021 | 2023 | 04/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.300,00 |
| 01090015 | 2023 | 04/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.300,00 |
| 01090014 | 2023 | 04/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 69.697.050/0001-76 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 4.000,00 |
| 01090012 | 2023 | 04/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO E TROCA DE PEÇAS EM 08 GELA AGUAS E 05 GELADEIRA 03 REFRIGERADORES BEM COMO COMPRESSORES, CAPACITORES, RELER DE PARTIDA, BORRACHAS DAS PORTAS E RECOLOCAÇÃO DE GAS 134 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 4.500,00 |
| 01090011 | 2023 | 04/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM IMPRESSÃO DE APOSTILAS, LONA E ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 5.455,00 |
| 01090010 | 2023 | 04/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 | 40.194.609/0001-63 | ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR | 10.000,00 |
| 01090007 | 2023 | 04/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | E N E L ENERGIA | 11.252,69 |
| 01090003 | 2023 | 04/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 22.076.747/0001-66 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E | 5.792,91 |
| 06090024 | 2023 | 04/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET PARA A CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES E VISITADORES DO MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS PERIODOS DA MANHA E DA TARDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 33.554.289/0001-40 | ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA-ME | 1.331,00 |
| 21090007 | 2023 | 04/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 17.180.763/0001-64 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 2.442,52 |
| 06090003 | 2023 | 04/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 169,34 |
| 04090005 | 2023 | 04/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. REFERENTE AO ACORDO DOS TRÊS MESES EM ATRASO. | 07.288.905/0001-58 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA | 10.324,50 |
| 04090001 | 2023 | 04/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 07.288.905/0001-58 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA | 3.438,13 |
| 03090003 | 2023 | 04/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL ( 07 DE SETEMBRO ) EM CAMPOS SALES | 31.420.073/0001-66 | S S NOGUEIRA | 7.562,50 |
| 03090002 | 2023 | 04/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE NOVEMBRO DE 2023. | 14.734.815/0001-09 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 9.230,00 |
| 03090001 | 2023 | 04/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. | 10.605.028/0001-06 | M.L.SUDARIO LINS | 11.200,00 |
| 02090002 | 2023 | 04/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 7.356,00 |
| 03090014 | 2023 | 04/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 07.901.411/0001-05 | AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 88.967,92 |
| 03090013 | 2023 | 04/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 07.901.411/0001-05 | AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 69.928,93 |
| 03090012 | 2023 | 04/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 07.901.411/0001-05 | AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 97.224,24 |
| 02090023 | 2023 | 04/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 20.119.409/0001-39 | FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI | 1.450,00 |
| 02090017 | 2023 | 04/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.240,00 |
| 02090016 | 2023 | 04/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.047.251/0001-70 | E N E L | 12.981,40 |
| 02090015 | 2023 | 04/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, POR INTERMEDIO DA SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARAA EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ESTUDOS TÉCNICOS, PROCESSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA JUNTO A CLASSE DOCENTE LOCAL, NUCLEOS GESTORES ESCOLARES, NA DEVIDA OTIMIZAÇÃO PROCESSUAL POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, NA PERSPECTIVA DA IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE APRIMORAMENTO, GESTÃO | 32.782.648/0001-53 | JOSE LIMA DA SILVA | 6.000,00 |
| 02090014 | 2023 | 04/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS BEM COMO PREPARAÇÃO ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS NO AMBITO DA TESOURARIA ATRAVES DESTA SECRETARIA | 08.890.612/0001-09 | C & K EMPREENDIMENTOS LTDA | 5.800,00 |
| 02090013 | 2023 | 04/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS BEM COMO PREPARAÇÃO ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO AMBITO DA TESOURARIA DESTA SECRETARIA | 08.890.612/0001-09 | C & K EMPREENDIMENTOS LTDA | 5.800,00 |
| 02090011 | 2023 | 04/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 2.480,00 |
| 02090010 | 2023 | 04/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA | 07.901.411/0001-05 | AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI | 63.610,46 |
| 02090009 | 2023 | 04/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA | 07.901.411/0001-05 | AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI | 53.125,80 |
| 02090008 | 2023 | 04/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA | 07.901.411/0001-05 | AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI | 71.185,08 |
| 02090007 | 2023 | 04/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA | 07.901.411/0001-05 | AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI | 65.970,00 |
| 02090005 | 2023 | 04/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ( AGOSTO) | 22.076.747/0001-66 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 5.792,91 |
| 21090003 | 2023 | 04/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 6.180,00 |
| 20090001 | 2023 | 04/09/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SOHIDRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ***.653.213-** | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 540,00 |
| 21090015 | 2023 | 04/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.008.873-** | DAMIAO ALVES DE LIMA | 1.320,00 |
| 02090022 | 2023 | 04/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES. | ***.889.078-** | LUCAS GHIRLANDA TERRA | 1.790,00 |
| 02090021 | 2023 | 04/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISITAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. | ***.145.603-** | VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA | 1.500,00 |
| 02090020 | 2023 | 04/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO. | ***.500.783-** | ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | 2.350,00 |
| 01090006 | 2023 | 04/09/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 21090014 | 2023 | 04/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 06090023 | 2023 | 04/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 06090002 | 2023 | 04/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.115.833-** | THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA | 2.385,00 |
| 06090001 | 2023 | 04/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.027.943-** | FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA | 2.900,00 |
| 02090001 | 2023 | 04/09/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.860.813-** | JAIME PAZ DE ANDRADE | 4.080,00 |
| 04090017 | 2023 | 01/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 18.507,88 |
| 04090014 | 2023 | 01/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 4.171,51 |
| 04090008 | 2023 | 01/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 09.316.208/0001-99 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 4.515,00 |
| 04090007 | 2023 | 01/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA). | 09.316.208/0001-99 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 5.160,00 |
| 07090001 | 2023 | 01/09/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 2.998,55 |
| 06090011 | 2023 | 01/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 2.223,80 |
| 06090010 | 2023 | 01/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 618,00 |
| 04090012 | 2023 | 01/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | ***.624.583-** | JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR | 2.000,00 |
| 04090011 | 2023 | 01/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ***.594.213-** | FABIOLA FEITOSA CASTRO | 1.700,00 |
| 04090015 | 2023 | 01/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS DIAS 15/08/2023 À 14/09/2023. | 46.082.064/0001-80 | NICACIO LUIZ DE ALENCAR | 1.700,00 |
| 04090010 | 2023 | 01/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUNTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SERVIDOR CLOUD PARA HOSPEDAGEM E BACKUP DO SISTEMA BEM COMO SUA ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES. (ATENÇÃO BÁSICA). | 30.908.870/0001-24 | RITA DE CÁSSIA FERREIRA | 8.200,00 |
| 03090015 | 2023 | 01/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 86.797.131/0001-67 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 4.500,00 |
| 20090002 | 2023 | 01/09/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA E BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER AS CRIANÇAS E ADOLECENTES COM DEFICIENCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 33.554.289/0001-40 | ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 2.185,00 |
| 04090006 | 2023 | 01/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE INTERNO E EXTERNO E SERVIÇO DE BUFET COMPLETO, REFERENTE A CONFERENCIA MUNICIPAL SETEMBRO AMARELO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 33.554.289/0001-40 | ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 1.701,00 |
| 21090006 | 2023 | 01/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO DE SALDOS ORÇAMENTARIOS COM A FINALIDADE DE AUXILIAR A AQUISIÇÃO DE MARCADORIAS OU SERVIÇOS DA SE. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 13.663.962/0001-72 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 3.150,00 |
| 21090002 | 2023 | 01/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 21.675,95 |
| 21090001 | 2023 | 01/09/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 16.858,52 |
| 06090012 | 2023 | 01/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 3.511,96 |
| 06090009 | 2023 | 01/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 40.352.846/0001-05 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 3.700,00 |
| 04090002 | 2023 | 01/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 13.409,82 |
| 03090016 | 2023 | 01/09/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 07.901.411/0001-05 | AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 56.523,84 |
| 02080063 | 2023 | 31/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 515,00 |
| 02080062 | 2023 | 31/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 3.914,00 |
| 24080067 | 2023 | 31/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 690,00 |
| 21080038 | 2023 | 31/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO - CONCORRÊNCIA Nº 2023.05.17.23-CP-OBR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.050,40 |
| 21080022 | 2023 | 31/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 368,00 |
| 06080060 | 2023 | 31/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 376,60 |
| 01080093 | 2023 | 31/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.000.000/3603-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.513,06 |
| 01080092 | 2023 | 31/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.000.000/3603-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 212,50 |
| 01080091 | 2023 | 31/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.000.000/3603-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 602,79 |
| 01080090 | 2023 | 31/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 230,00 |
| 01080086 | 2023 | 31/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 570,50 |
| 01080082 | 2023 | 31/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 194,56 |
| 03080064 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 291,00 |
| 01080070 | 2023 | 30/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 1.400,00 |
| 01080088 | 2023 | 30/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 7.632,87 |
| 01080087 | 2023 | 30/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 25,81 |
| 01080085 | 2023 | 30/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 110,69 |
| 01080084 | 2023 | 30/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 4,42 |
| 03080050 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ***.225.818-** | JAQUELINE MENDES DA SILVA | 3.512,50 |
| 03080049 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.905.423-** | OZEIAS JOSE DA SILVA | 1.250,00 |
| 03080048 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.983.998-** | BENTO LUIZ DA SILVA | 3.554,50 |
| 03080047 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.897.133-** | DEZIDERIA DA SILVA PAIVA | 1.279,20 |
| 03080046 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.910.093-** | FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR | 1.236,00 |
| 03080045 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.785.023-** | GLEYDSON DE SOUSA LIMA | 1.865,00 |
| 03080044 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ***.453.763-** | JURACI FERREIRA LIMA | 1.804,00 |
| 03080043 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.276.243-** | MARIA DA PENHA DA SILVA | 3.541,50 |
| 03080042 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.866.063-** | MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS | 433,50 |
| 03080041 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.438.223-** | MARIA MARINETE DA SILVA | 1.003,25 |
| 03080040 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.963.183-** | PEDRO CICERO DE ALENCAR | 1.219,50 |
| 03080039 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.916.673-** | RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM | 266,75 |
| 03080038 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.761.183-** | ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA | 1.272,00 |
| 03080037 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.639.173-** | ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR | 1.213,50 |
| 03080036 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.793.853-** | ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR | 326,50 |
| 03080035 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.652.463-** | FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS | 1.287,50 |
| 03080034 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.938.698-** | JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA | 1.600,00 |
| 03080033 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.471.793-** | JOSE LUIZ DA SILVA | 1.414,00 |
| 03080032 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.627.523-** | MARIA CAVALCANTE LOPES | 1.712,50 |
| 03080031 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.596.793-** | ANTONIO DE SOUZA BRANCO | 1.700,00 |
| 03080030 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.681.513-** | FRANCISCO MANOEL JOLVINO | 1.845,75 |
| 03080029 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.556.973-** | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 2.697,50 |
| 03080028 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.836.663-** | MARIA MICHELI GOMES | 2.262,00 |
| 03080027 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.563.933-** | BEATRIZ RITA DA SILVA | 3.541,50 |
| 03080026 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.451.193-** | MANOEL FRACISCO SOARES | 1.808,25 |
| 03080025 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.346.703-** | ANTONIA ALVES DA SILVA | 322,50 |
| 03080024 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.759.473-** | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | 283,00 |
| 06080046 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O OBJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR 2023. | ***.200.162-** | DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO | 360,00 |
| 06080045 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ONJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR 2023. | ***.737.523-** | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 360,00 |
| 01080067 | 2023 | 30/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OBJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇOES PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | ***.174.123-** | JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO | 360,00 |
| 06080044 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.447.763-** | CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO | 2.645,00 |
| 06080043 | 2023 | 30/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.150.333-** | JULIANA DE SOUSA MATIAS | 2.645,00 |
| 02080061 | 2023 | 30/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 414,00 |
| 06080050 | 2023 | 29/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 764,77 |
| 03080020 | 2023 | 29/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3º MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR POLISPORTIVA COM COBERTURA E VESTIARIOS MODELO 02 - PRE - OBRA ID - 3074371 NA E E I F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE | 25.025.604/0001-13 | DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI | 67.581,48 |
| 25080009 | 2023 | 29/08/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. | 35.264.181/0001-48 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 33.477,80 |
| 04080034 | 2023 | 29/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. | 11.552.755/0001-15 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 28.840,00 |
| 04080033 | 2023 | 29/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. | 11.552.755/0001-15 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 68.181,95 |
| 23080013 | 2023 | 29/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 42.030,49 |
| 21080025 | 2023 | 29/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 70.093,44 |
| 20080012 | 2023 | 28/08/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR JUNTO AOS ECONOMICOS DA QUOPA E LEQUE ASSESSORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVENIOS. | ***.653.213-** | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 540,00 |
| 02080039 | 2023 | 28/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 18.057,39 |
| 21080034 | 2023 | 28/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE - MAPP 3853. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 96,62 |
| 20080016 | 2023 | 28/08/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE DE CAMPOS SALES CE. | 18.070.164/0001-50 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 7.850,00 |
| 04080036 | 2023 | 28/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JUNHO/2023. | 41.343.625/0001-33 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 52.809,12 |
| 02080019 | 2023 | 28/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 40.995.000/0001-93 | SUN LIGHT BRASIL EIRELI | 78.688,24 |
| 06080076 | 2023 | 26/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE EXTINTORES DA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 17.549.022/0001-08 | T. LEITE VIANA -ME | 180,00 |
| 06080059 | 2023 | 25/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 11,50 |
