| 2 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 29/03/2023 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 2023.02.10.001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2023 | FRANCISCA ADRIANA FERREIRA | ***.713.503-** | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DOUTOR CLOVES LOPES DOS REIS, N° 132, BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM | 18.000,00 | 10/02/2023 | 10/02/2024 |
| 2023.02.03.01-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2023 | ITMS DO BRASIL LTDA | 04.276.380/0001-42 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO ELETROCARDIORÁFICA E COMODATO DE EQUIPAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 13.200,00 | 03/02/2023 | 31/12/2023 |
| 2023.02.03.01-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2023 | ITMS DO BRASIL LTDA | 04.276.380/0001-42 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO ELETROCARDIORÁFICA E COMODATO DE EQUIPAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 13.200,00 | 03/02/2023 | 31/12/2023 |
| 2023.02.02.001 | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2023 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 07.816.465/0001-64 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES MAPP 1669. | 2.249.609,46 | 02/02/2023 | 02/02/2024 |
| 2022.02.15.19.TP.DSR | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 01/02/2023 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 43.229.674/0001-75 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS CREDENCIADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 28.800,00 | 28/03/2023 | 28/03/2024 |
| 12300002/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15.218.561/0001-39 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES- CE. | 278.445,12 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
| 12300001/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 18.739.858/0001-38 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES- CE. | 1.895.774,35 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
| 04.2023.01.03.02.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 813.994,98 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
| 03.2023.01.03.02.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 311.130,76 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
| 02.2023.01.03.02.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 27.605.903/0001-52 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 45.485,95 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
| 01.2023.01.03.02.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | YBP COMERCIAL LTDA | 26.970.227/0001-53 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 1.467.845,63 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
| 004-05/2023-ADM-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2023 | GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME | 23.066.952/0001-03 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. | 34.990,00 | 26/01/2023 | 24/05/2023 |
| 003-05/2022-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2023 | GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME | 23.066.952/0001-03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. | 34.990,00 | 26/01/2023 | 24/05/2023 |
| 01.2022.12.27.62.RP.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2023 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 08.983.257/0001-12 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL - OXIGÊNIO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES- CE. | 1.119.192,40 | 23/01/2023 | 31/12/2023 |
| 01.2022.12.14.59.RP.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2023 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 27.605.903/0001-52 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES- CE. | 770.959,50 | 18/01/2023 | 31/12/2023 |
| 01.2022.12.05.58.PE-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2023 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL IND DE EQUP MEDICOS LTDA | 71.256.283/0001-85 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X DIGITAL E ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 284.500,00 | 06/01/2023 | 31/12/2023 |
| 01.2022.11.16.57.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES-CE. | 6.600,00 | 14/12/2022 | 31/12/2022 |
| 001-07/2022-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2022 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 08.675.394/0001-90 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE ULTRASONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES - CE. | 131.760,00 | 13/12/2022 | 31/12/2022 |
| 04.2022.11.01.53.TP.ADM | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2022 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 54.000,00 | 12/12/2022 | 12/12/2023 |
| 03.2022.11.01.53.TP.ADM | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2022 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 60.000,00 | 12/12/2022 | 12/12/2023 |
| 02.2022.11.01.53.TP.ADM | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2022 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 60.000,00 | 12/12/2022 | 12/12/2023 |
| 01.2022.11.01.53.TP.ADM | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2022 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 54.000,00 | 12/12/2022 | 12/12/2023 |
| 001-2022.11.04.56 | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2022 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA - ME | 69.697.050/0001-76 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA ÁREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PÁGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. | 53.000,00 | 12/12/2022 | 12/12/2023 |
| 01.2022.08.22.50.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2022 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 4.869.666,12 | 25/11/2022 | 25/11/2023 |
| 2022.11.10.01-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2022 | F S M JUNIOR SERVIÇOS | 36.412.219/0001-45 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ANÁLISE, ESTUDO E LEVANTAMENTO DE DADOS RELATIVOS A LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA CONFERÊNCIA E APRIMORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS OPERACIONAIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES EM ATENDIMENTO AS NORMAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 04/2015 DO TCE, RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2021 A 2022, DE ACORDO COM O DETALHAMENTO ABAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES-CE | 8.200,00 | 10/11/2022 | 10/01/2023 |
| 43-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2022 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 08.325.242/0001-67 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 162.409,22 | 01/11/2022 | 31/12/2022 |
| 42-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2022 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 08.325.242/0001-67 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 64.576,77 | 01/11/2022 | 31/12/2022 |
| 41-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2022 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 08.325.242/0001-67 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 28.254,06 | 01/11/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.09.01.001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2022 | RITA DE CÁSSIA FERREIRA | 30.908.870/0001-24 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SERVIDOR CLOUD SERVER EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM, BACKUP DO SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB), BEM COMO SUA ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES | 7.200,00 | 08/09/2022 | 31/12/2022 |
| 01.2022.06.29.46.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2022 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 21.315.264/0001-04 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 140.000,00 | 17/08/2022 | 17/08/2023 |
| 02.2022.06.29.48.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2022 | IRENE MARIA ALENCAR ME | 03.018.480/0001-06 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSÓRIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE E SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 159.091,20 | 16/08/2022 | 31/12/2022 |
| 01.2022.06.29.48.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2022 | IRENE MARIA ALENCAR ME | 03.018.480/0001-06 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSÓRIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE E SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 229.055,00 | 16/08/2022 | 31/12/2022 |
| 04.2022.06.29.45.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2022 | GO VENDAS ELETRONICAS | 36.521.392/0001-81 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CUSTEIO PARA UNIDADE TEMPO DE CRESCER JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 13.999,99 | 09/08/2022 | 31/12/2022 |
| 03.2022.06.29.45.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2022 | TECHNO SOFT SYSTENS LTDA | 44.798.010/0001-90 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CUSTEIO PARA UNIDADE TEMPO DE CRESCER JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 2.403,00 | 09/08/2022 | 31/12/2022 |
| 02.2022.06.29.45.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2022 | SYSMA SOLUÇOES LTDA | 46.192.487/0001-52 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CUSTEIO PARA UNIDADE TEMPO DE CRESCER JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 14.302,00 | 09/08/2022 | 31/12/2022 |
| 01-2022.06.29.45.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2022 | G. S DE OLIVEIRA PAPELARIA | 43.893.690/0001-68 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CUSTEIO PARA UNIDADE TEMPO DE CRESCER JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 22.588,89 | 09/08/2022 | 31/12/2022 |
| 03-2022.06.29.47.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2022 | LIMA E SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICO HOSPITALARES LTDA | 40.619.828/0001-47 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 13.100,00 | 03/08/2022 | 31/12/2022 |
| 02-2022.06.29.47.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2022 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 13.576.534/0001-02 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 96.999,99 | 03/08/2022 | 31/12/2022 |
| 01-2022.06.29.47.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2022 | LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 139.500,00 | 03/08/2022 | 31/12/2022 |
| 01-2022.06.29.44.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2022 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES-CE. | 3.446,27 | 01/08/2022 | 31/12/2022 |
| 001-2022.19.04.35.TP.OBR | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | SANDERSON CRUZ DOMINGOS-ME | 40.912.884/0001-75 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE, PT 1082484-27. | 825.642,15 | 19/07/2022 | 19/07/2023 |
| 01-2022.06.23.43.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2022 | CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA | 07.256.867/0003-13 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS 0KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 38.000,00 | 13/07/2022 | 31/12/2022 |
| 001-2022.06.08.41.TP.OBR | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2022 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 07.615.710/0001-75 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA CE - 292, PT 1077411-93. | 2.592.508,45 | 28/06/2022 | 28/06/2023 |
| 001-2022.05.31.39.TP.ADM | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2022 | DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 10.822.181/0001-95 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE-MAPP 1735. | 523.686,45 | 27/06/2022 | 27/06/2023 |
| 03-2022.05.31.38.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA | 35.237.304/0001-51 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO PACTO PELA APRENDIZAGEM. | 15.264,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 02-2022.05.31.38.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI | 42.002.171/0001-08 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO PACTO PELA APRENDIZAGEM. | 39.797,62 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 01.2022.05.31.40.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE | 32.816.440/0001-08 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 12.349,99 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 01-2022.05.31.38.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO PACTO PELA APRENDIZAGEM. | 48.259,42 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 001.10.2022.GOV.INEX | CONTRATO ORIGINAL | 07/06/2022 | BM PRODUÇÕES E AGENCIAMENTOS ARTISTICOS LTDA | 36.528.635/0001-03 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA IOHANNES EM RAZÃO DO CAMP FEST 2022 DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | 80.000,00 | 07/06/2022 | 07/10/2022 |
| 001-2022.03.15.26.TP.ADM | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2022 | SANDERSON CRUZ DOMINGOS-ME | 40.912.884/0001-75 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL, BEM COMO ANÁLISE DOS PROJETOS INERENTES À AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE ÁREAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE | 112.840,80 | 03/06/2022 | 03/06/2023 |
| 2022.005.31.001-OBRAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2022 | ANTONIO BARBOSA FILHO E SILVA | ***.705.113-** | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELETROTÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DE TODAS AS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 17.370,00 | 02/06/2022 | 31/12/2022 |
| 01-2022.04.20.37.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2022 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU | 00.463.305/0001-30 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA SAÚDE DE CAMPOS SALES CE. | 31.122.022,00 | 30/05/2022 | 31/12/2022 |
| 02.2022.04.05.33.RP.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2022 | ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA | 41.321.868/0001-70 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES-CE. | 129.926,50 | 26/05/2022 | 31/12/2022 |
| 01.2022.04.05.33.RP.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2022 | GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME | 23.066.952/0001-03 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES-CE. | 59.143,00 | 26/05/2022 | 31/12/2022 |
| 001.09.2022.GOV.INEX | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2022 | MF SERVIÇOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 22.413.698/0001-00 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DA ARTISTA MARCIA FELIPE EM RAZÃO DO CAMP FEST 2022 DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS. | 200.000,00 | 26/05/2022 | 26/09/2022 |
| 001.08.2022.GOV.INEX | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2022 | ICZ GRAVAÇÕES PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 43.915.507/0001-88 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ZÉ CANTOR EM RAZÃO DO CAMP FEST 2022 DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS. | 70.000,00 | 26/05/2022 | 26/09/2022 |