| 06080049 | 2023 | 25/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, COM FOTOS PARA URNAS ELETRÔNICAS DESTINADOS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2024, ALUGUEL DE TELÃO E DATA SHOW, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 06.252.322/0001-04 | HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIA | 420,00 |
| 06080042 | 2023 | 25/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 43.272.435/0001-06 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 3.000,00 |
| 01080079 | 2023 | 25/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. | ***.324.344-** | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 571,71 |
| 01080078 | 2023 | 25/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. | ***.324.344-** | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 882,00 |
| 01080075 | 2023 | 25/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( PARCELAMENTO ) | 00.834.074/0001-23 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS | 5.186,20 |
| 06090017 | 2023 | 25/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. | ***.073.788-** | LUIZ ALVES FERNANDES | 3.720,00 |
| 06080032 | 2023 | 25/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.147.983-** | VIOMAR DE SOUZA RIBEIRO VIEIRA | 2.385,00 |
| 03080021 | 2023 | 25/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME | 9.289,38 |
| 02080038 | 2023 | 25/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESOCLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 32.882,67 |
| 21080044 | 2023 | 24/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS JUNTO A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA RECEITA E DESPESAS DOS CONSIGNADOS, COM ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E DEMONSTRATIVO COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR AS CONSIGNAÇÕES DESTA SECRETARIA | 40.049.877/0001-91 | JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 | 5.500,00 |
| 06080056 | 2023 | 24/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 46,00 |
| 01080096 | 2023 | 24/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. | 33.372.251/0001-56 | TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI | 3.202,04 |
| 01080095 | 2023 | 24/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. | 33.372.251/0001-56 | TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI | 300,50 |
| 01080094 | 2023 | 24/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. | 33.372.251/0001-56 | TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI | 80,44 |
| 02080028 | 2023 | 24/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DAS FORMAÇÃO REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA, NA CREDE 18 | ***.186.383-** | JOSE ALVES PEREIRA | 125,00 |
| 02080027 | 2023 | 24/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DAS FORMAÇÃO REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA, NA CREDE 18 | ***.868.543-** | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 125,00 |
| 02080026 | 2023 | 24/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DAS FORMAÇÃO REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA, NA CREDE 18 | ***.728.628-** | LUCIANO GHIRLANDA | 125,00 |
| 06080038 | 2023 | 24/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.019.733-** | ISAURA SILVA PEREIRA | 2.385,00 |
| 06080037 | 2023 | 24/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO CADASTRO UNICO (CADÙNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.247.543-** | CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA | 2.385,00 |
| 21080007 | 2023 | 23/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.595,50 |
| 04080061 | 2023 | 23/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.745,90 |
| 04080058 | 2023 | 23/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | 08.983.257/0001-12 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 37.516,45 |
| 21080033 | 2023 | 23/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.558.553-** | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 1.320,00 |
| 02080032 | 2023 | 23/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.829.898/0001-66 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 1.474,48 |
| 21080026 | 2023 | 23/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.829.898/0001-66 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 351,44 |
| 03080019 | 2023 | 23/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.834.074/0001-23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22,00 |
| 01080074 | 2023 | 23/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE RFERENTE A RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS. ( PRAÇA DO FORUM) | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE | 102,94 |
| 04080059 | 2023 | 22/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGOSTO DE 2023. | 04.276.380/0001-42 | ITMS DO BRASIL LTDA | 1.090,00 |
| 24080064 | 2023 | 22/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 1.082,12 |
| 23080010 | 2023 | 22/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 1.509,88 |
| 22080015 | 2023 | 22/08/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.759.165/0001-90 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE | 47,92 |
| 20080018 | 2023 | 22/08/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.759.165/0001-90 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE | 185,55 |
| 07080001 | 2023 | 22/08/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS AOS USUSARIOS DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 35.034.416/0001-05 | BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME | 3.000,86 |
| 04080070 | 2023 | 22/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 793,70 |
| 04080069 | 2023 | 22/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 2.939,90 |
| 04080068 | 2023 | 22/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 6.618,52 |
| 04080067 | 2023 | 22/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.052,50 |
| 04080066 | 2023 | 22/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.755,04 |
| 04080065 | 2023 | 22/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.339,96 |
| 04080064 | 2023 | 22/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.336,70 |
| 04080063 | 2023 | 22/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.718,99 |
| 04080062 | 2023 | 22/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.056,04 |
| 04080060 | 2023 | 22/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 7.527,41 |
| 01080033 | 2023 | 22/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 1.918,38 |
| 06080021 | 2023 | 22/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.953.633-** | ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES | 2.645,00 |
| 23080011 | 2023 | 21/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER E TRANSPORTAR ALIMENTOS DO PROGRAMA MESA SESC BRASIL DA CIDADES DO JUAZEIRO DO NORTE/CAMPOS SALES-CE. | ***.084.063-** | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | 125,00 |
| 02080052 | 2023 | 21/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAR-SE A CIDADE DO CRATO - CE COM O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NUZ 9619, PARA CONSERTO DO TACOGRAFO | ***.922.485-** | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | 125,00 |
| 02080051 | 2023 | 21/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DO CRATO - CE COM O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NUZ 9939, PARA CONSERTO DO TACOGRAFO | ***.686.208-** | EMERSON SOARES DA SILVA | 125,00 |
| 06080036 | 2023 | 21/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.254.903-** | THIAGO DE OLIVEIRA DE ARAUJO | 2.385,00 |
| 23080015 | 2023 | 21/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 138,00 |
| 21080041 | 2023 | 21/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 1.670,00 |
| 21080013 | 2023 | 21/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO. | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE | 2.509,19 |
| 21080012 | 2023 | 21/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO. | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE | 1.039,11 |
| 21080011 | 2023 | 21/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO. | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE | 3.883,59 |
| 03080069 | 2023 | 21/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.497,65 |
| 03080063 | 2023 | 21/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1º ADITIVO DE SERVIÇOS DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRE - ESCOLA PROJETO 1 CONVENCIONAL FNDE NO BAIRRO GUARANI NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE | 07.135.601/0001-50 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 96,62 |
| 02080053 | 2023 | 20/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESÃO DE APOSTILAS, PAINEIS, BANNERS EM LONA PARA USO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 41.321.868/0001-70 | ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA | 10.360,00 |
| 07080009 | 2023 | 18/08/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.730.913-** | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 1.700,00 |
| 07080008 | 2023 | 18/08/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.252.623-** | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 2.500,00 |
| 07080007 | 2023 | 18/08/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.887.673-** | YARA LORRANNY DA SILVA BRITO | 1.200,00 |
| 07080006 | 2023 | 18/08/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.946.753-** | JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS | 1.300,00 |
| 07080005 | 2023 | 18/08/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.969.993-** | LUIS VITOR DA SILVA ABREU | 2.000,00 |
| 07080004 | 2023 | 18/08/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.119.953-** | ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO | 1.300,00 |
| 07080003 | 2023 | 18/08/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER- LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.375.268-** | ANTONIO MARCOS FERNANDES | 4.000,00 |
| 07080002 | 2023 | 18/08/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.979.963-** | MICHELI MARIA ROCHA GOMES | 1.200,00 |
| 24080071 | 2023 | 18/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 113,69 |
| 23080019 | 2023 | 18/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.260,95 |
| 21080031 | 2023 | 18/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 6.166,19 |
| 06080061 | 2023 | 18/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.432,32 |
| 04080028 | 2023 | 18/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14.843,43 |
| 01080055 | 2023 | 18/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 3.297,78 |
| 01080047 | 2023 | 18/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 4,41 |
| 01080046 | 2023 | 18/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 110,33 |
| 01080009 | 2023 | 18/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 05.795.232/0001-05 | CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL | 1.885,37 |
| 03080004 | 2023 | 17/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO - MODELO 2, NO DISTRITO DE DARÃO DE AQUIRAZ NESTE MUNICIPIO | 07.135.601/0001-50 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 96,62 |
| 03080003 | 2023 | 17/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE 06 SALAS NO BAIRRO PORTAL DA CIDADE NESTE MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 07.135.601/0001-50 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 96,62 |
| 03080011 | 2023 | 17/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 3.157,50 |
| 03080010 | 2023 | 17/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 7.234,11 |
| 03080009 | 2023 | 17/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 11.446,40 |
| 03080008 | 2023 | 17/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 26.970.227/0001-53 | YBP COMERCIAL LTDA | 17.345,20 |
| 02080048 | 2023 | 17/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO E ARTICULANDO PROJETOS DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO ESTA SECRETARIA | 37.239.818/0001-71 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 4.000,00 |
| 01080007 | 2023 | 17/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.150.683-** | LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR | 540,00 |
| 04080076 | 2023 | 16/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 3.427,85 |
| 04080075 | 2023 | 16/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 07.759.165/0001-90 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE | 796,67 |
| 25080017 | 2023 | 16/08/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | ***.514.323-** | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 1.320,00 |
| 25080016 | 2023 | 16/08/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | ***.890.823-** | ALMIR COSME MORAIS | 1.320,00 |
| 25080015 | 2023 | 16/08/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | ***.412.181-** | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 1.320,00 |
| 25080014 | 2023 | 16/08/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | ***.374.133-** | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 1.320,00 |
| 25080013 | 2023 | 16/08/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. | ***.782.403-** | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 3.000,00 |
| 06080028 | 2023 | 16/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO EQUIPAMENTO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.251.113-** | MANOEL DE SOUSA HOLANDA | 1.320,00 |
| 06080025 | 2023 | 16/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.. | ***.396.903-** | CICERA CESARIO DE LIMA | 1.790,00 |
| 21080021 | 2023 | 16/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 11,50 |
| 21080014 | 2023 | 16/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO. | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE | 30.166,02 |
| 04080074 | 2023 | 16/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS PERTENCENTE AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE SAÚDE. | 20.119.409/0001-39 | FRANCISCO RAIMUNDO NONATO | 620,00 |
| 03080002 | 2023 | 16/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE 12 SALAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 07.135.601/0001-50 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 96,62 |
| 01080004 | 2023 | 16/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 12.464.491/0001-00 | SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL | 2.217,60 |
| 04080050 | 2023 | 15/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. | 07.901.411/0001-05 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP | 9.153,00 |
| 04080022 | 2023 | 15/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, PROCESSAMENTO DO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALARES, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE SUPORTE TECINICO, MANUTENÇÃO DE SISTEMA E ANALISE DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 13.663.962/0001-72 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 6.850,00 |
| 01080081 | 2023 | 15/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 07.595.572/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 1.597,20 |
| 21080018 | 2023 | 15/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27. (3 MEDIÇÃO) | 40.912.884/0001-75 | SANDERSON CRUZ DOMINGOS | 139.564,23 |
| 23080018 | 2023 | 15/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 56.540,73 |
| 21080028 | 2023 | 15/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 60.013,29 |
| 21080010 | 2023 | 15/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.665.595/0001-02 | FG AQUINO COSTA - EPP - AGRIVETE | 2.200,00 |
| 20080008 | 2023 | 15/08/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.331.510/0001-53 | CASA DA GENTE | 1.202,12 |
| 06080029 | 2023 | 15/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 5.012,90 |
| 06080026 | 2023 | 15/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. | ***.789.213-** | PALOMA PEREIRA DA SILVA | 1.320,00 |
| 06080018 | 2023 | 15/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.213.413-** | JOSE FERREIRA RODRIGUES | 1.790,00 |
| 02080049 | 2023 | 15/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E LOGISTICA DE EXECURÇÃO DE SERVIÇOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 39.471.476/0001-46 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 4.000,00 |
| 02080007 | 2023 | 14/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 6.151,26 |
| 02080064 | 2023 | 14/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA ATRAVES DE LEVANTAMENTO ESTATISTICO ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO PRIORITARIAMENTE AO APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 37.239.818/0001-71 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 6.850,00 |
| 25080011 | 2023 | 14/08/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 48.438.387/0001-99 | JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO | 5.000,00 |
| 22080002 | 2023 | 14/08/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 04.829.898/0001-66 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 162,09 |
| 20080019 | 2023 | 14/08/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO E ARTICULANDO PROJETOS DESENVOLVIDOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 11.649.195/0001-11 | J.R.COELHO TAVARES-ME | 5.850,00 |
| 20080017 | 2023 | 14/08/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 7.059,60 |
| 04080084 | 2023 | 14/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (SECRETARIA) COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 28.568.476/0001-42 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 30.850,40 |
| 04080083 | 2023 | 14/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 28.568.476/0001-42 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 91.322,60 |
| 04080082 | 2023 | 14/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 22.076.747/0001-66 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 5.792,91 |
| 21080005 | 2023 | 14/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 01.837.729/0001-80 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 719,54 |
| 04080032 | 2023 | 14/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (EMENDA IMPOSITIVA Nº 04). | ***.075.453-** | RAIANY DINIZ PEREIRA | 1.800,00 |
| 01080071 | 2023 | 11/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA DESLOCAR -SE A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA - AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - VISITA AO MINISTERIO DA SAUDE - AUDIENCIA, NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, AFM DE CAPTAR RECURSOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIAS NA ZONA URBANA E RURAL DE CAMPOS SALES - AUDIENCIA JUNTO A LIDERANÇA DO GOVERNO | ***.433.149-** | DIEGO DODSON SANTOS BATISTA | 2.160,00 |
| 20080002 | 2023 | 11/08/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA: AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, AO MINISTERIOS DE SAUDE, AUDIENCIA NO MINISTERIO REGIONAL, AFIM DE CAPTAR RECURSOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIAS NA ZONA URBANA E RURAL DE CAMPOS SALES E AUDIENCIA JUNTO A LIDERANÇA DE GOVERNO. | ***.653.213-** | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 3.580,00 |
| 06080017 | 2023 | 11/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA INSTRUTORES DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO 2023 - TURMA 2. | ***.118.923-** | GEAN EDMILSON DA SILVA | 540,00 |
| 06080016 | 2023 | 11/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA INSTRUTORES DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO 2023 - TURMA 2. | ***.838.393-** | JELSON CARLOS DA SILVA | 540,00 |
| 01080089 | 2023 | 11/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 11,50 |
| 01080080 | 2023 | 11/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 34.028.316/0010-02 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 35,89 |
| 25080007 | 2023 | 10/08/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÕES DE MOTOBOMBAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTE SECRETARIA. | 03.600.248/0001-81 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 4.750,00 |
| 25080002 | 2023 | 10/08/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTE SECRETARIA. | 03.600.248/0001-81 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 2.638,00 |
| 24080062 | 2023 | 10/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 07.416.456/0001-86 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 3.900,00 |
| 22080004 | 2023 | 10/08/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PORA A AMOSTRA SESC CARIRI DE CULTURAS/CIRCUITO PATATIVA DO ASSARÉ O CIRCO DE UMA MULHER SÓ. SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 13.711.902/0001-88 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | 500,00 |
| 06080033 | 2023 | 10/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 07.416.456/0001-86 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 2.980,00 |
| 01080059 | 2023 | 10/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA SECRETARIA | 40.377.791/0001-98 | NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA | 14.836,00 |
| 01080054 | 2023 | 10/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 1.338,00 |
| 01080049 | 2023 | 10/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 3,31 |
| 01080048 | 2023 | 10/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 82,83 |
| 01080058 | 2023 | 10/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 14.449,03 |
| 01080057 | 2023 | 10/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 78.694,51 |
| 01080053 | 2023 | 10/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 01.769.435/0001-68 | APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 2.324,00 |
| 02080006 | 2023 | 10/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.759.165/0001-90 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE | 1.922,79 |
| 02080060 | 2023 | 10/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 218,50 |
| 23080007 | 2023 | 10/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O ESCRITORIO REGIONAL DO SEBRAE CARIRI E SENAR PARA TRATRAR SOBRE AÇÕES VOLTADAS PARA O SETOR AGRO. | ***.486.953-** | PEDRO ALVES CAVALCANTE | 180,00 |
| 23080006 | 2023 | 10/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O ESCRITORIO REGIONAL DO SEBRAE CARIRI E SENAR PARA TRATRAR SOBRE AÇÕES VOLTADAS PARA O SETOR AGRO. | ***.084.063-** | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | 125,00 |
| 20080007 | 2023 | 10/08/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 1.501,07 |
| 06080020 | 2023 | 10/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. | ***.073.788-** | LUIZ ALVES FERNANDES | 3.720,00 |
| 02080058 | 2023 | 09/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA ENTREGAR JUNTO A CREDE 18 DOCUMENTOS PERTINENTES A SEDUC CAMPOS SALES - CE | ***.728.628-** | LUCIANO GHIRLANDA | 125,00 |
| 02080057 | 2023 | 09/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DOAÇÕES DE FRUTA E VERDURAS JUNTO AO PROGAMA SESC/MESA BRASIL - CRATO CE | ***.599.563-** | FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS | 125,00 |
| 02080056 | 2023 | 09/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DOAÇÕES DE FRUTA E VERDURAS JUNTO AO PROGAMA SESC/MESABRASIL - CRATO -CE | ***.840.403-** | DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO | 125,00 |
| 02080055 | 2023 | 09/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMALIZAÇÃO DAS METAS DO IDE - FUNDAMENTAL | ***.311.973-** | MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO | 125,00 |
| 02080054 | 2023 | 09/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER DOAÇÕES DE FRUTA E VERDURAS JUNTO AO PROGAMA SESC/MESA BRASIL - CRATO - CE | ***.868.543-** | VICELMO PEREIRA DE SOUSA | 125,00 |
| 02080050 | 2023 | 09/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMALIZAÇÃO DE PACRUAÇÃO DAS METAS DO IDE - FUNDAMENTAL | ***.808.003-** | FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE | 180,00 |
| 06080024 | 2023 | 09/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ EM SUAS RESPECTIVAS ATVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.248.613-** | VALDEISON DE MORAIS NONATO | 895,00 |
| 06080015 | 2023 | 09/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.048.793-** | MARIA REJANE RIBEIRO | 2.385,00 |
| 01080083 | 2023 | 09/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 387,88 |
| 02080005 | 2023 | 09/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROFESSORA MARIA IVONE ARRAIS | 40.858.196/0001-74 | RAFHAELIA F. RIBEIRO MOVEIS | 11.920,00 |
| 03080001 | 2023 | 09/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 761,00 |
| 02080010 | 2023 | 09/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 460,00 |
| 02080011 | 2023 | 08/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 10.600,00 |
| 02080009 | 2023 | 08/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 2.819,20 |
| 02080004 | 2023 | 08/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 10.078,00 |
| 20080006 | 2023 | 08/08/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 630,00 |
| 23080003 | 2023 | 08/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 10.612,00 |
| 23070018 | 2023 | 08/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 10.612,00 |
| 06080027 | 2023 | 08/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA ENTREGA DO VALE GÁS SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 43.272.435/0001-06 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 3.000,00 |
| 03080065 | 2023 | 08/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
| 01080066 | 2023 | 08/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( DEZEMBRO ) | 07.595.572/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 1.479,85 |
| 01080065 | 2023 | 08/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( SETEMBRO ) | 07.595.572/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 1.478,64 |
| 01080064 | 2023 | 08/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( AGOSTO ) | 07.595.572/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 1.478,64 |
| 01080063 | 2023 | 08/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( OUTUBRO ) | 07.595.572/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 1.479,85 |
| 01080005 | 2023 | 08/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 | 40.194.609/0001-63 | ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR | 10.000,00 |
| 20080013 | 2023 | 07/08/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA INFRAESTRUTURA DE CARRO-ANDOU, LOCAÇÃO DE MOVINGS, PARLEDS, STROBOS E GERADOR, ASSIM COMO INSTALAÇÃO ELETRICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 37.728.586/0001-15 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 2.600,00 |
| 04080037 | 2023 | 07/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO E CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL E FUNCIONAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAÚDE. | 37.239.818/0001-71 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 6.850,00 |
| 01080077 | 2023 | 07/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.637,76 |
| 01080076 | 2023 | 07/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 4.569,13 |
| 01080006 | 2023 | 07/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ( REFERENTE A JULHO DE 2023 ) | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.875,00 |
| 23080005 | 2023 | 07/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA.REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO AGOSTO DE 2023. | 00.396.895/0001-25 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA | 21.660,00 |
| 02080012 | 2023 | 07/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.563,60 |
| 02080003 | 2023 | 07/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 4.608,00 |
| 02080059 | 2023 | 07/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE OS RELATORIOS ( ACOMPANHAMENTO E JUSTIFICATIVA CENSO ESCOLAR 2023) | ***.629.973-** | CICERO ARAUJO DE SOUSA | 125,00 |
| 23080002 | 2023 | 07/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) - COMPRA COM DOAÇÃO SIMUTÂNEA. | ***.281.543-** | CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA | 125,00 |
| 23080001 | 2023 | 07/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) - COMPRA COM DOAÇÃO SIMUTÂNEA. | ***.084.063-** | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | 125,00 |
| 06080009 | 2023 | 07/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. | ***.620.613-** | RAMILLE DUARTE DA SILVA | 360,00 |
| 06080008 | 2023 | 07/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMNINARIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. | ***.737.523-** | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 360,00 |
| 06080007 | 2023 | 07/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. | ***.156.073-** | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA | 540,00 |
| 25080010 | 2023 | 07/08/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 3.014,69 |
| 04080049 | 2023 | 07/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PSF). | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 412,00 |
| 04080048 | 2023 | 07/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL). | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 1.030,00 |
| 04080044 | 2023 | 07/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(PSF). | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 2.800,00 |
| 04080043 | 2023 | 07/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(HOSPITAL). | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 8.864,00 |
| 04080042 | 2023 | 07/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(PSF). | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 3.000,00 |
| 04080045 | 2023 | 07/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE ÇÃES E GATOS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. | ***.473.883-** | IORRANA DE SOUZA AQUINO COSTA | 1.150,00 |
| 06080006 | 2023 | 04/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL ALBERT SABIN-FORTALEZA-CE. | ***.620.136-** | LUIS COSTA GOMES | 180,00 |
| 06080005 | 2023 | 04/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL ALBERT SABIN - FORTALEZA-CE. | ***.802.203-** | ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO | 180,00 |
| 06080031 | 2023 | 04/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS-ME | 13.090,36 |
| 02080030 | 2023 | 04/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | ***.903.873-** | RICARDO VIEIRA DE MELO | 1.400,00 |
| 01080061 | 2023 | 04/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2023. | 26.681.201/0001-95 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 4.500,00 |
| 01080035 | 2023 | 04/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 34.028.316/0010-02 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 195,78 |
| 02080002 | 2023 | 04/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 40.995.000/0001-93 | SUN LIGHT BRASIL EIRELI | 23.984,95 |
| 02080042 | 2023 | 04/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 26.681.201/0001-95 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA | 5.000,00 |
| 02080031 | 2023 | 04/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.02-SEDUC / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.02-SEDUC. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 1.452,83 |
| 02080066 | 2023 | 03/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 75.538,31 |
| 02080040 | 2023 | 03/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 2.608,36 |
| 02080041 | 2023 | 03/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 3.000,00 |
| 02080025 | 2023 | 03/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZAGEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 37.239.818/0001-71 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 6.850,00 |
| 02080022 | 2023 | 03/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFERENCIA DE ABERTURA PARA JORNADA PEDAGOGICA NO SEGUNDO SEMESTRE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 38.541.701/0001-00 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 18.600,00 |
| 02080021 | 2023 | 03/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIOS DE TEMATICAS TRANSVERSAIS POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 38.541.701/0001-00 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 19.800,00 |
| 02080020 | 2023 | 03/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE TREINAMENTO EM APRENDIZAGEM PERSONALIZADA E ADAPTATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 38.541.701/0001-00 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10.200,00 |
| 02080018 | 2023 | 03/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 20.119.409/0001-39 | FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI | 1.450,00 |
| 02080014 | 2023 | 03/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 2.570,00 |
| 24080060 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL FEMININO - ARTILHEIRA, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.265.413-** | RADIJA DE SOUZA RIBEIRO | 250,00 |
| 24080059 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL FEMININO - MELHOR GOLEIRA, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.979.963-** | MICHELI MARIA ROCHA GOMES | 250,00 |
| 24080058 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL FEMININO - 3º LUGAR - MUSAS DO FUTSAL, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.161.963-** | ANA RITA DA SILVA ANDRADE | 500,00 |
| 24080057 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL FEMININO - VICE CAMPEÃO - EMPODERADAS, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.674.723-** | ANTONIO FRANCISCO SILVA BORGES | 1.000,00 |
| 24080056 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL FEMININO - CAMPEÃO - BELAS DO FUTSAL, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.785.383-** | LUIZA ALINE DA SILVA OLIVEIRA | 2.000,00 |
| 24080055 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL MASCULINO - MELHOR GOLEIRO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.285.343-** | TONY DIEGO DA SILVA | 250,00 |
| 24080054 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL MASCULINO - ARTLHEIRO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.730.703-** | FELIPE DE OLIVEIRA PIMENTEL | 250,00 |
| 24080053 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL MASCULINO - 3º LUGAR - CAXAPREGO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.645.573-** | RAMON PEREIRA SILVA | 1.000,00 |
| 24080052 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL MASCULINO - VICE CAMPEÃO - BOTAFOGO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.628.683-** | JOSÉ WILLYAM BEZERRA PEREIRA | 2.000,00 |
| 24080051 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL MASCULINO-CAMPEÃO - BEIJO ARDENTE, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.794.873-** | MIRELLI FEITOSA DOS SANTOS | 4.000,00 |
| 24080050 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL VETERANOS - ARTILHEIRO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.540.823-** | FRANCISCO ANSELMO LOURENÇO DA SILVA | 250,00 |
| 24080049 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL VETERANOS - MELHOR GOLEIRO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.163.563-** | LUIS MIGUEL DE LIMA COSTA | 250,00 |
| 24080048 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL VETERANOS - 3º LUGAR - LAGOA DO CARMO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.745.623-** | EDNALDO ALVES SILVA | 1.000,00 |
| 24080047 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL VETERANOS - VICE CAMPEÃO - ACAMPAMENTO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.853.063-** | DANIEL DE OLIVEIRA SOUZA | 2.000,00 |
| 24080046 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL VETERANOS - CAMPEÃO - CALDEIRÃO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.699.803-** | ERIVAN ESPEDITO DA SILVA | 4.000,00 |
| 24080045 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL ABERTO - MELHOR GOLEIRO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.566.193-** | FABIO JOSÉ DA SILVA | 250,00 |
| 24080044 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL ABERTO - ARTILHEIRO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.213.583-** | FAGNER ROCHA BEZERRA | 250,00 |
| 24080043 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL ABERTO - 3º LUGAR - ESCOLINHA DO RAUL, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.951.563-** | JOSELINO RODRIGUES DA SILVA | 1.000,00 |
| 24080042 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL ABERTO - VICE CAMPEÃO - CALDEIRÃO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.509.989-** | VANDEILSON JOSÉ ALVES | 3.000,00 |
| 24080041 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL ABERTO - CAMPEÃO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.189.993-** | RONNEY DE SOUSA | 6.000,00 |
| 24080040 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21 KM MASCULINO 3º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.142.793-** | RAVI DA SILVA TIMOTEO | 100,00 |
| 24080039 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21 KM MASCULINO 2º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.755.393-** | CICERO DOUGLAS ALVES DOS SANTOS | 200,00 |
| 24080038 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21KM MASCULINO 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.941.003-** | FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO DOS ANJOS | 300,00 |
| 24080037 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21 KM FEMININO 3º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.646.643-** | ANTONIA ROSA COELHO | 100,00 |
| 24080036 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21 KM FEMININO 2º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.272.263-** | LUZIA LUZINEIDE FEITOSA DA SILVA | 200,00 |
| 24080035 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21 KM FEMININO 1º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.719.284-** | EDIVANDIA BRASIL ALVES DA SILVA | 300,00 |
| 24080034 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM MASCULINO 3º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.735.403-** | GEORGENTOWN ALMEIDA DA SILVA LIMA | 100,00 |
| 24080033 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM MASCULINO 2º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.167.054-** | FRANCISCO EDSON PEREIRA REIS | 200,00 |
| 24080032 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM MASCULINO 1º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.970.993-** | VICENTE RAUL ALVES VENCESLAU | 300,00 |
| 24080031 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM MASCULINO 3º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.013.683-** | ROGERLANDIA ARRAES FERREIRA | 100,00 |