| 001.07.2022.GOV.INEX | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2022 | ICZ GRAVAÇÕES PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 43.915.507/0001-88 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DA BANDA LIMÃO COM MEL EM RAZÃO DO CAMP FEST 2022 DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS. | 120.000,00 | 24/05/2022 | 04/09/2022 |
| 001.06.2022.GOV.INEX | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2022 | DAM EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | 19.710.362/0001-02 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DA BANDA MASTRUZ COM LEITE EM RAZÃO DO CAMPFEST 2022 DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO E AS-SUNTOS POLÍTICOS. | 80.000,00 | 24/05/2022 | 24/09/2022 |
| 001.05.2022.GOV.INEX | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2022 | TA SHOWS LTDA | 43.202.769/0001-03 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA TARCÍSIO DO ACORDEON EM RAZÃO DO EVENTO CAMP FEST 2022 DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS. | 210.000,00 | 23/05/2022 | 23/09/2022 |
| 40-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME | 22.414.014/0001-94 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 15.262,80 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 39-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME | 22.414.014/0001-94 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 30.816,03 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 38-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME | 22.414.014/0001-94 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 87.814,56 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 37-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME | 22.414.014/0001-94 | SECRETARIA DE DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 14.496,88 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 36-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME | 22.414.014/0001-94 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 14.575,05 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 35-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME | 22.414.014/0001-94 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 14.805,94 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 34-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME | 22.414.014/0001-94 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 14.702,16 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 33-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME | 22.414.014/0001-94 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 47.003,62 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 32-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME | 22.414.014/0001-94 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 14.549,61 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 31-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME | 22.414.014/0001-94 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 25.078,97 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 30-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES | 31.721.746/0001-18 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 2.615,31 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 29-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES | 31.721.746/0001-18 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 4.608,86 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 28-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES | 31.721.746/0001-18 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 12.390,84 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 27-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES | 31.721.746/0001-18 | SECRETARIA DE DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 1.301,45 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 26-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES | 31.721.746/0001-18 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 1.301,45 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 25-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES | 31.721.746/0001-18 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 1.270,40 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 24-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES | 31.721.746/0001-18 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 1.345,01 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 23-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES | 31.721.746/0001-18 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 3.176,00 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES | 31.721.746/0001-18 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 1.268,75 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 21-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES | 31.721.746/0001-18 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 3.176,00 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 10-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 08.325.242/0001-67 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 54.865,72 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 09-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 08.325.242/0001-67 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 117.161,39 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 08-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 08.325.242/0001-67 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 162.409,22 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 07-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 08.325.242/0001-67 | SECRETARIA DE DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 25.477,94 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 06-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 08.325.242/0001-67 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 5.261,86 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 05-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 08.325.242/0001-67 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 16.950,44 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 04-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 08.325.242/0001-67 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 17.832,85 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 03-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 08.325.242/0001-67 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 239.283,63 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 02-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 08.325.242/0001-67 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 15.742,74 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 001.04.2022.GOV.INEX | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | JADSON DE AGUIAR TEIXEIRA 76307905204 | 32.372.827/0001-12 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DAVI SACER EM RAZÃO DO EVENTO CAMP FEST 2022 DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS. | 80.000,00 | 18/05/2022 | 18/09/2022 |
| 01-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 08.325.242/0001-67 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 113.112,79 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 001-2022.03.09.23.TP.FME | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | FRANCISCO HENRIQUE DOS ANJOS SILVA | 38.541.701/0001-00 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERÊNCIAS, PLANEJAMENTOS, CAPACITAÇÕES, FORMAÇÕES, OFICINAS, CURSOS, SEMINÁRIOS, FEIRAS, BEM COMO A IMPRESSÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES- CE | 671.819,40 | 18/05/2022 | 18/05/2023 |
| 001.03.2022.GOV.INEX | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | DOMICIO FAUSTINO DOS SANTOS - ME | 19.703.190/0001-31 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FELIPE ARAÚJO EM RAZÃO DO EVENTO CAMP FEST 2022 DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS. | 325.000,00 | 16/05/2022 | 16/09/2022 |
| 001.02.2022.GOV.INEX | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | NATTAN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 41.775.478/0001-70 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NATTAN EM RAZÃO DO EVENTO CAMP FEST 2022 DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS. | 200.000,00 | 16/05/2022 | 16/09/2022 |
| 001.01.2022.GOV.INEX | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 20.661.405/0001-88 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA AVINE VINNY EM RAZÃO DO EVENTO CAMP FEST 2022 DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 10.000,00 | 16/05/2022 | 16/09/2022 |
| 001-2021.07.13.41.TP.OBR | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 11/05/2022 | DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 10.822.181/0001-95 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE, MAPP 971 | 644.950,02 | 11/05/2022 | 15/09/2022 |
| 001-2022.01.24.04.TP.OBR | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2022 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 07.816.465/0001-64 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MAPP 4438 | 298.105,15 | 10/05/2022 | 10/05/2023 |
| 07.05.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 06/05/2022 | V LEAL NETO ELETRICISTA - ME | 20.874.537/0001-98 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 643.437,17 | 07/05/2022 | 07/05/2023 |
| 11.2022.03.09.24.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | 28.904.661/0001-60 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES/CE | 3.062,40 | 02/05/2022 | 31/12/2022 |
| 10.2022.03.09.24.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | 28.904.661/0001-60 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES/CE | 6.537,60 | 02/05/2022 | 31/12/2022 |
| 09.2022.03.09.24.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | 28.904.661/0001-60 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES/CE | 6.206,00 | 02/05/2022 | 31/12/2022 |
| 08.2022.03.09.24.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | 28.904.661/0001-60 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES/CE | 14.583,00 | 02/05/2022 | 31/12/2022 |
| 06.2022.03.09.24.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES/CE | 12.600,00 | 02/05/2022 | 31/12/2022 |
| 05.2022.03.09.24.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES/CE | 30.888,00 | 02/05/2022 | 31/12/2022 |
| 04.2022.03.09.24.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES/CE | 38.402,00 | 02/05/2022 | 31/12/2022 |
| 03.2022.03.09.24.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES/CE | 38.402,00 | 02/05/2022 | 31/12/2022 |
| 02.2022.03.09.24.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES/CE | 235.902,50 | 02/05/2022 | 31/12/2022 |
| 01.2022.03.09.24.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES/CE | 520.460,00 | 02/05/2022 | 31/12/2022 |
| 002.2022.03.17.28.PE.FAS | CONTRATO ORIGINAL | 29/04/2022 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME | 26.697.721/0001-96 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA EQUIPAR E MODERNIZAR A CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 30.000,00 | 29/04/2022 | 31/12/2022 |
| 001.2022.03.17.28.PE.FAS | CONTRATO ORIGINAL | 29/04/2022 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA EQUIPAR E MODERNIZAR A CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 91.875,88 | 29/04/2022 | 31/12/2022 |
| 01.2022.03.30.31.PE.SDR | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2022 | JOSE RONALDO BEZERRA DE SA | 07.495.840/0001-11 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARGA CAMINHÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.5T, CARROCERIA FECHADA COM CÂMARA FRIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 34.899,96 | 28/04/2022 | 28/04/2023 |
| 001-2022.01.24.03 | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2022 | B. S. SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 26.757.247/0001-40 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE, MAPP 4400. | 579.204,95 | 04/05/2022 | 04/05/2023 |
| 013.2022.02.02.13 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | LAYANY ALENCAR VENDAS E SERVIÇOS LTDA | 37.739.797/0001-53 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 35.652,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 012.2022.02.02.13 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | LAYANY ALENCAR VENDAS E SERVIÇOS LTDA | 37.739.797/0001-53 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 52.193,60 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 011.2022.02.02.13 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | LAYANY ALENCAR VENDAS E SERVIÇOS LTDA | 37.739.797/0001-53 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 994,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 010.2022.02.02.13 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | LAYANY ALENCAR VENDAS E SERVIÇOS LTDA | 37.739.797/0001-53 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 149,10 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 009.2022.02.02.13 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | U.S DA CRUZ NETO | 37.847.947/0001-42 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 157.152,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 008.2022.02.02.13 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | U.S DA CRUZ NETO | 37.847.947/0001-42 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 213.957,50 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 007.2022.02.02.13 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | U.S DA CRUZ NETO | 37.847.947/0001-42 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 16.208,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 006.2022.02.02.13 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | U.S DA CRUZ NETO | 37.847.947/0001-42 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 958,20 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 005.2022.02.02.13 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 19.080,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 004.2022.02.02.13 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 282.792,50 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 003.2022.02.02.13 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 102.112,75 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 002.2022.02.02.13 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 28.001,70 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 001.2022.02.02.13 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 3.396,40 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.04.01.001-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2022 | JOSE MAURICIO BATISTA PEREIRA - MEI | 44.707.434/0001-00 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS AGROPECUÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 17.600,00 | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
| 2021.09.28-0001 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/04/2022 | B. S. SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 26.757.247/0001-40 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 737.421,21 | 12/04/2022 | 28/09/2022 |