| 24080030 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM FEMININO 2º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.145.785-** | REBECA CONCEIÇÃO DA SILVA | 200,00 |
| 24080029 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM FEMININO 1º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.902.423-** | ROSA GOMES DO CARMO | 300,00 |
| 24080028 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05 KM MASCULINO 3º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.933.363-** | JOELSON PEREIRA DA SILVA | 100,00 |
| 24080027 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05 KM MASCULINO 2º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.712.884-** | DERVAL ALVES DE SIQUEIRA MACEDO | 200,00 |
| 24080026 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05KM MASCULINO 1º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.149.584-** | MARCELO DA SILVA RUMÃO | 300,00 |
| 24080025 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER 50+ 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.966.013-** | MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR | 100,00 |
| 24080024 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER 50+ 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.472.407-** | JOSE HOLANDA CAVALCANTE | 200,00 |
| 24080023 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER 50+ 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.246.543-** | ARNALDO FERREIRA LIMA | 300,00 |
| 24080022 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER B 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.483.923-** | AURI FERREIRA LIMA | 100,00 |
| 24080021 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER B 2 LUGAR CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.693.183-** | LOURENÇO MANOEL DE ALENCAR | 200,00 |
| 24080020 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA:CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER B 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.466.197-** | ANTONIO MANOEL DE ALENCAR | 300,00 |
| 24080019 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA:2 MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05 KM FEMININO 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.841.073-** | EDNA DA SILVA SOUSA | 100,00 |
| 24080018 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA:2 MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05 KM FEMININO 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.035.643-** | YARA CARLA DE SOUSA LIMA | 200,00 |
| 24080017 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA:2 MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05 KM FEMININO 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.692.554-** | KETLEY FERNANDA PEREIRA DE SOUZA | 300,00 |
| 24080016 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: FEMININO MASTER A 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.880.673-** | SUELY SANTANA DE ALENCAR | 100,00 |
| 24080015 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: FEMININO MASTER A 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.293.723-** | BARBARA DE ALENCAR SOUSA | 200,00 |
| 24080014 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: FEMININO MASTER A 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.750.373-** | KELSMA MARIA SILVA GOMES | 300,00 |
| 24080013 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER A 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.647.628-** | MAURICIO ALVES PEREIRA DA COSTA | 100,00 |
| 24080012 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER A 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.839.933-** | LEANDRO DE SOUSA ROMÃO | 200,00 |
| 24080011 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER A 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.737.083-** | MIZAEL ALVES SOARES | 300,00 |
| 24080010 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO SUB 30 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.709.233-** | FRANCISCO LUANN FREIRES DO CARMO | 100,00 |
| 24080009 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO SUB 30 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.832.763-** | ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | 200,00 |
| 24080008 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO SUB 30 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.643.183-** | ANTONIO EDUARDO DE MOURA LIMA | 300,00 |
| 24080007 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: TORNEIO DE VOLEIBOL FEMININO - VICE CAMPEÃO - EQUIPE CRATO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.441.283-** | ANA KARINE DE MORAIS FERREIRA PACIFICO | 500,00 |
| 24080006 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: TORNEIO DE VOLEIBOL FEMININO - CAMPEÃO - EQUIPE VARZEA ALEGRE, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.712.503-** | CICERO IDELVAN DE MORAIS | 1.000,00 |
| 24080005 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023. CATEGORIA: VOLEIBOL MASCULINO - VICE CAMPEÃO - EQUIPE PANELINHA CAMPOS SALES, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.727.453-** | WILLIAN SILVA MARTINS | 500,00 |
| 24080004 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023. CATEGORIA: TORNEIO DE VOLEIBOL MASCULINO - CAMPEÃO - EQUIPE CEDRO - , CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.471.033-** | PEDRO SABINO DE BARROS NETO | 1.000,00 |
| 24080003 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023. CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: SPEED MASCULINO - 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.829.643-** | CARLOS SERGIO DA SILVA MOURA | 100,00 |
| 24080002 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023. CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: SPEED MASCULINO - 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.719.363-** | JOSE JOBSON ALENCAR JUNIOR | 200,00 |
| 24080001 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023. CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: SPEED MASCULINO - 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. | ***.132.463-** | ISMAEL GIFFONY DOS SANTOS | 300,00 |
| 21080043 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMAODS COM ESTE MUNICIPIO A SEREM ENVIADOS AO ESCRITORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | ***.306.203-** | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 4.000,00 |
| 04080071 | 2023 | 03/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. | ***.306.203-** | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 4.000,00 |
| 03080061 | 2023 | 03/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO MATEMATICA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | ***.048.213-** | ANTONIA IZADORA DA COSTA SOUZA | 620,00 |
| 03080060 | 2023 | 03/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO ENFERMAGEM JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | ***.445.223-** | ANA RAIANE ALENCAR TRANQUILINO | 620,00 |
| 03080059 | 2023 | 03/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | ***.945.723-** | IZABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA | 620,00 |
| 03080058 | 2023 | 03/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO GEOGRAFICO, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | ***.952.163-** | JOSE HERBERSON FERREIRA DOS SANTOS | 620,00 |
| 03080057 | 2023 | 03/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO PSICOLOGIA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | ***.252.173-** | WILKERSON ALVES MOURA | 620,00 |
| 03080056 | 2023 | 03/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | ***.658.823-** | EMANUELA URBANO FEITOSA | 620,00 |
| 03080055 | 2023 | 03/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO DE LETRAS, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | ***.038.453-** | ADNA ELLEN ALVES ANDRADE | 620,00 |
| 03080054 | 2023 | 03/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO ODONTOLOGIA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | ***.346.303-** | MARIA DO SOCORRO CARVALHO SOUSA | 620,00 |
| 03080053 | 2023 | 03/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CURSO DE DIREITO, JUNTO AO ORGÃO PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO | ***.371.773-** | NICOLE MARIA DA SILVA ANDRADE | 620,00 |
| 03080052 | 2023 | 03/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO PSICOLOGIA , JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | ***.688.583-** | FRANCISCA NILENE DA SILVA PEREIRA | 620,00 |
| 02080037 | 2023 | 03/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE AGOSTO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.284.833-** | ANTONIO RODRIGO FRANKLIM | 660,00 |
| 02080036 | 2023 | 03/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.841.263-** | MARCOS HERMINIO DE CARVALHO | 1.320,00 |
| 02080035 | 2023 | 03/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.M.M.I ARCO IRIS DO SABER REFERENTE AO MES DE AGOSTO JUNTO ESTA SECRETARIA | ***.668.543-** | FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS | 1.320,00 |
| 02080029 | 2023 | 03/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ESTADO DO CEARA NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP SISTEMA DE PROCESSOS | ***.911.193-** | FABIANO ANCELMO DA SILVA | 1.790,00 |
| 02080023 | 2023 | 03/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | ***.209.403-** | RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO | 340,00 |
| 02080013 | 2023 | 03/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISITAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. | ***.145.603-** | VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA | 1.500,00 |
| 01080073 | 2023 | 03/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | ***.259.503-** | REGINALDO DE SOUZA SILVA | 1.500,00 |
| 01080072 | 2023 | 03/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | ***.561.703-** | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS | 1.320,00 |
| 01080069 | 2023 | 03/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | ***.044.003-** | MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS | 554,40 |
| 01080036 | 2023 | 03/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 06080012 | 2023 | 03/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZA DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. | ***.903.873-** | RICARDO VIEIRA DE MELO | 1.470,00 |
| 06080011 | 2023 | 03/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUOPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.796.353-** | MILANA DA SILVA RIBEIRO | 955,00 |
| 03080051 | 2023 | 03/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 35.660.443/0001-93 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 1.000,00 |
| 03080023 | 2023 | 03/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 48.923.824/0001-60 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 10.950,00 |
| 03080015 | 2023 | 03/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA PATRIA COM ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 38.541.701/0001-00 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10.600,00 |
| 03080014 | 2023 | 03/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER REALIZADO NA CONFERENCIA E SEMINARIOS POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGOGICA SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 38.541.701/0001-00 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 17.300,00 |
| 01080097 | 2023 | 03/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 14.769.245/0001-92 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 2.666,67 |
| 01080068 | 2023 | 03/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 202 | 36.583.400/0001-14 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 15.000,00 |
| 01080062 | 2023 | 03/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 35.660.443/0001-93 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 1.000,00 |
| 01080060 | 2023 | 03/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 31.248.528/0001-08 | LUCAS MOURA DE LIMA | 3.000,00 |
| 01080044 | 2023 | 03/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 1.452,83 |
| 01080042 | 2023 | 03/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AS ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVA E SUAS AÇÕES VOLTANDO AO APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO E PLANEJAMENTO DAS AÇOES DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 08.359.076/0001-10 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 3.800,00 |
| 01080041 | 2023 | 03/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESEMPENHANDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AFIM DE EVITAR VICIOS E ATECNICAS PROPORCIONANDO A EFICIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 40.049.877/0001-91 | JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 | 4.200,00 |
| 01080039 | 2023 | 03/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 35.660.443/0001-93 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 2.310,00 |
| 01080038 | 2023 | 03/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.901.411/0001-05 | AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI | 4.472,73 |
| 06080019 | 2023 | 03/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 141,40 |
| 21080003 | 2023 | 03/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO - CONCORRÊNCIA N 2023.05.17.23-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.275,20 |
| 24080073 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 160,00 |
| 24080070 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 30.908.870/0001-24 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 1.000,00 |
| 24080068 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 1.452,83 |
| 24080066 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO. | 32.417.067/0001-12 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 1.300,00 |
| 24080065 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A AGOSTO/2023. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.312,50 |
| 24080061 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.300,00 |
| 23080021 | 2023 | 02/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 320,00 |
| 23080016 | 2023 | 02/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 1.452,83 |
| 23080014 | 2023 | 02/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A AGOSTO/2023. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.312,50 |
| 23080012 | 2023 | 02/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.901.411/0001-05 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 3.601,76 |
| 23080009 | 2023 | 02/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 43.229.674/0001-75 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 2.400,00 |
| 23080008 | 2023 | 02/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024. | 31.983.602/0001-30 | WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO | 1.650,00 |
| 21080040 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 10.594.994/0001-75 | FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 293.063,16 |
| 21080039 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 86.797.131/0001-67 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 6.000,00 |
| 21080036 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 872,00 |
| 21080032 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO A OBSERVAÇÃO NO CONTROLE DE OBRAS BUSCANDO UM MELHOR APRIMORAMENTO QUANTO A GESTÃO DE RECURSOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES/CE. | 32.491.874/0001-85 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 6.900,00 |
| 21080029 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 30.908.870/0001-24 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 1.000,00 |
| 21080027 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 2.000,00 |
| 21080020 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 1.452,83 |
| 21080019 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.312,50 |
| 21080016 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 1.400,00 |
| 21080015 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.901.411/0001-05 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 37.163,68 |
| 21080009 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 17.180.763/0001-64 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 20.170,27 |
| 06080075 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 50.058.060/0001-33 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 500,00 |
| 06080073 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 26.681.201/0001-95 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 4.500,00 |
| 06080072 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.386,00 |
| 06080071 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.730,00 |
| 06080058 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 30.908.870/0001-24 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 1.000,00 |
| 06080057 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 2.000,00 |
| 06080051 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 1.452,83 |
| 06080048 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A AGOSTO/2023. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 9.712,50 |
| 06080047 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 1.400,00 |
| 06080041 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( BOLSA FAMILIA ) | 07.901.411/0001-05 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP | 3.005,06 |
| 06080040 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.901.411/0001-05 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP | 10.435,94 |
| 06080039 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.901.411/0001-05 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP | 11.676,25 |
| 06080035 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.140,00 |
| 06080034 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 33.323.269/0001-68 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 1.600,00 |
| 06080023 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 07.652.216/0142-11 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 1.571,00 |
| 01080040 | 2023 | 02/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 26.726.370/0001-02 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 9.000,00 |
| 06080066 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 14.769,00 |
| 25080012 | 2023 | 02/08/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 12.220,00 |
| 24080072 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 13.340,00 |
| 23080020 | 2023 | 02/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 18.180,00 |
| 22080014 | 2023 | 02/08/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 16.196,00 |
| 22080013 | 2023 | 02/08/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 6.180,00 |
| 21080035 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 234.062,95 |
| 21080030 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 6.180,00 |
| 20080015 | 2023 | 02/08/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 29.477,79 |
| 20080014 | 2023 | 02/08/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 59.829,96 |
| 06080070 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO | 1.650,00 |
| 06080069 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.292,20 |
| 06080068 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. | 1.977,50 |
| 06080067 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 14.444,40 |
| 06080065 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 4.150,00 |