| 001-2022.03.16.27.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2022 | YBP COMERCIAL LTDA | 26.970.227/0001-53 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 394.103,69 | 08/04/2022 | 31/12/2022 |
| 001-2022.02.15.20.TP.ADM | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2022 | ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR | 40.194.609/0001-63 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE-CE) E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | 120.000,00 | 11/04/2022 | 11/04/2023 |
| 2021.12.20.0001 | ADITIVO DE REDUÇÃO | 07/04/2022 | ZETA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | 15.832.903/0001-06 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE ALÍVIO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE, MAPP 4399. | 556.113,58 | 07/04/2022 | 20/12/2022 |
| 040-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.127,94 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 039-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.127,94 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 038-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.127,94 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 037-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 1.077,46 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 036-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 11.333,54 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 035-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 10.041,40 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 034-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 138.288,20 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 033-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 52.052,48 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 032-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.407,00 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 031-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 83.313,46 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 030-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 402,48 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 029-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 402,48 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 28.06.01/2018-SOU | ADITIVO DE REDUÇÃO | 05/04/2022 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E PRAÇA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | 191.842,77 | 05/04/2022 | 28/08/2022 |
| 028-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 402,48 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 027-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 117,60 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 026-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 4.512,48 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 025-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 46.743,68 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 024-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 17.289,83 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 023-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 92.547,90 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 022-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 402,48 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 021-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.252,85 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 020-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.750,80 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 019-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.750,80 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 018-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.750,00 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 017-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 1.172,51 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 016-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 13.317,90 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 015-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 39.668,33 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 014-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 189.022,17 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 013-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 150.095,56 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 012-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.750,80 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 011-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 15.705,35 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 010-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05.827.271/0001-39 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.560,00 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 009-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05.827.271/0001-39 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 12.560,07 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 008-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05.827.271/0001-39 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 12.357,00 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 007-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05.827.271/0001-39 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.145,10 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 006-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05.827.271/0001-39 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 28.679,30 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 005-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05.827.271/0001-39 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 72.564,47 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 004-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05.827.271/0001-39 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 82.216,59 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 003-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05.827.271/0001-39 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 182.593,60 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 002-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05.827.271/0001-39 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 17.252,07 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 001-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05.827.271/0001-39 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 34.956,90 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 001-2022.02.17.22.PP.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVEL SUPERIOR E TECNICO DE SAUDE LTDA | 32.510.808/0001-05 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES -CE, DEVIDAMENTE RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA | 6.068.044,80 | 01/04/2022 | 01/04/2023 |
| 01.2022.02.15.18.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2022 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 33.539.598/0001-40 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 720KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 47.124,00 | 29/03/2022 | 30/03/2023 |
| 015-2022.02.15.21.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2022 | U.S DA CRUZ NETO | 37.847.947/0001-42 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 34.028,58 | 28/03/2022 | 31/12/2022 |
| 014-2022.02.15.21.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2022 | U.S DA CRUZ NETO | 37.847.947/0001-42 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 75.409,50 | 28/03/2022 | 31/12/2022 |
| 013-2022.02.15.21.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2022 | U.S DA CRUZ NETO | 37.847.947/0001-42 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 11.900,96 | 28/03/2022 | 31/12/2022 |
| 012-2022.02.15.21.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2022 | U.S DA CRUZ NETO | 37.847.947/0001-42 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 4.440,00 | 28/03/2022 | 31/12/2022 |
| 011-2022.02.15.21.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2022 | U.S DA CRUZ NETO | 37.847.947/0001-42 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 1.184,00 | 28/03/2022 | 31/12/2022 |
| 010-2022.02.15.21.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2022 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 3.390,00 | 28/03/2022 | 31/12/2022 |
| 009-2022.02.15.21.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2022 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 3.390,00 | 27/03/2022 | 31/12/2022 |
| 008-2022.02.15.21.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2022 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 170.945,33 | 28/03/2022 | 31/12/2022 |
| 007-2022.02.15.21.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2022 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 936.978,15 | 28/03/2022 | 31/12/2022 |
| 006-2022.02.15.21.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2022 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 471.605,24 | 28/03/2022 | 31/12/2022 |
| 005-2022.02.15.21.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2022 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 3.390,00 | 28/03/2022 | 31/12/2022 |
| 004-2022.02.15.21.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2022 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 3.390,00 | 28/03/2022 | 31/12/2022 |
| 003-2022.02.15.21.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2022 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 16.760,00 | 28/03/2022 | 31/12/2022 |
| 002-2022.02.15.21.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2022 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 10.242,50 | 28/03/2022 | 31/12/2022 |
| 001-2022.02.15.19.TP.DSR | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2022 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 43.229.674/0001-75 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS CREDENCIADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 28.800,00 | 28/03/2022 | 28/03/2023 |
| 001-2022.02.15.21.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2022 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 3.390,00 | 28/03/2022 | 31/12/2022 |
| 02-2022.02.09.15.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2022 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU | 00.463.305/0001-30 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.788.122,52 | 22/03/2022 | 31/12/2022 |
| 01-2022.02.09.15.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2022 | PAULO JOSE MARIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 5.554,70 | 22/03/2022 | 31/12/2022 |
| 010.2022.02.09.16.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 39.658.614/0001-09 | SECRETARIA DE DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO ÀS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 15.200,00 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 009.2022.02.09.16.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 39.658.614/0001-09 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO ÀS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 13.600,00 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 008.2022.02.09.16.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 39.658.614/0001-09 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO ÀS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 10.720,00 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 007.2022.02.09.16.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 39.658.614/0001-09 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO ÀS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 30.400,00 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 006.2022.02.09.16.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 39.658.614/0001-09 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO ÀS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 55.280,00 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 005.2022.02.09.16.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 39.658.614/0001-09 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO ÀS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 52.420,00 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 004.2022.02.09.16.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 39.658.614/0001-09 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO ÀS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 76.100,00 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 003.2022.02.09.16.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 39.658.614/0001-09 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO ÀS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 59.220,00 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 002.2022.02.09.16.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 39.658.614/0001-09 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO ÀS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 52.420,00 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 001.2022.02.09.16.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 39.658.614/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO ÀS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 55.280,00 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 10-2022.01.25.09.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 334,15 | 17/03/2022 | 31/12/2022 |
| 09-2022.01.25.09.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 11.160,03 | 17/03/2022 | 31/12/2022 |
| 08-2022.01.25.09.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 1.956,50 | 17/03/2022 | 31/12/2022 |
| 07-2022.01.25.09.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 82.911,00 | 17/03/2022 | 31/12/2022 |
| 06-2022.01.25.09.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 1.645,50 | 17/03/2022 | 31/12/2022 |
| 05-2022.01.25.09.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 224,52 | 17/03/2022 | 31/12/2022 |
| 04-2022.01.25.09.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 548,50 | 17/03/2022 | 31/12/2022 |
| 03-2022.01.25.09.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 1.147,50 | 17/03/2022 | 31/12/2022 |
| 02-2022.01.25.09.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 1.645,50 | 17/03/2022 | 31/12/2022 |
| 01-2022.01.25.09.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 548,50 | 17/03/2022 | 31/12/2022 |
| 03.2022.02.02.12.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 317.762,10 | 16/03/2022 | 31/12/2022 |
| 02.2022.02.02.12.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2022 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 151.829,50 | 16/03/2022 | 31/12/2022 |
| 01.2022.02.02.12.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 382.213,53 | 16/03/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.03.01.001-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2022 | WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO | 31.983.602/0001-30 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÃO E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTE AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023 E HORA DE PLANTAR 2022/2023 | 16.500,00 | 15/03/2022 | 31/12/2022 |