| 06080064 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 9.251,00 |
| 06080063 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 162.658,00 |
| 06080062 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.402,00 |
| 04080057 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.568,00 |
| 04080056 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 199.803,88 |
| 04080055 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 65.564,99 |
| 04080054 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 145.280,38 |
| 04080053 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 134.639,67 |
| 04080052 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 88.641,89 |
| 04080051 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 99.411,05 |
| 04080041 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 6.180,00 |
| 03080018 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 124.571,68 |
| 02080047 | 2023 | 02/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 460.694,54 |
| 02080046 | 2023 | 02/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 958.634,01 |
| 02080045 | 2023 | 02/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 119.591,92 |
| 02080044 | 2023 | 02/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 174.822,54 |
| 02080043 | 2023 | 02/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS | 22.852,75 |
| 01080056 | 2023 | 02/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 25.885,50 |
| 01080052 | 2023 | 02/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 75.896,50 |
| 03080068 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO | 33.539.598/0001-40 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 8.384,12 |
| 03080067 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO | 33.539.598/0001-40 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 8.523,93 |
| 03080066 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO | 33.539.598/0001-40 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 9.723,15 |
| 01080010 | 2023 | 02/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 7.346,07 |
| 21080004 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 2.903,94 |
| 24080077 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | ***.103.013-** | MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO | 1.320,00 |
| 24080076 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | ***.377.301-** | THIAGO GALDINO | 1.320,00 |
| 24080075 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.631.516-** | CICERO DEODATO ALENCAR | 1.320,00 |
| 24080069 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | ***.577.753-** | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 1.500,00 |
| 23080023 | 2023 | 02/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.548.048-** | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 3.000,00 |
| 23080022 | 2023 | 02/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | ***.653.203-** | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 4.750,00 |
| 23080017 | 2023 | 02/08/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | ***.079.623-** | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 1.815,00 |
| 21080055 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.375.303-** | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 1.320,00 |
| 21080054 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | ***.952.213-** | SANDRO DA SILVA SANTOS | 1.320,00 |
| 21080053 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.056.203-** | JOÃO ADALTO SOARES CORREIA | 1.320,00 |
| 21080052 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | ***.113.093-** | JARDELMA VIANA PACIFICO | 1.320,00 |
| 21080051 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | ***.968.333-** | HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA | 1.320,00 |
| 21080050 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.040.503-** | GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA | 2.400,00 |
| 21080049 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.303.603-** | JOSE EDMAURO DE LIMA | 700,00 |
| 21080048 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.593.703-** | LUIZ PINTO DA SILVA | 1.500,00 |
| 21080047 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.731.623-** | SATURNINO WAGNER DE DEUS | 2.000,00 |
| 21080046 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.071.033-** | JOSE ELIVAUDO DA SILVA | 1.320,00 |
| 21080045 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.242.678-** | JOSE RIBAMAR GUEDES | 1.320,00 |
| 21080042 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | ***.448.753-** | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 2.800,00 |
| 21080024 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.213.153-** | RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA | 1.320,00 |
| 21080023 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | ***.770.453-** | ANA CLEIDE ALENCAR | 3.000,00 |
| 21080008 | 2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 06080079 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ***.513.073-** | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 2.500,00 |
| 06080078 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.710.783-** | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 1.320,00 |
| 06080077 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.992.023-** | ANDREY FERREIRA DE ARAUJO | 1.320,00 |
| 06080055 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REF. AGOSTO / 2023) | ***.718.743-** | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 2.000,00 |
| 06080054 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | ***.033.723-** | ANTONIO ALVES DE BARROS | 1.500,00 |
| 06080053 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. | ***.677.983-** | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 2.500,00 |
| 06080052 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ***.464.903-** | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 3.000,00 |
| 06080030 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. | ***.570.653-** | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 480,00 |
| 06080003 | 2023 | 02/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.730.293-** | ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO | 1.790,00 |
| 20080001 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA, LEQUE, PARA TRATAR DO ANDAMENTO DE CONVENIOS ENTRE MUNICIPIOS DE CAMPOS SALES E O ESTADO DO CEARA. | ***.653.213-** | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 1.080,00 |
| 02080001 | 2023 | 01/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA, REUNIÃO NO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA PARA TRATAR DE ANDAMENTO DE CONVENIOS ENTRE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | ***.599.563-** | FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS | 360,00 |
| 22080001 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.759.165/0001-90 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE | 29,95 |
| 20080020 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 5.225,76 |
| 04080081 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 35.299,89 |
| 04080080 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 2.169,77 |
| 04080079 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA). | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 50.296,95 |
| 04080035 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 11.938,92 |
| 04080021 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 59.258,32 |
| 04080016 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA). | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 28.152,07 |
| 04080015 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 9.172,55 |
| 04080014 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 28.159,54 |
| 04080009 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 2.515,45 |
| 04080008 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 4.117,85 |
| 04080007 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 07.759.165/0001-90 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE | 323,46 |
| 04080006 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. | 26.107.229/0001-13 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 25.982,00 |
| 04080005 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 18.472,40 |
| 04080004 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 878,70 |
| 06080014 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 206,00 |
| 25080008 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. | ***.782.403-** | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 3.000,00 |
| 25080006 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | ***.514.323-** | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 1.320,00 |
| 25080005 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | ***.890.823-** | ALMIR COSME MORAIS | 1.320,00 |
| 25080004 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | ***.412.181-** | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 1.320,00 |
| 25080003 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | ***.374.133-** | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 1.320,00 |
| 22080012 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DOS OFICINEIROS PARA CURSOS NOS PONTOS DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | ***.035.993-** | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 2.820,00 |
| 22080011 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | ***.827.253-** | ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA | 6.600,00 |
| 22080010 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.665.443-** | LUCIANO TAVARES FERNANDES | 6.600,00 |
| 22080009 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | ***.556.973-** | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 1.441,00 |
| 22080008 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PONTO DE CULTURA DAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | ***.936.198-** | DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES | 660,00 |
| 22080007 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | ***.305.206-** | DAMIAO ESTEVAO DE LIMA | 1.700,00 |
| 22080006 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 30/06/2024. | ***.824.383-** | TEREZINHA MARIA DE LIMA | 1.500,00 |
| 22080003 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DOS OFICINEIROS PARA CURSOS NOS PONTOS DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | ***.035.993-** | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 3.260,00 |
| 20080011 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | ***.205.329-** | MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 1.700,00 |
| 20080010 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | ***.893.603-** | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 1.700,00 |
| 20080009 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA. | ***.597.193-** | SAMARA GOMES SIMIÃO | 1.430,00 |
| 20080004 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. | ***.639.783-** | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 1.205,00 |
| 04080072 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.442.723-** | ROMERIO JOSE DA SILVA | 1.320,00 |
| 04080040 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE CADEIRAS LONGARINAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ***.846.083-** | JOSE HERBENIO DE SOUZA LOPES | 1.280,00 |
| 04080031 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ***.184.553-** | DAMIANA RODRIGUES DUARTE | 1.320,00 |
| 04080030 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | ***.852.793-** | ANTONIO HERIMAR DE SOUSA | 1.320,00 |
| 04080029 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ***.383.663-** | ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS | 2.000,00 |
| 04080025 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NASF, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ***.801.723-** | MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES | 1.320,00 |
| 04080020 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ***.285.393-** | BRUNO RODRIGUES DE LIMA | 1.800,00 |
| 04080019 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ***.594.213-** | FABIOLA FEITOSA CASTRO | 1.700,00 |
| 04080018 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | ***.099.428-** | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 1.320,00 |
| 04080017 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ***.836.053-** | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 1.320,00 |
| 03080017 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | ***.712.033-** | VALDENIR MARIA DOS SANTOS | 4.320,00 |
| 02080008 | 2023 | 01/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MULTIPLOS SERVIÇOS ESTRUTURAIS E DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.230.563-** | TIAGO MALAQUIAS DE SOUZA | 3.030,00 |
| 01080051 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. . | ***.020.408-** | JOSE ITAMAR RIBEIRO | 2.400,00 |
| 01080050 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO,. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | ***.368.833-** | ADALIA GOMES DE LIMA | 6.000,00 |
| 01080026 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. | ***.809.683-** | CIBELE VELOSO | 2.200,00 |
| 01080025 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | ***.040.543-** | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 1.320,00 |
| 01080024 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.217.033-** | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 1.320,00 |
| 01080023 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | ***.947.558-** | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 1.320,00 |
| 01080022 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | ***.007.713-** | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 1.320,00 |
| 01080021 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | ***.254.473-** | KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO | 1.320,00 |
| 01080020 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | ***.354.933-** | LUCAS DE ANDRADE ALVES | 1.320,00 |
| 01080019 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | ***.012.763-** | RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA | 1.700,00 |
| 01080018 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | ***.583.813-** | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 1.320,00 |
| 01080017 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | ***.495.647-** | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 3.000,00 |
| 01080016 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILDADE DESTE MUNICIPIO. | ***.410.893-** | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 3.050,00 |
| 06080004 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONASABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.027.943-** | FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA | 2.900,00 |
| 06080002 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.115.833-** | THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA | 1.195,00 |
| 01080001 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA. REUNIÃO NO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA PARA TRATAR DO ANDAMENTO DE CONVENIOS ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE | ***.433.149-** | DIEGO DODSON SANTOS BATISTA | 540,00 |
| 02080015 | 2023 | 01/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 2.501,73 |
| 02080034 | 2023 | 01/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.366,10 |
| 02080033 | 2023 | 01/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.901.411/0001-05 | AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI | 15.115,61 |
| 02080024 | 2023 | 01/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 1.400,00 |
| 02080016 | 2023 | 01/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.240,00 |
| 20080005 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 37.728.586/0001-15 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 800,00 |
| 20080003 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 7.260,75 |
| 04080078 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AOS EXAMES EXECUTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 18.166.013/0001-09 | CLINICA SPAZZIO DERME LTDA | 13.681,00 |
| 04080077 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01/08/2023 À 31/08/2023. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 21.315.264/0001-04 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 8.696,50 |
| 04080047 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 33.539.598/0001-40 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 3.927,00 |
| 04080046 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS, DIGITAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO À SECRETARIA. | 41.263.590/0001-22 | NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS | 14.600,00 |
| 04080038 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . SERVIÇOS REALIZADOS DOS DIAS 01/08/2023 À 31/08/2023. | 36.071.052/0001-04 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 1.710,00 |
| 04080026 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.901.411/0001-05 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP | 28.814,08 |
| 04080024 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 07.101.447/0001-04 | HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID | 25.321,50 |
| 04080023 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (TEMPO DE CRESCER) | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.500,00 |
| 04080013 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 1.930,00 |
| 04080012 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS DIAS 15/07/2023 À 15/08/2023. | 46.082.064/0001-80 | NICACIO LUIZ DE ALENCAR | 1.700,00 |
| 04080003 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NA PROPRIA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E DO GUARANI. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 37.728.586/0001-15 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 1.200,00 |
| 03080013 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A AGOSTO 2023. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 5.187,50 |
| 03080012 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 32.417.067/0001-12 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 1.300,00 |
| 03080006 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 33.323.269/0001-68 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 1.600,00 |
| 03080005 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.300,00 |
| 02080017 | 2023 | 01/08/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CONVITES E CONFECÇÕES DE PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO PARA CRECHE MARIA IVONE ARRAIS | 46.047.805/0001-91 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 2.360,00 |
| 01080043 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 1.400,00 |
| 01080037 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A AGOSTO /2023. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11.125,00 |
| 01080034 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 69.697.050/0001-76 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 4.000,00 |
| 01080014 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 33.323.269/0001-68 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 1.600,00 |