| 08-2022.01.27.11.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2022 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 1.070,00 | 15/03/2022 | 31/12/2022 |
| 07-2022.01.27.11.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2022 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.140,00 | 15/03/2022 | 31/12/2022 |
| 06-2022.01.27.11.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2022 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.140,00 | 15/03/2022 | 31/12/2022 |
| 05-2022.01.27.11.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2022 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 1.070,00 | 15/03/2022 | 31/12/2022 |
| 04-2022.01.27.11.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2022 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 40.660,00 | 15/03/2022 | 31/12/2022 |
| 03-2022.01.27.11.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2022 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 69.550,00 | 15/03/2022 | 31/12/2022 |
| 02-2022.01.27.11.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2022 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 13.375,00 | 15/03/2022 | 31/12/2022 |
| 01-2022.01.27.11.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2022 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.140,00 | 15/03/2022 | 31/12/2022 |
| 03-2022.02.09.17.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2022 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 26.107.229/0001-13 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE MUNCÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 208.900,00 | 10/03/2022 | 31/12/2022 |
| 02-2022.02.09.17.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE MUNCÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 99.000,00 | 10/03/2022 | 31/12/2022 |
| 01-2022.02.09.17.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2022 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU | 00.463.305/0001-30 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE MUNCÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.013.735,60 | 10/03/2022 | 31/12/2022 |
| 03-2022.01.25.08.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2022 | HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 42.202.305/0001-26 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES CE. | 122.490,00 | 08/03/2022 | 31/12/2022 |
| 02-2022.01.25.08.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2022 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 18.739.858/0001-38 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES CE. | 1.129.499,37 | 08/03/2022 | 31/12/2022 |
| 01-2022.01.25.08.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2022 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES CE. | 57.137,70 | 08/03/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.01.10.0001 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 04/03/2022 | TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10.697.917/0001-40 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 71.445,66 | 04/03/2022 | 10/01/2023 |
| 2021.12.20.0001 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 03/03/2022 | ZETA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | 15.832.903/0001-06 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE ALÍVIO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE, MAPP 4399. | 567.027,43 | 03/03/2022 | 20/12/2022 |
| 2022.01.25.07.001 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2022 | B. S. SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 26.757.247/0001-40 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DO FÓRUM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 113.512,92 | 23/02/2022 | 23/02/2023 |
| 02.2022.01.25.10.PE-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 14.905.502/0001-76 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES-CE. | 24.980,00 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 01.2022.01.25.10.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 18.739.858/0001-38 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES-CE. | 606.786,50 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 01.2022.01.24.06.PE-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 08.983.257/0001-12 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE OXIGÊNIO E UMIDIFICADOR EM NYLON DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA SAÚDE E DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 34.230,00 | 16/02/2022 | 31/12/2022 |
| 2021.10.13.0006 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 10/02/2022 | DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 10.822.181/0001-95 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE, MAPP 4402. | 301.126,86 | 11/02/2022 | 11/06/2022 |
| 06-2022.01.24.05.00.FG | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 179.400,00 | 10/02/2022 | 31/12/2022 |
| 04-2022.01.24.05.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 239.200,00 | 10/02/2022 | 31/12/2022 |
| 03-2022.01.24.05.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 590.000,00 | 10/02/2022 | 31/12/2022 |
| 02-2022.01.24.05.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 119.600,00 | 10/03/2022 | 31/12/2022 |
| 01-2022.01.24.05.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 897.000,00 | 10/02/2022 | 31/12/2022 |
| 2021.01.14.001-SECULT | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/02/2022 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE | 17.302.916/0001-07 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE FEIRA E EVENTOS EM CAMPOS SALES-CE | 1.778.853,53 | 09/02/2022 | 14/01/2023 |
| 2021.10.13.0006 | ADITIVO DE REDUÇÃO | 26/01/2022 | DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 10.822.181/0001-95 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE, MAPP 4402. | 301.126,86 | 26/01/2022 | 14/10/2022 |
| 001-2021.01.07.01.TP.ADM | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 25/01/2022 | CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAÇIA. | 26.669.041/0001-69 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO AOS PROCESSOS DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, BEM COMO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES /CE. | 192.000,00 | 25/01/2022 | 25/01/2023 |
| 01.2021.11.24.65.RP.SRH | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2022 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 08.325.242/0001-67 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 301.715,63 | 20/01/2022 | 20/01/2023 |
| 01.2021.11.24.65.RP.SRH | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2022 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 08.325.242/0001-67 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 301.715,63 | 20/01/2022 | 31/12/2022 |
| 02.2021.10.21.59.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 815.481,48 | 18/01/2022 | 18/10/2022 |
| 2021.01.14.001-SECULT | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 13/01/2022 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE | 17.302.916/0001-07 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE FEIRA E EVENTOS EM CAMPOS SALES-CE | 1.778.521,11 | 14/01/2022 | 14/01/2023 |
| 2021.12.01.67.01.TP.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | B. S. SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 26.757.247/0001-40 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, COM 2 RESERVATÓRIOS, TOTAL DE 45.000L, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE MAPP 4584 | 160.589,37 | 12/01/2022 | 12/01/2023 |
| 01.2021.12.21.02.PE-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 08.983.257/0001-12 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL - OXIGÊNIO E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE E DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 1.203.076,60 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 001-2022.01.10.001 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10.697.917/0001-40 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 65.948,76 | 10/01/2022 | 10/01/2023 |
| 2022.07.01-001 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 69.900,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.07.01-002 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 167.760,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.07.01-003 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 55.920,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.07.01-004 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 216.690,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.07.01-005 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 174.750,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.07.01-006 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 2.837.940,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.07.01-007 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 489.300,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.07.01-008 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 174.750,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.07.01-009 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 724.700,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.07.01-010 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 174.520,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.07.01-011 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 362.840,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.07.01-012 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 817.010,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.07.01-013 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 417.900,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.07.01-014 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 482.300,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.07.01-015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 1.246.850,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.07.01-016 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 198.700,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.07.01-017 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 257.600,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.07.01-018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 69.900,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 2022.07.01-019 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 735.900,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 001-2021.06.08.37.PP.FG | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 30/12/2021 | J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI | 23.463.259/0001-74 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODOS DEJETOS LÍQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVÉS DA SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 154.070,00 | 30/12/2021 | 30/04/2022 |
| 2021.03.01.01.PP.FMS | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 27/12/2021 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVEL SUPERIOR E TECNICO DE SAUDE LTDA | 32.510.808/0001-05 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA ÁREA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS / CE | 3.434.880,00 | 31/12/2021 | 31/10/2022 |
| 2021.12.20.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2021 | ZETA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | 15.832.903/0001-06 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE ALÍVIO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE, MAPP 4399. | 447.284,34 | 20/12/2021 | 20/12/2022 |
| 01.2021.10.27.60.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 16/12/2021 | R.J DE ALMEIDA - ME | 27.229.831/0001-96 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 510.800,00 | 16/12/2021 | 16/12/2022 |
| 05.11.01/2018-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 07/12/2021 | CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA | 02.746.331/0001-09 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSTRUÇÕES DE PASSAGENS MOLHADAS. | | 07/12/2021 | 05/11/2022 |
| 2021.11.30.CP.FME | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2021 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 25.025.604/0001-13 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS NO BAIRRO PORTAL DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 4.700.233,14 | 30/11/2021 | 30/11/2022 |
| 06.2021.10.28.62 | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2021 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA A REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES/CE. | 97.200,00 | 30/11/2021 | 30/09/2022 |
| 05.2021.10.28.62 | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2021 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA A REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES/CE. | 174.960,00 | 30/11/2021 | 30/09/2022 |
| 04.2021.10.28.62 | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2021 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA A REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES/CE. | 68.040,00 | 30/11/2021 | 30/09/2022 |
| 03.2021.10.28.62 | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2021 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA A REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES/CE. | 68.040,00 | 30/11/2021 | 30/09/2022 |
| 02.2021.10.28.62 | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2021 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA A REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES/CE. | 87.480,00 | 30/11/2021 | 30/09/2022 |
| 01.2021.10.28.62 | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2021 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA A REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES/CE. | 77.760,00 | 30/11/2021 | 30/09/2022 |
| 27.11.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 29/11/2021 | FRETAR TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 10.594.994/0001-75 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. | | 01/12/2021 | 01/12/2022 |
| 01.2021.10.28.61 | CONTRATO ORIGINAL | 24/11/2021 | CLINICA SPAZZIO DERME LTDA | 18.166.013/0001-09 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 587.430,00 | 24/11/2021 | 24/11/2022 |
| 001.02.2021.ADM.INEX | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | LEITE FAGUNDES E LIMA | 21.586.054/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO TRIBUTÁRIO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE 13° SALÁRIO, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO E AUDITORIA DESTA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO RECUPERAR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS, NA FORMA DE COMPENSAÇÃO E/OU RESTITUIÇÃO. | 350.000,00 | 22/11/2021 | 22/11/2022 |
| 05.11.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 03/11/2021 | CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA | 02.746.331/0001-09 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSTRUÇÕES DE PASSAGENS MOLHADAS. | 1.803.221,84 | 05/11/2021 | 05/11/2022 |
| 28.06.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 26/10/2021 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E PRAÇA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | 192.605,58 | 26/10/2021 | 28/08/2022 |
| 001-2021.08.05.47.TP.FMS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 26/10/2021 | B. S. SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 26.757.247/0001-40 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO 1 NO BAIRRO BATALHÃO, DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 90.834,00 | 26/10/2021 | 30/09/2022 |
| 2021.10.13.0005 | CONTRATO ORIGINAL | 14/10/2021 | DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 10.822.181/0001-95 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE ITAGUÁ DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE, MAPP 4442 | 253.149,73 | 14/10/2021 | 14/10/2022 |
| 2021.10.13.0006 | CONTRATO ORIGINAL | 14/10/2021 | DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 10.822.181/0001-95 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE, MAPP 4402. | 301.130,05 | 14/10/2021 | 14/10/2022 |
| 2021.10.11-0001 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO IMPRESSO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 64.000,00 | 11/10/2021 | 11/10/2022 |
| 2021.10.11-0002 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO IMPRESSO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 50.200,00 | 11/10/2021 | 11/10/2022 |
| 2021.10.11-0003 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO IMPRESSO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 91.600,00 | 11/10/2021 | 11/10/2022 |
| 2021.10.11-0004 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO IMPRESSO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 109.200,00 | 11/10/2021 | 11/10/2022 |
| 2021.10.11-0005 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO IMPRESSO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 50.200,00 | 11/10/2021 | 11/10/2022 |
| 06.06.02.2019-SAST | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/10/2021 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 06/10/2021 | 06/04/2022 |
| 06.06.01.2019-SEADM | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/10/2021 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 06/10/2021 | 06/04/2022 |
| 06.06.03.2019-SEDUC | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/10/2021 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 06/10/2021 | 06/04/2022 |
| 06.06.04.2019-SESA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/10/2021 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 06/10/2021 | 06/04/2022 |
| 002.2021.09.09.51 | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2021 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL OXIGÊNIO E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA SAÚDE E DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 16.579,80 | 05/10/2021 | 31/12/2021 |
| 001.2021.07.20.44 | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2021 | ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 06.043.276/0001-33 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE, MAPP 4400 | 310.802,84 | 05/10/2021 | 05/10/2022 |
| 001.2021.09.09.51 | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2021 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 08.983.257/0001-12 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL OXIGÊNIO E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA SAÚDE E DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 702.609,50 | 05/10/2021 | 31/12/2021 |
| 001.2021.04.29.27 | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2021 | FRETAR TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 10.594.994/0001-75 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 84.012,90 | 01/10/2021 | 01/10/2022 |
| 2021.07.30.0001 | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2021 | ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 06.043.276/0001-33 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE, MAPP 4438 | 185.126,96 | 30/09/2021 | 30/09/2022 |
| 001-2021.08.05.47.TP.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2021 | B. S. SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 26.757.247/0001-40 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO 1 NO BAIRRO BATALHÃO, DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 83.127,67 | 30/09/2021 | 30/09/2022 |
| 2021.09.28-0001 | CONTRATO ORIGINAL | 28/09/2021 | B. S. SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 26.757.247/0001-40 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 530.090,18 | 28/09/2021 | 28/09/2022 |
| 001-03/2021-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 28/09/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.000.000/3603-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO CREDITÍCIA FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E CENTRALIZAÇÃO DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 750.000,00 | 28/09/2021 | 28/09/2026 |
| 010.2021.08.25.48.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2021 | D. L. CONSULTORIA, LOCACOES, TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI | 28.568.476/0001-42 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS, MATERIAIS, DE APOIO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 33.945,60 | 20/09/2021 | 20/09/2022 |
| 009.2021.08.25.48.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2021 | D. L. CONSULTORIA, LOCACOES, TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI | 28.568.476/0001-42 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS, MATERIAIS, DE APOIO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 33.945,60 | 20/09/2021 | 20/09/2022 |
| 008.2021.08.25.48.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2021 | D. L. CONSULTORIA, LOCACOES, TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI | 28.568.476/0001-42 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS, MATERIAIS, DE APOIO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 3.162.508,80 | 20/09/2021 | 20/09/2022 |
| 007.2021.08.25.48.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2021 | D. L. CONSULTORIA, LOCACOES, TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI | 28.568.476/0001-42 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS, MATERIAIS, DE APOIO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 1.639.363,20 | 20/09/2021 | 20/09/2022 |
| 006.2021.08.25.48.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2021 | D. L. CONSULTORIA, LOCACOES, TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI | 28.568.476/0001-42 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS, MATERIAIS, DE APOIO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 231.129,60 | 20/09/2021 | 20/09/2022 |
| 005.2021.08.25.48.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2021 | D. L. CONSULTORIA, LOCACOES, TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI | 28.568.476/0001-42 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS, MATERIAIS, DE APOIO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 2.281.036,80 | 20/09/2021 | 20/09/2022 |
| 004.2021.08.25.48.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2021 | D. L. CONSULTORIA, LOCACOES, TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI | 28.568.476/0001-42 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS, MATERIAIS, DE APOIO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 1.249.449,60 | 20/09/2021 | 20/09/2022 |
| 003.2021.08.25.48.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2021 | D. L. CONSULTORIA, LOCACOES, TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI | 28.568.476/0001-42 | SECRETARIA DE DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS, MATERIAIS, DE APOIO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 33.945,60 | 20/09/2021 | 20/09/2022 |
| 002.2021.08.25.48.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2021 | D. L. CONSULTORIA, LOCACOES, TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI | 28.568.476/0001-42 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS, MATERIAIS, DE APOIO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 33.945,60 | 20/09/2021 | 20/09/2022 |
| 001.2021.08.25.48.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2021 | D. L. CONSULTORIA, LOCACOES, TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI | 28.568.476/0001-42 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS, MATERIAIS, DE APOIO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 270.547,20 | 20/09/2021 | 20/09/2022 |
| 2019.11.21.001-DESP | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 19/09/2021 | AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME | 25.372.042/0001-84 | SECRETARIA DE DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENINHAS NOS BAIRROS ALTO ALEGRE E BARRAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE DE ACORDO COM O PT 1060951-53. | | 21/09/2021 | 21/03/2022 |
| 001.2021.06.39.TP.FME | CONTRATO ORIGINAL | 16/09/2021 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 25.025.604/0001-13 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COM COBERTURA E VESTIÁRIOS MODELO 02 PRÉ-OBRA ID-3074371 NA E.E.I.F. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE | 858.814,17 | 16/09/2021 | 16/09/2022 |
| 001-2021.07.13.41.TP.OBR | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2021 | DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 10.822.181/0001-95 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE, MAPP 971 | 591.434,03 | 15/09/2021 | 31/12/2021 |
| 05.09.01/2018-SDR | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 03/09/2021 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | ***.548.048-** | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE | 36.000,00 | 05/09/2021 | 05/09/2022 |
| 001-2021.07.06.40.TP.FME | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2021 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 25.025.604/0001-13 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 6 SALAS DE AULA, PRÉ-OBRA 3187890, NA RUA LO-03, S/N LOTEAMENTO PORTAL DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE | 2.170.879,01 | 31/08/2021 | 31/12/2021 |
| 01-2021.08.04.46.TP.ADM | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2021 | C&M CONSULTORIA LTDA | 24.208.957/0001-96 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE, OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICÍPIO À EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ. | 190.800,00 | 31/08/2021 | 31/12/2021 |
| 0308.01/2017-ED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 26/08/2021 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO. | 4.060.369,41 | 28/08/2021 | 28/08/2022 |
| 019.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 895,00 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
| 018.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 3.213,00 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
| 017.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 895,00 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
| 016.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 895,00 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
| 015.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 751,00 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
| 014.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 2.733,00 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
| 013.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 4.231,80 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
| 012.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 11.072,60 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
| 011.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 96,00 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
| 010.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 2.132,85 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
| 009.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 10.438,15 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
| 008.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 2.132,85 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
| 007.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 2.132,85 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
| 006.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 2.132,85 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
| 005.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 155.222,84 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
| 004.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 1.770,10 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
| 003.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 32.474,06 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
| 002.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 111.446,00 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
| 001.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 15.620,30 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
| 02.01.01/2019-ADM | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 23/08/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. | 97.425,00 | 02/01/2021 | 02/01/2022 |
| 02.01.01/2019-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 23/08/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. | 39.087,50 | 02/01/2021 | 02/01/2022 |
| 001-2021.06.08.37.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2021 | J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI | 23.463.259/0001-74 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODOS DEJETOS LÍQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVÉS DA SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 154.070,00 | 19/08/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.08.09.001-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2021 | ADALIA GOMES DE LIMA | ***.368.833-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, N° 578, CENTRO, CAMPOS SALES-CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 30.000,00 | 09/08/2021 | 09/01/2022 |
| 001.2021.01.28.08.TP.ADM | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 06/08/2021 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 36.583.400/0001-14 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE. | 150.000,00 | 01/03/2021 | 01/03/2022 |
| 2021.01.27.001-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2021 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 1.372.150,00 | 02/08/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-DESP | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 122.570,00 | 02/08/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SEGOV | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 352.500,00 | 02/08/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SAST | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 193.437,50 | 02/08/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SDR | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 703.650,00 | 02/08/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 1.300.000,00 | 02/08/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 1.501.075,00 | 02/08/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 880.587,50 | 02/08/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.002-DESP | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 31.450,00 | 02/08/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.002-SEGOV | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 196.562,50 | 02/08/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.002-SAST | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 196.562,50 | 02/08/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.002-SDR | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 94.350,00 | 02/08/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.007-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 157.250,00 | 02/08/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 1.525.325,00 | 02/08/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 196.562,50 | 02/08/2021 | 31/12/2021 |