| 01080013 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.140,00 |
| 01080012 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.740,00 |
| 01080011 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.540,00 |
| 01080008 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.300,00 |
| 25080001 | 2023 | 01/08/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 48.438.387/0001-99 | JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO | 5.000,00 |
| 04080002 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 41.343.625/0001-33 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 800,00 |
| 21080002 | 2023 | 01/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 18.030,63 |
| 21080001 | 2023 | 01/08/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 954,09 |
| 06080013 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 40.352.846/0001-05 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 3.700,00 |
| 06080010 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 3.216,70 |
| 04080001 | 2023 | 01/08/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 10.772,27 |
| 01080003 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | E N E L ENERGIA | 10.489,64 |
| 01080002 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( JULHO ) | 07.595.572/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 1.597,20 |
| 01080031 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 437,92 |
| 01080030 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 290,41 |
| 01080029 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 1.291,92 |
| 01080028 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 7.449,28 |
| 01080027 | 2023 | 01/08/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( PARCELAMENTO ) | 00.834.074/0001-23 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS | 905,34 |
| 01070071 | 2023 | 31/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 11,50 |
| 01070069 | 2023 | 31/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.000.000/3603-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 143,00 |
| 01070068 | 2023 | 31/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.000.000/3603-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.205,08 |
| 01070067 | 2023 | 31/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.000.000/3603-09 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 514,28 |
| 06070051 | 2023 | 31/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 685,74 |
| 06070048 | 2023 | 31/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 299,00 |
| 01070056 | 2023 | 31/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 1.128,80 |
| 01070055 | 2023 | 31/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS REFERENTE A DCTF | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 250,00 |
| 01070054 | 2023 | 31/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 288,76 |
| 01070053 | 2023 | 31/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 435,43 |
| 01070052 | 2023 | 31/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 1.284,59 |
| 01070051 | 2023 | 31/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 897,85 |
| 01070050 | 2023 | 31/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 7.333,95 |
| 01070081 | 2023 | 28/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 215,94 |
| 03070025 | 2023 | 28/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 345,00 |
| 23070012 | 2023 | 28/07/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 126,50 |
| 01070079 | 2023 | 28/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 9.220,92 |
| 01070070 | 2023 | 28/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 25,81 |
| 01070066 | 2023 | 28/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 24,33 |
| 01070065 | 2023 | 28/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 0,97 |
| 21070035 | 2023 | 28/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 30.025,53 |
| 02070043 | 2023 | 28/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 3.130,01 |
| 01070060 | 2023 | 27/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 693,50 |
| 21070015 | 2023 | 27/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 724,25 |
| 22070012 | 2023 | 26/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, DECORAÇÃO E PRODUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 31.420.073/0001-66 | S S NOGUEIRA | 379.332,00 |
| 20070017 | 2023 | 25/07/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 39.658.614/0001-09 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 5.838,60 |
| 01070029 | 2023 | 25/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 69.697.050/0001-76 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 4.000,00 |
| 21070013 | 2023 | 25/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 23,00 |
| 25070004 | 2023 | 25/07/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. | 35.264.181/0001-48 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 33.477,80 |
| 03070014 | 2023 | 25/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 3.064,24 |
| 03070013 | 2023 | 25/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 3.029,20 |
| 03070012 | 2023 | 25/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 420,60 |
| 03070011 | 2023 | 25/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 1.005,00 |
| 02070019 | 2023 | 25/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.759.165/0001-90 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE | 5.343,08 |
| 04070069 | 2023 | 25/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. | 11.552.755/0001-15 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 28.840,00 |
| 04070068 | 2023 | 25/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. | 11.552.755/0001-15 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 68.181,95 |
| 21070029 | 2023 | 25/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 03.538.927/0001-78 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 24.400,00 |
| 24070013 | 2023 | 25/07/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E ÁGUA PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM, SEGURANÇAS E MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.349.027-** | FRANCINEIDE ARAUJO DA SILVA | 1.790,00 |
| 06070027 | 2023 | 24/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR E RECEBER LEITE ESPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME, AO CENTRO DE TREINAMNETO PROFESSOR ANTONIO DE ALBUQUERQUE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | ***.370.583-** | BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA | 360,00 |
| 22070027 | 2023 | 24/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL 3° COLOCADO AGREMIAÇÃO SOL NASCENTE, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. | ***.074.573-** | LUIZ PAULO DA PENHA FERINO | 1.500,00 |
| 22070026 | 2023 | 24/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL 2° COLOCADO AGREMIAÇÃO NAÇÃO NORDESTINA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. | ***.534.143-** | JHONE BARROS SOARES CORREIA | 2.500,00 |
| 22070025 | 2023 | 24/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL 1° COLOCADO AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. | ***.570.673-** | FRANCISCO RICARDO LEITE | 3.000,00 |
| 22070024 | 2023 | 24/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL 1° COLOCADO AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. | ***.570.673-** | FRANCISCO RICARDO LEITE | 3.000,00 |
| 22070023 | 2023 | 24/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL MELHOR NOIVO AGREMIASSÃO ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. | ***.794.963-** | ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES | 500,00 |
| 22070022 | 2023 | 24/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL PUXADORREGIONAL SOL NASCENTE, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. | ***.005.103-** | MARCOS ANTONIO FONTES AGOSTINHO | 500,00 |
| 22070021 | 2023 | 24/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL MELHOR NOIVA AGREMIAÇÃOASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. | ***.952.743-** | MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA | 500,00 |
| 22070020 | 2023 | 24/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL MELHOR RAINHA NAÇÃO NORDESTINA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. | ***.785.673-** | YAGO GOMES DA SILVA | 500,00 |
| 22070019 | 2023 | 24/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL 2° COLOCADO AGREMIAÇÃO FESTA NA ROÇA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. | ***.949.953-** | ROBERTO ALMEIDA DE LIMA | 2.000,00 |
| 22070018 | 2023 | 24/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL MELHOR NOIVA ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. | ***.952.743-** | MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA | 500,00 |
| 22070017 | 2023 | 24/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL MELHOR NOIVO ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. | ***.794.963-** | ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES | 500,00 |
| 22070016 | 2023 | 24/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL MELHOR RAINHA FESTA NA ROÇA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. | ***.090.333-** | SABRINA VELOZO DA SILVA | 500,00 |
| 22070015 | 2023 | 24/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL MELHOR MARCADOR ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. | ***.480.353-** | ANTONIA ALVES DE CASTRO | 500,00 |
| 22070014 | 2023 | 24/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL MELHOR RAINHA LGBTQIA+, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. | ***.480.293-** | ALISSON DA SILVA | 500,00 |
| 02070030 | 2023 | 24/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO DA CRECHE PROFª MARIA IVONE ARRAIS. JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.538.403-** | GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA | 1.310,00 |
| 03070029 | 2023 | 24/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO SIOP - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICO EM EDUCAÇÃO REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO E TERCEIRO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2023 | 14.292.995/0001-16 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 6.000,00 |
| 21070017 | 2023 | 24/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO - CONCORRÊNCIA N 2023.05.17.23-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 2.725,60 |
| 07070013 | 2023 | 24/07/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 23,00 |
| 02070028 | 2023 | 24/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROFª MARIA IVONE ARRAIS | 23.873.526/0001-81 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 3.400,00 |
| 06070063 | 2023 | 21/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 13.485,62 |
| 06070062 | 2023 | 21/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 1.123,59 |
| 02070004 | 2023 | 21/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETE DE VEICULO PARA MOBILIA PARA CRECHE PRO-INFANICA DO BAIRRO GUARANI. | ***.581.583-** | WILTON DA ROCHA SANTOS | 5.170,00 |
| 03070004 | 2023 | 21/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO COM GRAV. QUIMICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13.009.096/0001-09 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA EPP | 1.850,00 |
| 02070038 | 2023 | 21/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROFª MARIA IVONE ARRAIS | 13.009.096/0001-09 | J L IND DE PLACAS LTDA EPP | 1.850,00 |
| 21070053 | 2023 | 20/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 061/CIDADES/2018. | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 19.305,36 |
| 03070024 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.834.074/0001-23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22,00 |
| 04070065 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 1.170,00 |
| 01070077 | 2023 | 20/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 3.371,84 |
| 01070064 | 2023 | 20/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 103,34 |
| 01070063 | 2023 | 20/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 4,13 |
| 23080004 | 2023 | 20/07/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 41.137,47 |
| 21070030 | 2023 | 20/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 50.003,25 |
| 23070017 | 2023 | 20/07/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 30.518,54 |
| 21070027 | 2023 | 20/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME | 412,00 |
| 21070026 | 2023 | 20/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 4.239,86 |
| 21070022 | 2023 | 20/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.471,40 |
| 04070064 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | 08.983.257/0001-12 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 42.811,12 |
| 04070063 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 15.218.561/0001-39 | NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 2.837,50 |
| 04070062 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO BASICA). | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 408,00 |
| 04070061 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL). | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 824,00 |
| 04070060 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOBE COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 1.734,00 |
| 04070059 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOBE COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 1.040,40 |
| 04070058 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 6.263,60 |
| 04070057 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 6.085,80 |
| 04070056 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 7.273,60 |
| 04070055 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.425,19 |
| 04070053 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.557,86 |
| 04070052 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.186,20 |
| 04070051 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.238,60 |
| 04070050 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.653,18 |
| 04070049 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 10.615,79 |
| 04070048 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 8.837,90 |
| 04070047 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18.739.858/0001-38 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 9.546,46 |
| 01070018 | 2023 | 20/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 07.759.165/0001-90 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE | 718,66 |
| 21070014 | 2023 | 20/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A PINTURA NA PRAÇA DO GUARANI. | ***.791.773-** | JOSE WESLEY ALVES DE CASTRO | 2.145,00 |
| 06070030 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.644.543-** | AMANDA DE SOUSA SILVA | 2.385,00 |
| 06070029 | 2023 | 20/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO PAIF E MAIS INFANCIA CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.140.673-** | JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ | 2.385,00 |
| 06070024 | 2023 | 19/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | ***.737.523-** | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 360,00 |
| 06070023 | 2023 | 19/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | ***.200.162-** | DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO | 360,00 |
| 01070004 | 2023 | 19/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | ***.174.123-** | JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO | 360,00 |
| 06070022 | 2023 | 19/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DE ACOLHIDA DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.711.743-** | ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA | 600,00 |
| 06070021 | 2023 | 19/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.213.413-** | JOSE FERREIRA RODRIGUES | 600,00 |
| 24070006 | 2023 | 19/07/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 287,50 |
| 20070012 | 2023 | 19/07/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA LAGOSTA BRONZEADA PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMPFEST 2023 DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE, NO DIA 28/07/2023, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 23.381.575/0001-05 | CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA | 70.000,00 |
| 06070043 | 2023 | 19/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 23,00 |
| 20070010 | 2023 | 19/07/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA RAPHAEL ALENCAR PARA ANIMAÇÃO PARA A FESTIVIDADE ALUSIVAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE NO DIA 28 DE JULHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 47.399.123/0001-00 | RAPHAEL ALENCAR O PRINCIPE ENTRETERIMENTO LTDA | 40.000,00 |
| 20070009 | 2023 | 19/07/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA EH MARA PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMPFEST NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE NO DIA 29 DE JULHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 49.214.384/0001-34 | EH MARA PRODUCOES E ENTRETERIMENTOS LTDA | 150.000,00 |
| 20070008 | 2023 | 19/07/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA BANDA MASTRUZ COM LEITE, PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMPFEST 2023 DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE NO DIA 29 DE JULHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 19.710.362/0001-02 | DAM EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | 120.000,00 |
| 20070006 | 2023 | 19/07/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA BONDE DO BRASIL, PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMP FEST 2023, DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CEARA NO DIA 28 DE JULHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 16.809.891/0001-61 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 80.000,00 |
| 03070021 | 2023 | 18/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA PARA ABERTURA DE EMAIL INSTITUICIONAL PELA WEBMAIL COM FINAL .GOV.BR PARA ATENDER ESTA SECRETARIA | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S A | 342,00 |
| 06070045 | 2023 | 18/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 34,50 |
| 06070033 | 2023 | 18/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA QUERMESSE REALIZADA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 43.272.435/0001-06 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 2.000,00 |
| 01070047 | 2023 | 18/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. | ***.324.344-** | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 882,00 |
| 22070028 | 2023 | 18/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 4.429,42 |
| 24070008 | 2023 | 18/07/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.316,95 |
| 01070048 | 2023 | 18/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. | ***.324.344-** | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 571,71 |
| 25070006 | 2023 | 17/07/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 574,37 |
| 06070020 | 2023 | 17/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.105.053-** | THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA | 1.195,00 |
| 02070007 | 2023 | 17/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.759.165/0001-90 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE | 431,28 |