| 2019.11.21.001-DESP | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 19/07/2021 | AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME | 25.372.042/0001-84 | SECRETARIA DE DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENINHAS NOS BAIRROS ALTO ALEGRE E BARRAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE DE ACORDO COM O PT 1060951-53. | 464.889,16 | 21/07/2021 | 21/11/2021 |
| 01-2021.06.28.38.PP.ADM | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2021 | SWYANY ALVES BATISTA | 27.702.318/0001-70 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ATRAVÉS DO MONITORAMENTO COM CÂMERAS, INCLUINDO EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO | 103.359,96 | 19/07/2021 | 31/12/2021 |
| 01-2021.05.18.34.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2021 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 21.428.500/0001-07 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS WEB SOFTWARE DE DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, GESTÃO E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS, PROTOCOLOS ELETRÔNICOS, GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXADAS AO TERMO DE REFERÊNCIA | 441.600,00 | 16/07/2021 | 31/12/2021 |
| 13.05.01/2019-SEADM | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/07/2021 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 13.500,00 | 12/07/2021 | 13/05/2022 |
| 13.05.09/2019-DESPORTO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/07/2021 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 15.750,00 | 12/07/2021 | 13/05/2022 |
| 13.05.05/2019-SEGOV | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/07/2021 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 15.750,00 | 12/07/2021 | 13/05/2022 |
| 13.05.02/2019-SAST | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/07/2021 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 116.550,00 | 12/07/2021 | 13/05/2022 |
| 13.05.08/2019-SDR | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/07/2021 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 15.750,00 | 12/07/2021 | 13/05/2022 |
| 13.05.07/2019-SECULT | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/07/2021 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 15.750,00 | 12/07/2021 | 13/05/2022 |
| 13.05.03/2019-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/07/2021 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 62.250,00 | 12/07/2021 | 13/05/2022 |
| 13.05.04/2019-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/07/2021 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 112.500,00 | 12/07/2021 | 13/05/2022 |
| 13.05.06/2019-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/07/2021 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 15.750,00 | 12/07/2021 | 13/05/2022 |
| 13.05.10/2019-SRH | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/07/2021 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 15.750,00 | 12/07/2021 | 13/05/2022 |
| 2021.01.27.001-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/07/2021 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 09/07/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-DESP | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/07/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 09/07/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SEGOV | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/07/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 09/07/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SAST | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/07/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 09/07/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SDR | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/07/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 09/07/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/07/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 09/07/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/07/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 09/07/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/07/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 09/07/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.002-DESP | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/07/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 09/07/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.002-SEGOV | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/07/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 09/07/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.002-SAST | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/07/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 09/07/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.002-SDR | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/07/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 09/07/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.007-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/07/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 09/07/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/07/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 09/07/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/07/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 09/07/2021 | 31/12/2021 |
| 020.2021.05.19.32-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2021 | S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME | 22.414.014/0001-94 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIFDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 51.133,45 | 08/07/2021 | 31/12/2021 |
| 019.2021.05.19.32-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2021 | S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME | 22.414.014/0001-94 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIFDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 20.589,54 | 08/07/2021 | 31/12/2021 |
| 018.2021.05.19.32-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2021 | S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME | 22.414.014/0001-94 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIFDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 31.542,47 | 08/07/2021 | 31/12/2021 |
| 017.2021.05.19.32-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2021 | S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME | 22.414.014/0001-94 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIFDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 104.519,06 | 08/07/2021 | 31/12/2021 |
| 016.2021.05.19.32-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2021 | MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES | 31.721.746/0001-18 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIFDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 89.809,72 | 08/07/2021 | 31/12/2021 |
| 015.2021.05.19.32-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2021 | MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES | 31.721.746/0001-18 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIFDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 36.421,92 | 08/07/2021 | 31/12/2021 |
| 014.2021.05.19.32-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2021 | MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES | 31.721.746/0001-18 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIFDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 55.270,15 | 08/07/2021 | 31/12/2021 |
| 013.2021.05.19.32-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2021 | MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES | 31.721.746/0001-18 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIFDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 181.788,21 | 08/07/2021 | 31/12/2021 |
| 012.2021.05.19.32-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2021 | JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME | 07.579.194/0001-70 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIFDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 20.453,59 | 08/07/2021 | 31/12/2021 |
| 011.2021.05.19.32-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2021 | JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME | 07.579.194/0001-70 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIFDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 8.544,41 | 08/07/2021 | 31/12/2021 |
| 010.2021.05.19.32-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2021 | JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME | 07.579.194/0001-70 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIFDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 12.983,35 | 08/07/2021 | 31/12/2021 |
| 009.2021.05.19.32-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2021 | JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME | 07.579.194/0001-70 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIFDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 43.018,65 | 08/07/2021 | 31/12/2021 |
| 008.2021.05.19.32-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2021 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 08.325.242/0001-67 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIFDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 174.872,27 | 08/07/2021 | 31/12/2021 |
| 007.2021.05.19.32-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2021 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 08.325.242/0001-67 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIFDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 66.874,48 | 08/07/2021 | 31/12/2021 |
| 006.2021.05.19.32-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2021 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 08.325.242/0001-67 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIFDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 108.957,68 | 08/07/2021 | 31/12/2021 |
| 005.2021.05.19.32-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2021 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 08.325.242/0001-67 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIFDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 351.295,63 | 08/07/2021 | 31/12/2021 |
| 004.2021.05.19.32-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2021 | EP BARBOSA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 26.393.102/0001-08 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIFDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 21.300,60 | 08/07/2021 | 31/12/2021 |
| 003.2021.05.19.32-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2021 | EP BARBOSA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 26.393.102/0001-08 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIFDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 8.678,00 | 08/07/2021 | 31/12/2021 |
| 002.2021.05.19.32-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2021 | EP BARBOSA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 26.393.102/0001-08 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIFDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 13.111,00 | 08/07/2021 | 31/12/2021 |
| 001.2021.05.19.32-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2021 | EP BARBOSA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 26.393.102/0001-08 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIFDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 43.174,40 | 08/07/2021 | 31/12/2021 |
| 001-2021.02.17.13.TP.FMS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 07/07/2021 | AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME | 25.372.042/0001-84 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1 (MS) - UBS ALTO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 114.664,10 | 07/07/2021 | 27/04/2022 |
| 008.2021.06.08.36.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2021 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 39.658.614/0001-09 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO ÀS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES | 12.800,00 | 06/07/2021 | 31/12/2021 |
| 007.2021.06.08.36.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2021 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 39.658.614/0001-09 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO ÀS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES | 49.280,00 | 06/07/2021 | 31/12/2021 |
| 006.2021.06.08.36.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2021 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 39.658.614/0001-09 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO ÀS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES | 10.180,00 | 06/07/2021 | 31/12/2021 |
| 005.2021.06.08.36.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2021 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 39.658.614/0001-09 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO ÀS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES | 6.580,00 | 06/07/2021 | 31/12/2021 |
| 004.2021.06.08.36.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2021 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 39.658.614/0001-09 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO ÀS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES | 22.900,00 | 06/07/2021 | 31/12/2021 |
| 003.2021.06.08.36.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2021 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 39.658.614/0001-09 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO ÀS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES | 44.630,00 | 06/07/2021 | 31/12/2021 |
| 002.2021.06.08.36.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2021 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 39.658.614/0001-09 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO ÀS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES | 47.330,00 | 06/07/2021 | 31/12/2021 |
| 001.2021.06.08.36.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2021 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 39.658.614/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO ÀS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES | 45.170,00 | 06/07/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.07.01.002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | FRANCISCO SILVIO RODRIGUES | ***.099.033-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, 642, CENTRO, CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE | 12.000,00 | 01/07/2021 | 01/01/2022 |