| 01070017 | 2023 | 17/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO E EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO Nº 001.2023 INEXIGIBILIDADE | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 924,80 |
| 01070016 | 2023 | 17/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO Nº 005.2023 - INEXIGIBILIDADE | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 924,80 |
| 01070015 | 2023 | 17/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO Nº 004.2023 INEXIGIBILIDADE. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 924,80 |
| 01070014 | 2023 | 17/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO Nº 003.2023 - INEXIGIBILIDADE | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 924,80 |
| 01070013 | 2023 | 17/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. PORCESSO Nº 002.2023 INEXIGIBILIDADE | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 924,80 |
| 01070012 | 2023 | 17/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 005.2023 - INEXIBILIDADE | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 358,40 |
| 01070072 | 2023 | 13/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 11,50 |
| 01070057 | 2023 | 12/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE RFERENTE A RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS Nº 022 /CIDADES/ 2017 MAPP Nº 3510 | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE | 5.237,28 |
| 01070002 | 2023 | 12/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 12.464.491/0001-00 | SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL | 1.584,00 |
| 23070014 | 2023 | 12/07/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 2.817,43 |
| 23070003 | 2023 | 11/07/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E DE PALESTRA NOVO PPA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO CRATO-CE. | ***.281.543-** | CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA | 250,00 |
| 23070002 | 2023 | 11/07/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E DE PALESTRA NOVO PPA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO CRATO-CE. | ***.084.063-** | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | 250,00 |
| 23070001 | 2023 | 11/07/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E DE PALESTRA NOVO PPA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO CRATO-CE. | ***.486.953-** | PEDRO ALVES CAVALCANTE | 360,00 |
| 01070011 | 2023 | 11/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 1.211,90 |
| 24070001 | 2023 | 11/07/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA PROVA DO CICLISMO E DA MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 32.171.673/0001-09 | CICERO FABIO FEITOSA MATOS | 13.444,00 |
| 06070019 | 2023 | 11/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.756.623-** | HELIO CABRAL SILVA | 2.385,00 |
| 01070059 | 2023 | 11/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE RFERENTE A RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS. | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE | 1.554,23 |
| 06070047 | 2023 | 11/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 23,00 |
| 06070046 | 2023 | 11/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 11,50 |
| 06070044 | 2023 | 11/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 34,50 |
| 04070016 | 2023 | 11/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MAIO/2023. | 41.343.625/0001-33 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 49.056,36 |
| 02070003 | 2023 | 11/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 40.995.000/0001-93 | SUN LIGHT BRASIL EIRELI | 42.918,01 |
| 02070044 | 2023 | 11/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00.822.048/0001-85 | BANCO DO BRASIL S/A | 172,50 |
| 25070005 | 2023 | 10/07/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 2.896,74 |
| 21070018 | 2023 | 10/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.759.165/0001-90 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE | 143,76 |
| 04070084 | 2023 | 10/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 3.666,76 |
| 04070083 | 2023 | 10/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 1.921,50 |
| 04070080 | 2023 | 10/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(PSF) | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 2.080,00 |
| 04070079 | 2023 | 10/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(PSF) | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 5.600,00 |
| 04070078 | 2023 | 10/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(PSF) | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 5.400,00 |
| 04070077 | 2023 | 10/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(PSF) | 03.538.927/0001-78 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 5.400,00 |
| 23070006 | 2023 | 10/07/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 31.837.234/0001-11 | JCS DISTRIB. IND E COM. DE EQUIP. FRIGORIFICO | 2.390,00 |
| 21070007 | 2023 | 10/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 49.856.699/0001-85 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 3.778,45 |
| 06070038 | 2023 | 10/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI -PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 27.512.908/0001-30 | FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA | 2.030,00 |
| 06070034 | 2023 | 10/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 4.249,90 |
| 06070017 | 2023 | 10/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.317.713-** | FERNANDA PATRICIA FELICIO DE SOUSA | 2.385,00 |
| 01070086 | 2023 | 10/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.868,64 |
| 24070014 | 2023 | 10/07/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 07.416.456/0001-86 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 3.900,00 |
| 06070068 | 2023 | 10/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 07.416.456/0001-86 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 2.980,00 |
| 04070088 | 2023 | 10/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 41.342.569/0001-12 | CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA | 1.600,00 |
| 04070085 | 2023 | 10/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JULHO DE 2023. | 04.276.380/0001-42 | ITMS DO BRASIL LTDA | 1.030,00 |
| 04070082 | 2023 | 10/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 32.510.808/0001-05 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 10.615,22 |
| 04070081 | 2023 | 10/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 32.510.808/0001-05 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 225.738,52 |
| 04070076 | 2023 | 10/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO SO SIOSP. REFERENTE AO TERCEIRO BIMESTRE DE 2023. | 14.292.995/0001-16 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 2.000,00 |
| 04070040 | 2023 | 10/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13.372,31 |
| 07070002 | 2023 | 10/07/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS, PARA CUMPRIR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 36.829.667/0001-49 | ANTONIO DAMIÃO COSTA DE ARAUJO | 2.976,00 |
| 04070007 | 2023 | 10/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 12.990,47 |
| 21070004 | 2023 | 10/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27. (2 MEDIÇÃO) | 40.912.884/0001-75 | SANDERSON CRUZ DOMINGOS | 153.134,43 |
| 07070004 | 2023 | 10/07/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE HISTÓRIAS INFANTO-JUVENIL PARA CUMPRIR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 07.394.706/0001-24 | MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 4.000,00 |
| 01070082 | 2023 | 10/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 00.394.460/0001-41 | INSS-RECEITA FEDERAL | 78.694,51 |
| 01070080 | 2023 | 10/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 24.402,79 |
| 01070078 | 2023 | 10/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 45,93 |
| 01070074 | 2023 | 10/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 15.252,85 |
| 01070073 | 2023 | 10/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 9.502,48 |
| 01070062 | 2023 | 10/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 4,17 |
| 01070061 | 2023 | 10/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) | 29.979.036/0042-19 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | |
| 01070076 | 2023 | 10/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 1.338,00 |
| 24070016 | 2023 | 09/07/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 115,45 |
| 23070023 | 2023 | 09/07/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.424,37 |
| 21080006 | 2023 | 09/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 9.977,42 |
| 06070079 | 2023 | 09/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.109,64 |
| 03070032 | 2023 | 09/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.192,10 |
| 02070052 | 2023 | 09/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 7.337,80 |
| 01070085 | 2023 | 07/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 35.660.443/0001-93 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 1.000,00 |
| 06070037 | 2023 | 07/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TELÃO 2M X 3M COM DATA SHOW DE 3000 ANSI / LUMIS, PARA EVENTO DESTINADO AO CEARÁ SEM FOME, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 06.252.322/0001-04 | HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIA | 700,00 |
| 01070058 | 2023 | 07/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00.834.074/0001-23 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS | 5.151,06 |
| 01070001 | 2023 | 07/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.150.683-** | LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR | 540,00 |
| 06070036 | 2023 | 07/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A NOB-SUAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.274.948-** | IZABEL MARIA DE SOUZA RIBEIRO | 1.195,00 |
| 06070035 | 2023 | 07/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.. | ***.396.903-** | CICERA CESARIO DE LIMA | 1.195,00 |
| 07070012 | 2023 | 06/07/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.437.533-** | CICERO AMANCIO DE SOUSA | 4.000,00 |
| 07070011 | 2023 | 06/07/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.730.913-** | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 1.700,00 |
| 07070010 | 2023 | 06/07/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.252.623-** | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 2.500,00 |
| 07070009 | 2023 | 06/07/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.946.753-** | JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS | 1.300,00 |
| 07070008 | 2023 | 06/07/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.969.993-** | LUIS VITOR DA SILVA ABREU | 2.000,00 |
| 07070007 | 2023 | 06/07/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | ***.906.793-** | FRANCISCO DE ALENCAR PEREIRA | 1.300,00 |
| 07070006 | 2023 | 06/07/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.979.963-** | MICHELI MARIA ROCHA GOMES | 1.200,00 |
| 07070005 | 2023 | 06/07/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | ***.887.673-** | YARA LORRANNY DA SILVA BRITO | 1.200,00 |
| 03070007 | 2023 | 06/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME | 7.657,24 |
| 02070013 | 2023 | 06/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESOCLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 3.167,31 |
| 06070069 | 2023 | 06/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. | 44.993.348/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA | 10.000,00 |
| 01070028 | 2023 | 06/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 1.400,00 |
| 01070025 | 2023 | 06/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2023. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 | 19.337.907/0001-79 | M2A TECNOLOGIA LTDA-ME | 900,00 |
| 01070023 | 2023 | 06/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 33.323.269/0001-68 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 1.600,00 |
| 01070021 | 2023 | 06/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 22.076.747/0001-66 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E | 5.792,91 |
| 01070020 | 2023 | 06/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 06.617.351/0001-22 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 1.300,00 |
| 01070019 | 2023 | 06/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 1.452,83 |
| 01070003 | 2023 | 06/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 34.028.316/0010-02 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 483,96 |
| 06070058 | 2023 | 05/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.047.251/0001-70 | ENEL ENERGIA | 159,41 |
| 06070050 | 2023 | 05/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.386,00 |
| 06070049 | 2023 | 05/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 19.599.914/0001-49 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 1.730,00 |
| 03070018 | 2023 | 05/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CRECHE - PROF. IVONE | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.366,10 |
| 03070016 | 2023 | 05/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 86.797.131/0001-67 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 4.500,00 |
| 01070032 | 2023 | 05/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2023. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.540,00 |
| 01070031 | 2023 | 05/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2023. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.740,00 |
| 01070027 | 2023 | 05/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2023. | 26.681.201/0001-95 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 4.500,00 |
| 01070026 | 2023 | 05/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.901.411/0001-05 | AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI | 4.472,73 |
| 01070022 | 2023 | 05/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JULHO/2023. | 41.644.220/0001-35 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11.125,00 |
| 23070004 | 2023 | 05/07/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA.REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO JULHO DE 2023. | 00.396.895/0001-25 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA | 21.660,00 |
| 03060068 | 2023 | 05/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 | ***.910.093-** | FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR | 835,50 |
| 23070013 | 2023 | 05/07/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.759.165/0001-90 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE | 83,86 |
| 01070010 | 2023 | 05/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 08.325.242/0001-67 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 15.799,20 |
| 23070009 | 2023 | 05/07/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 32.020,89 |
| 21070009 | 2023 | 05/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 37.162,29 |
| 06070065 | 2023 | 05/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PALETES E BARRACAS DE MADEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO PROJETO PAIF SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.094.623-** | ANTONIA SELMA DE NEGREIROS DOS SANTOS | 4.755,00 |
| 06070042 | 2023 | 05/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE ITENS PARA MONTAGEM DE BRINQUEDOPRAÇA DO BAIRRO GUARANI. | ***.581.583-** | WILTON DA ROCHA SANTOS | 3.030,00 |
| 03070015 | 2023 | 05/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA LUIS CUSTODIO, 78 - DISTRITO DO ITAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JULHO DE 2023. | ***.984.673-** | INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA | 320,00 |
| 01070024 | 2023 | 05/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO,. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | ***.368.833-** | ADALIA GOMES DE LIMA | 6.000,00 |
| 02070034 | 2023 | 05/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUTNO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2023. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.240,00 |
| 02070033 | 2023 | 05/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 04.407.021/0001-87 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 1.400,00 |
| 02070032 | 2023 | 05/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 26.681.201/0001-95 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA | 5.000,00 |
| 02070031 | 2023 | 05/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.901.411/0001-05 | AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI | 15.115,61 |
| 02070012 | 2023 | 05/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE POLITICAS DE GESTÃO DE PESSOAS BUSCANDO O APRIMORAMENTO DO ENSINO E O CONVIVIO ENTRE ALUNO E PROFESSOR JUNTO AOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB DO MUNICPIO DE CAMPOS SALES | 08.359.076/0001-10 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 6.850,00 |
| 02070011 | 2023 | 05/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES JUNTO A ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. PARA PREENCHIMENTOS DE PLANILHAS JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO RETORNO DA JORNADA ESCOLAR DO SEGUNDO SIMESTRE, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 40.049.877/0001-91 | JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 | 7.200,00 |
| 02070006 | 2023 | 04/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.710,39 |
| 03070034 | 2023 | 04/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 33.944.565/0001-86 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 2.875,00 |
| 01070084 | 2023 | 04/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS JUNTAMENTE COM RESERVA DE HOTEL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 34.573.198/0001-14 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 6.860,75 |
| 01070083 | 2023 | 04/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 | 19.337.907/0001-79 | M2A TECNOLOGIA LTDA-ME | 900,00 |
| 01070030 | 2023 | 04/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.140,00 |
| 21070006 | 2023 | 04/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP N 2022.01.25.07.TP.OBR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 358,40 |
| 03070006 | 2023 | 04/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 896,85 |
| 04070001 | 2023 | 04/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 07.288.905/0001-58 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA | 2.806,83 |
| 20070002 | 2023 | 04/07/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA LEQUE, QUOPA ASSESSORIA E ALECE. | ***.653.213-** | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 1.620,00 |
| 06070016 | 2023 | 04/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.793.573-** | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 1.320,00 |
| 06070074 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 14.769,00 |
| 25070007 | 2023 | 03/07/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 12.220,00 |
| 24070015 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 13.340,00 |
| 23070022 | 2023 | 03/07/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 18.180,00 |
| 22070029 | 2023 | 03/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 15.500,00 |
| 21070040 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 230.941,22 |
| 06070078 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.292,20 |