| 2021.02.17.1 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 28/06/2021 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 08.983.257/0001-12 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL - OXIGÊNIO E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA SAÚDE E DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS DE CAMPOS SALES/CE. | 605.010,00 | 17/02/2021 | 31/12/2021 |
| 27.11.01/2018-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 25/06/2021 | FRETAR TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 10.594.994/0001-75 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. | 255.291,28 | 01/12/2020 | 01/12/2021 |
| 07.05.01/2018-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 25/06/2021 | FRETAR TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 10.594.994/0001-75 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. | 255.291,28 | 28/11/2020 | 28/11/2021 |
| 002.2021.06.01.35.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2021 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES - CE. | 154.499,58 | 24/06/2021 | 31/12/2021 |
| 001.2021.06.01.35.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2021 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 09.632.818/0003-63 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES - CE. | 194.558,50 | 24/06/2021 | 31/12/2021 |
| 001-2021.05.20.33.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2021 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 31.556.536/0001-11 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DO VÍRUS SARS-COV-2 PARA REALIZAÇÃO DE TESTES (SWAB) PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 102.096,00 | 24/06/2021 | 31/12/2021 |
| 020.2021.17.03.18-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | JM DONNA DE FREITAS | 12.240.925/0001-99 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. | 129.008,96 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 019.2021.17.03.18-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | JM DONNA DE FREITAS | 12.240.925/0001-99 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. | 53.408,43 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 018.2021.17.03.18-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | JM DONNA DE FREITAS | 12.240.925/0001-99 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. | 70.749,41 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 017.2021.17.03.18-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | JM DONNA DE FREITAS | 12.240.925/0001-99 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. | 1.045,53 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 016.2021.17.03.18-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | JM DONNA DE FREITAS | 12.240.925/0001-99 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. | 13.545,20 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 015.2021.17.03.18-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | JM DONNA DE FREITAS | 12.240.925/0001-99 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. | 2.253,61 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 014.2021.17.03.18-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | JM DONNA DE FREITAS | 12.240.925/0001-99 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. | 2.253,61 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 013.2021.17.03.18-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | JM DONNA DE FREITAS | 12.240.925/0001-99 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. | 2.253,61 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 012.2021.17.03.18-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | JM DONNA DE FREITAS | 12.240.925/0001-99 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. | 13.445,33 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 011.2021.17.03.18-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | JM DONNA DE FREITAS | 12.240.925/0001-99 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. | 2.664,62 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 010.2021.17.03.18-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | P N FEITOSA SANCHO | 23.707.218/0001-86 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. | 7.528,60 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 009.2021.17.03.18-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | P N FEITOSA SANCHO | 23.707.218/0001-86 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. | 7.528,60 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 008.2021.17.03.18-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | P N FEITOSA SANCHO | 23.707.218/0001-86 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. | 7.528,60 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 007.2021.17.03.18-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | P N FEITOSA SANCHO | 23.707.218/0001-86 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. | 26.978,40 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 006.2021.17.03.18-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | P N FEITOSA SANCHO | 23.707.218/0001-86 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. | 26.463,46 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 005.2021.17.03.18-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | P N FEITOSA SANCHO | 23.707.218/0001-86 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. | 15.307,20 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 004.2021.17.03.18-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | P N FEITOSA SANCHO | 23.707.218/0001-86 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. | 320,48 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 003.2021.17.03.18-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | P N FEITOSA SANCHO | 23.707.218/0001-86 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. | 31.608,98 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 002.2021.17.03.18-FG.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | P N FEITOSA SANCHO | 23.707.218/0001-86 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. | 10.303,60 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 001.2021.05.11.29.PP.OBR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI | 23.463.259/0001-74 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | 865.110,84 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 001.2021.17.03.18-PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | P N FEITOSA SANCHO | 23.707.218/0001-86 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES- CE. | 15.430,50 | 21/06/2021 | 31/12/2021 |
| 015-2021.04.13.25.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | JOSE IRESVAN ARAÚJO - ME | 02.860.611/0001-35 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 17.418,60 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 014-2021.04.13.25.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | PREMIER COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI | 12.385.868/0001-36 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 9.331,12 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 013-2021.04.13.25.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | PREMIER COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI | 12.385.868/0001-36 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 568,80 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 012-2021.04.13.25.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | P N FEITOSA SANCHO | 23.707.218/0001-86 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 18.869,28 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 011-2021.04.13.25.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | P N FEITOSA SANCHO | 23.707.218/0001-86 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 74.586,27 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 010-2021.04.13.25.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | P N FEITOSA SANCHO | 23.707.218/0001-86 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 96.213,50 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 009-2021.04.13.25.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | P N FEITOSA SANCHO | 23.707.218/0001-86 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 51.747,60 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 008-2021.04.13.25.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 33.330.526/0001-99 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 12.725,61 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 007-2021.04.13.25.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 33.330.526/0001-99 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 19.406,87 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 006-2021.04.13.25.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 33.330.526/0001-99 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 103.767,88 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 005-2021.04.13.25.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 33.330.526/0001-99 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 29.606,64 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 004-2021.04.13.25.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 112.302,05 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 003-2021.04.13.25.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 26.473,57 | 14/06/2021 | 21/12/2021 |
| 003-2021.04.08.24.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | JM DONNA DE FREITAS | 12.240.925/0001-99 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 115.884,30 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 002-2021.04.13.25.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 240.207,39 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 002-2021.04.08.24.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | JM DONNA DE FREITAS | 12.240.925/0001-99 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 22.796,40 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 01-2021.05.11.30.TP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 33.944.565/0001-86 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS, E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 161.000,00 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 001-2021.04.13.25.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 15.746,49 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 001-2021.04.08.24.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | JM DONNA DE FREITAS | 12.240.925/0001-99 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 92.803,40 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 001-2021.05.18.32.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 11/06/2021 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | FUNDO GERAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 192.750,00 | 11/06/2021 | 31/12/2021 |
| 01.2021.05.07.28.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 09.632.818/0003-63 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 242.350,00 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.06.02.001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2021 | MARIA FERREIRA DE SOUSA FORTALEZA | ***.397.268-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDDRADE, N° 786, CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAMES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE | 14.000,00 | 02/06/2021 | 02/01/2022 |
| 04.12.01-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 02/06/2021 | CONSTRUTORA MODELO LTDA | 01.680.098/0001-38 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DOS FLAMENGOS E VEREADOR AQUILIS BATISTA DOS SANTOS - QUADRA G. | | 04/06/2021 | 04/04/2022 |
| 13.05.01/2019-SEADM | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 12/05/2021 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 106.800,00 | 13/05/2021 | 13/05/2022 |
| 13.05.09/2019-DESPORTO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 12/05/2021 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 12.600,00 | 13/05/2021 | 13/05/2022 |
| 13.05.05/2019-SEGOV | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 12/05/2021 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 12.600,00 | 13/05/2022 | 13/05/2022 |
| 13.05.02/2019-SAST | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 12/05/2021 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 93.240,00 | 13/05/2021 | 13/05/2022 |
| 13.05.08/2019-SDR | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 12/05/2021 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 12.600,00 | 13/05/2021 | 13/05/2022 |
| 13.05.07/2019-SECULT | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 12/05/2021 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 12.600,00 | 13/05/2021 | 13/05/2022 |
| 13.05.03/2019-SEDUC | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 12/05/2021 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 49.800,00 | 13/05/2021 | 13/05/2022 |
| 13.05.04/2019-SESA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 12/05/2021 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 90.000,00 | 13/05/2021 | 13/05/2022 |
| 13.05.06/2019-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 12/05/2021 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 12.600,00 | 13/05/2021 | 13/05/2022 |
| 13.05.10/2019-SRH | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 12/05/2021 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 12.600,00 | 13/05/2021 | 13/05/2022 |
| 001-2021.02.17.14.TP.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2021 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 07.816.465/0001-64 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | 1.449.916,70 | 11/05/2021 | 31/12/2021 |
| 07.05.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 07/05/2021 | V LEAL NETO ELETRICISTA - ME | 20.874.537/0001-98 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 643.437,17 | 07/05/2021 | 07/05/2022 |
| 01.01.01.2021.ADM.INEX | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2021 | LEITE FAGUNDES E LIMA | 21.586.054/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI-CA EM DIREITO TRIBUTÁRIO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS, PARA LEVANTAMENTO E AUDITORIA DE INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS, POR MEIO DE ANÁLISE, RE-CRIAÇÃO DOS ARQUIVOS E RETIFICAÇÃO DAS GFIPS, VISANDO RECUPERAR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PREVI-DENCIÁRIOS, NA FORMA DE COMPENSAÇÃO E/OU RESTITUIÇÃO. | 450.000,00 | 07/05/2021 | 07/05/2022 |
| 2021.05.06.001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2021 | M L SUDARIO LINS -ME - KLINS CALÇADOS | 10.605.028/0001-06 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, MANOEL MORAIS, S/N, GUARANI, CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EDUCAÇÃO COORDENADO PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 22.400,00 | 06/05/2021 | 06/01/2022 |
| 2021.05.05.001-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2021 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | ***.718.743-** | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, 348, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E CADASTRO ÚNICO DA SSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 16.000,00 | 05/05/2021 | 05/01/2022 |