| 06070077 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO | 1.650,00 |
| 06070076 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. | 1.977,50 |
| 06070075 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 14.444,40 |
| 06070073 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 4.150,00 |
| 06070072 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 9.251,00 |
| 06070071 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.841,96 |
| 06070070 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 163.380,80 |
| 04070095 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.568,00 |
| 04070094 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 193.649,77 |
| 04070093 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 63.668,73 |
| 04070092 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 142.613,52 |
| 04070091 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 136.927,45 |
| 04070090 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 88.927,78 |
| 04070089 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 99.887,05 |
| 02070053 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 29.861,50 |
| 02070051 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 180.632,46 |
| 02070050 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 278.072,08 |
| 02070049 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 957.055,33 |
| 02070048 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS | 19.250,00 |
| 22070011 | 2023 | 03/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 6.180,00 |
| 20070016 | 2023 | 03/07/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 30.005,79 |
| 20070015 | 2023 | 03/07/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 58.620,00 |
| 04070054 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 6.180,00 |
| 03070020 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 124.571,68 |
| 01070038 | 2023 | 03/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 25.885,50 |
| 01070036 | 2023 | 03/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 77.216,37 |
| 22070007 | 2023 | 03/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.759.165/0001-90 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE | 95,84 |
| 20070013 | 2023 | 03/07/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 8.364,73 |
| 04070044 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 2.464,20 |
| 04070043 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (PSF) | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 53.546,11 |
| 04070042 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 36.580,63 |
| 04070036 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. | 26.107.229/0001-13 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 20.361,00 |
| 25070003 | 2023 | 03/07/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 3.015,87 |
| 25070002 | 2023 | 03/07/2023 | SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04.725.086/0001-70 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 2.865,39 |
| 21070005 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 2.233,80 |
| 07070003 | 2023 | 03/07/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. | 05.827.271/0001-39 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 809,90 |
| 04070031 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 15.834,95 |
| 04070030 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.(HOSPITAL) | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 32.083,36 |
| 04070027 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 07.759.165/0001-90 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE | 736,77 |
| 04070026 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 3.666,76 |
| 04070025 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 29.048.310/0001-68 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 531,02 |
| 04070024 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF) | 29.048.310/0001-68 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 1.799,10 |
| 04070023 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 29.048.310/0001-68 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 2.166,05 |
| 04070022 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL). | 22.278.355/0001-80 | PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | 5.724,96 |
| 21070003 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | ***.745.623-** | EDNALDO ALVES SILVA | 4.271,37 |
| 04070014 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA OS CONSULTORIOS DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO TEMPO DE CRESCER DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE. | 02.956.776/0001-05 | JUA PRESENTES LDTA - ME | 3.777,59 |
| 04070013 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 5.872,40 |
| 20070003 | 2023 | 03/07/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 35.019.680/0001-70 | A M BEZERRA DA SILVA | 9.108,00 |
| 04070010 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSORIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ATENÇÃO BASICA | 03.018.480/0001-06 | IRENE MARIA ALENCAR ME | 6.665,00 |
| 04070006 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL). | 22.278.355/0001-80 | PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | 3.257,16 |
| 04070005 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO BASICA) | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 309,00 |
| 04070004 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL). | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 1.236,00 |
| 24070018 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | ***.377.301-** | THIAGO GALDINO | 1.320,00 |
| 24070017 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | ***.103.013-** | MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO | 1.320,00 |
| 21070052 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | ***.952.213-** | SANDRO DA SILVA SANTOS | 1.320,00 |
| 21070051 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.593.703-** | LUIZ PINTO DA SILVA | 1.500,00 |
| 21070050 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.575.623-** | DANIEL GOMES DA SILVA | 1.320,00 |
| 21070049 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | ***.113.093-** | JARDELMA VIANA PACIFICO | 1.320,00 |
| 21070048 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.242.678-** | JOSE RIBAMAR GUEDES | 1.320,00 |
| 21070047 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | ***.819.293-** | MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 1.320,00 |
| 21070046 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.375.303-** | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 1.320,00 |
| 21070045 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.071.033-** | JOSE ELIVAUDO DA SILVA | 1.320,00 |
| 21070044 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | ***.303.603-** | JOSE EDMAURO DE LIMA | 700,00 |
| 21070043 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.056.203-** | JOÃO ADALTO SOARES CORREIA | 1.320,00 |
| 21070042 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.731.623-** | SATURNINO WAGNER DE DEUS | 2.000,00 |
| 21070041 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.729.733-** | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | 1.320,00 |
| 21070039 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.958.663-** | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 1.320,00 |
| 21070038 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.272.403-** | CLEONICE GOMES DA SILVA | 1.320,00 |
| 21070037 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.459.713-** | MARIA GEOVANE PEREIRA | 1.320,00 |
| 21070036 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ***.040.503-** | GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA | 2.400,00 |
| 06070081 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.710.783-** | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 1.320,00 |
| 06070080 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.992.023-** | ANDREY FERREIRA DE ARAUJO | 1.320,00 |
| 02070055 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.841.263-** | MARCOS HERMINIO DE CARVALHO | 1.320,00 |
| 02070054 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE INICIATIVA JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS SALES - CE CERCA DO NOVO FUNDEB E DAS APLICAÇÕES INERENTE AO VAAF E VAAT JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.596.277-** | GERMANO ANSELMO DE OLIVEIRA | 2.390,00 |
| 01070093 | 2023 | 03/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | ***.801.723-** | MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES | 1.320,00 |
| 01070092 | 2023 | 03/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | ***.012.763-** | RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA | 1.700,00 |
| 01070091 | 2023 | 03/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | ***.191.163-** | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 1.700,00 |
| 01070090 | 2023 | 03/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | ***.354.933-** | LUCAS DE ANDRADE ALVES | 1.320,00 |
| 01070089 | 2023 | 03/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | ***.495.647-** | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 3.000,00 |
| 01070088 | 2023 | 03/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | ***.885.143-** | RAQUEL ALVES DA SILVA | 1.320,00 |
| 01070087 | 2023 | 03/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. | ***.043.963-** | LUIZA TACIANA DE SOUZA | 1.320,00 |
| 02070046 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADO DE INTULHOS DO PATIO E DENTRO DE CRECHE PROFESSORA MARIA IVONE ARRAIS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | ***.755.303-** | JOSE CICERO DE LIMA | 1.195,00 |
| 24070012 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CMO GANDULA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.085.844-** | TAEU HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | 3.030,00 |
| 23070020 | 2023 | 03/07/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | ***.548.048-** | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 3.000,00 |
| 23070019 | 2023 | 03/07/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | ***.653.203-** | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 4.750,00 |
| 22070013 | 2023 | 03/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | ***.556.973-** | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 1.441,00 |
| 21070028 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMAODS COM ESTE MUNICIPIO A SEREM ENVIADOS AO ESCRITORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | ***.306.203-** | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 4.000,00 |
| 20070020 | 2023 | 03/07/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.597.193-** | SAMARA GOMES SIMIÃO | 1.430,00 |
| 20070019 | 2023 | 03/07/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.. | ***.893.603-** | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 1.700,00 |
| 20070018 | 2023 | 03/07/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | ***.205.329-** | MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 1.700,00 |
| 04070087 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ***.285.393-** | BRUNO RODRIGUES DE LIMA | 1.800,00 |
| 04070086 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ***.836.053-** | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 1.320,00 |
| 04070075 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. | ***.306.203-** | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 4.000,00 |
| 04070072 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | ***.911.603-** | EDILSON SANTIAGO PEREIRA | 3.730,00 |
| 04070071 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | ***.099.428-** | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 1.320,00 |
| 02070045 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO. | ***.500.783-** | ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | 1.940,00 |
| 02070042 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | ***.209.403-** | RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO | 620,00 |
| 02070041 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES. | ***.889.078-** | LUCAS GHIRLANDA TERRA | 1.790,00 |
| 02070040 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE CAMPOS SALES | ***.521.144-** | RAMAIANE DE SOUSA SILVA DE ARAUJO | 1.550,00 |
| 02070036 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA . | ***.270.293-** | DAVID TRANQUILINO ARAUJO | 1.320,00 |
| 01070046 | 2023 | 03/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | ***.040.543-** | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 1.320,00 |
| 01070045 | 2023 | 03/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | ***.007.713-** | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 1.320,00 |
| 01070044 | 2023 | 03/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. | ***.809.683-** | CIBELE VELOSO | 1.320,00 |
| 01070043 | 2023 | 03/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | ***.947.558-** | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 1.320,00 |
| 01070042 | 2023 | 03/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | ***.583.813-** | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 1.320,00 |
| 01070041 | 2023 | 03/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA | ***.217.033-** | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 1.320,00 |
| 01070040 | 2023 | 03/07/2023 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | ***.254.473-** | KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO | 1.320,00 |
| 22070010 | 2023 | 03/07/2023 | SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | ***.008.633-** | CICERO ROBERIO NOBRE | 7.920,00 |
| 20070014 | 2023 | 03/07/2023 | SEC. DE GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. | ***.639.783-** | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 1.310,00 |
| 02070016 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | ***.903.873-** | RICARDO VIEIRA DE MELO | 1.120,00 |
| 02070014 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLARES E SISP - SISTEMA E PROCESSOS | ***.758.453-** | JULIO CARVALHO E SOUSA | 1.790,00 |
| 23070011 | 2023 | 03/07/2023 | SEC. DESENVOLV. RURAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | ***.079.623-** | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 1.815,00 |
| 21070011 | 2023 | 03/07/2023 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965-CENTRO- DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DAS IGREJAS EVANGELICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE AO MÊS DE JULHOO DE 2023. | ***.900.643-** | NATERCIO RAMIRO DE ARAUJO FILHO | 1.100,00 |
| 06070041 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REF. JULHO / 2023) | ***.718.743-** | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 2.000,00 |
| 06070040 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | ***.033.723-** | ANTONIO ALVES DE BARROS | 1.500,00 |
| 06070039 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. | ***.677.983-** | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 2.500,00 |
| 04070019 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2024. | ***.688.063-** | VERA LUCIA LIMA TORQUATO | 12.660,00 |
| 04070018 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. | ***.099.033-** | FRANCISCO SILVIO RODRIGUES | 12.000,00 |
| 07070001 | 2023 | 03/07/2023 | F.M.D.C.A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, ATUANDO COMO CUIDADORA ESPECIAL NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, EQUIPAMENTO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.818.993-** | FRANCISCA ISA LEITE SILVA | 600,00 |
| 06070015 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDDES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.645.573-** | RAMON DA SILVA PEREIRA | 1.320,00 |
| 06070014 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | ***.485.073-** | RAIANY ALVES DA SILVA | 1.320,00 |
| 06070013 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ***.794.893-** | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 1.320,00 |
| 06070012 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. | ***.535.413-** | ROZANGELA BONFIM SANTIAGO | 1.320,00 |
| 06070011 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.839.863-** | BRUNNA ALVES DE SOUZA | 1.320,00 |
| 06070010 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. | ***.073.788-** | LUIZ ALVES FERNANDES | 3.720,00 |
| 06070009 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.532.528-** | ANTONIO CARLOS DE LIMA MARTINS | 1.320,00 |
| 06070008 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. | ***.789.213-** | PALOMA PEREIRA DA SILVA | 1.320,00 |
| 06070007 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORA ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. | ***.979.913-** | MIRELI MARIA ROCHA GOMES | 1.320,00 |
| 06070006 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | ***.334.323-** | MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA | 1.320,00 |
| 06070005 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. | ***.526.053-** | LUIZ KELWERSON DE LIMA BARBOSA | 960,00 |
| 06070004 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. | ***.486.553-** | ANDRE SILVA RODRIGUES | 1.790,00 |
| 06070003 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. | ***.119.953-** | ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO | 1.320,00 |
| 06070002 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. | ***.027.943-** | FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA | 2.900,00 |
| 06070001 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | ***.048.793-** | MARIA REJANE RIBEIRO | 2.385,00 |
| 02070047 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 22.278.355/0001-80 | PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | 1.477,77 |
| 03070008 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 206,00 |
| 02070029 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07.100.167/0001-73 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 6.617,55 |
| 02070018 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 22.278.355/0001-80 | PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | 1.571,86 |
| 02070015 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 1.030,00 |
| 02070010 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA | 63.560.007/0001-88 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 206,00 |
| 03070028 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 07.901.411/0001-05 | AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 63.828,96 |
| 03070027 | 2023 | 03/07/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 07.901.411/0001-05 | AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 97.225,05 |
| 02070056 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 9.300,00 |
| 02070039 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL II JUNTO A ESTA SECRETARIA | 38.541.701/0001-00 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 16.720,00 |
| 02070035 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 35.862.157/0001-00 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 1.890,00 |
| 02070026 | 2023 | 03/07/2023 | F U N D E B | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 31.248.528/0001-08 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 3.000,00 |
| 02070025 | 2023 |