| 07.05.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/05/2021 | QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 17.180.763/0001-64 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. | 643.437,17 | 07/05/2021 | 07/05/2022 |
| 02.05.2021.04.06.23 | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2021 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 90.382,00 | 05/05/2021 | 31/12/2021 |
| 01.05.2021.04.06.23 | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2021 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 18.739.858/0001-38 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 269.000,00 | 05/05/2021 | 31/12/2021 |
| 002/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2021 | FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR | ***.910.093-** | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GENRO ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEENDEDOR FAMILIA RURAL. | | 12/03/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.05.03.001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | OTACILIO ANTONIO DE SOUSA | ***.722.163-** | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/N, DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 3.360,00 | 03/05/2021 | 05/01/2022 |
| 2021.05.03.001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | SIMONE MARIA DE SOUZA | ***.327.423-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SANTA LUZIA, N° 220, BAIRRO APARECIDA, CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO APARECIDA | 14.400,00 | 03/05/2021 | 03/01/2022 |
| 2021.31.03.21.TP.FAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2021 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 04525262303 | 40.352.846/0001-05 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SUAS, DANDO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 29.600,00 | 30/04/2021 | 31/12/2021 |
| 10.2021.17.03.20.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2021 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES | 2.368,00 | 28/04/2021 | 31/12/2021 |
| 09.2021.17.03.20.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2021 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES | 2.368,00 | 28/04/2021 | 31/12/2021 |
| 08.2021.17.03.20.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2021 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES | 2.368,00 | 28/04/2021 | 31/12/2021 |
| 07.2021.17.03.20.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2021 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES | 2.368,00 | 28/04/2021 | 31/12/2021 |
| 06.2021.17.03.20.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2021 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES | 2.368,00 | 28/04/2021 | 31/12/2021 |
| 05.2021.17.03.20.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2021 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES | 13.047,00 | 28/04/2021 | 31/12/2021 |
| 04.2021.17.03.20.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2021 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES | 5.860,00 | 28/04/2021 | 31/12/2021 |
| 03.2021.17.03.20.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2021 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES | 468.872,99 | 28/04/2021 | 31/12/2021 |
| 02.2021.17.03.20.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2021 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES | 351.633,96 | 28/04/2021 | 31/12/2021 |
| 01.2021.17.03.20.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2021 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES | 132.629,55 | 28/04/2021 | 31/12/2021 |
| 001-2021.03.09.17.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2021 | JM DONNA DE FREITAS | 12.240.925/0001-99 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 818.025,88 | 28/04/2021 | 31/12/2021 |
| 001-2021.02.17.13.TP.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2021 | AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME | 25.372.042/0001-84 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA - PSFs DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, CONFORME PROPOSTA Nº 11430.761000/1140-03/MS. | 97.402,22 | 27/04/2021 | 27/04/2022 |
| 06.04.01/2018-SEAF | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/04/2021 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 27.085,00 | 06/04/2021 | 06/04/2022 |
| 06.04.02/2018-SAST | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/04/2021 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 19.690,00 | 06/04/2021 | 06/04/2022 |
| 06.04.04/2018-SESA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/04/2021 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 38.095,00 | 06/04/2021 | 06/04/2022 |
| 06.04.03/2018-SEDUC | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/04/2021 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 53.500,00 | 06/04/2021 | 06/04/2022 |
| 001.01/2021-OBR | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2021 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE | 17.302.916/0001-07 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA - TRAVESSA VICENTE ALEXANDRINO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 31.181,23 | 01/04/2021 | 01/06/2021 |
| 06.2021.02.10.12.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2021 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES - CE | 9.775,80 | 31/03/2021 | 31/12/2021 |
| 05.2021.02.10.12.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2021 | DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES - CE | 86.828,00 | 31/03/2021 | 31/12/2021 |
| 04.2021.02.10.12.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2021 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES - CE | 21.640,00 | 31/03/2021 | 31/12/2021 |
| 03.2021.02.10.12.PE,FMS | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2021 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES - CE | 157.503,78 | 31/03/2021 | 31/12/2021 |
| 02.2021.02.10.12.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2021 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES - CE | 87.518,40 | 31/03/2021 | 31/12/2021 |
| 02.04.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 31/03/2021 | QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 17.180.763/0001-64 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. | 240.024,00 | 02/04/2021 | 02/04/2022 |
| 01.2021.02.10.12.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2021 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU | 00.463.305/0001-30 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES - CE | 720.685,05 | 31/03/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.29.03.001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2021 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 12.464.228/0001-11 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA, 133, BAIRRO BARRAGEM, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, NO BAIRRO BARRAGEM | 11.970,00 | 29/03/2021 | 29/12/2021 |
| 2019.11.21.001-DESP | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 19/03/2021 | AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME | 25.372.042/0001-84 | SECRETARIA DE DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENINHAS NOS BAIRROS ALTO ALEGRE E BARRAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE DE ACORDO COM O PT 1060951-53. | 464.889,16 | 21/03/2021 | 21/07/2021 |
| 021.03.18.001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2021 | VERA LUCIA LIMA TORQUATO | ***.688.063-** | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ENÉAS ARRAIS, Nº 1208 - CENTRO - CAMPOS SALES CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA SAÚDE | 21.100,00 | 18/03/2021 | 18/01/2022 |
| 01.2021.02.25.16.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2021 | CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06.943.551/0001-75 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CINCO AMBULÃNCIAS TIPO A SIMPLES REMOÇÃO E UM VEÍCULO DE PASSEIO PARA 05 PASSAGEIROS, DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTE Nº 037/2018 E CONVÊNIO 141/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 575.000,00 | 18/03/2021 | 31/12/2021 |
| 001-2021.02.24.15.TP.DER | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2021 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | ***.653.203-** | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL. | 47.500,00 | 18/03/2021 | 31/12/2021 |
| 1704.2021.02.10.10.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2021 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES - CE. | 74.946,50 | 17/03/2021 | 31/12/2021 |
| 1703.2021.02.10.10.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2021 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.210/0001-26 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES - CE. | 37.992,26 | 17/03/2021 | 31/12/2021 |
| 1702.2021.02.10.10.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2021 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 18.739.858/0001-38 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES - CE. | 852.090,00 | 17/03/2021 | 31/12/2021 |
| 1701.2021.02.10.10.PE.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2021 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES - CE. | 11.394,50 | 17/03/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.03.15.001-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2021 | TEREZINHA MARIA DE LIMA | ***.824.383-** | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA S.D.O, S/N, DISTRITO DE POÇO DE PEDRA - CAMPOS SALES-CE - PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA ARTICULAÇÃO CULTURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA A JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 3.000,00 | 15/03/2021 | 15/01/2022 |
| 2021.01.27.001-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/03/2021 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 15/03/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-DESP | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/03/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 15/03/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SEGOV | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/03/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 15/03/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SAST | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/03/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 15/03/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SDR | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/03/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 15/03/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/03/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 15/03/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/03/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 15/03/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/03/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 15/03/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.002-DESP | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/03/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 15/03/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.002-SEGOV | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/03/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 15/03/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.002-SAST | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/03/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 15/03/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.002-SDR | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/03/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 15/03/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.007-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/03/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 15/03/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/03/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 15/03/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/03/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 15/03/2021 | 31/12/2021 |
| 001-2021.02.10.11.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2021 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | FUNDO GERAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDON OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE. | 1.037.279,40 | 15/03/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.02.12.001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2021 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 14.734.815/0001-09 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULAS NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JÃO SEVERO CORTEZ, N° 1.028, CENTRO, CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS SEQUÊNCIA, MINISTRADOS PELA URCA - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO COM O TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO, | 50.765,00 | 12/03/2021 | 12/02/2022 |
| 06.06.01.2019-SEADM | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/03/2021 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 06/03/2021 | 06/10/2021 |
| 06.06.04.2019-SESA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/03/2021 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 06/03/2021 | 06/10/2021 |
| 06.06.03.2019-SEDUC | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/03/2021 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 06/03/2021 | 06/10/2021 |
| 06.06.02.2019-SAST | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/03/2021 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 06/03/2021 | 06/10/2021 |
| 2021030101.PP.FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | PROSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVEL SUPERIOR E TECNICO DE SAUDE LTDA | 32.510.808/0001-05 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA ÁREA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS / CE | 3.434.880,00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 001.2021.01.28.08.TP.ADM | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 36.583.400/0001-14 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE. | 125.000,00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 1110.02/2017-AD | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 26/02/2021 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA - ME | 69.697.050/0001-76 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO. | 161.000,00 | 28/02/2021 | 28/10/2021 |
| 022021012505.PP-FG | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2021 | LAYANY ALENCAR VENDAS E SERVIÇOS LTDA | 37.739.797/0001-53 | FUNDO GERAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 64.996,80 | 24/02/2021 | 31/12/2021 |
| 012021012505.PP-FG | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2021 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | FUNDO GERAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 249.732,99 | 24/02/2021 | 31/12/2021 |
| 001-2021.01.28.07.TP.OBR | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2021 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA | 25.433.181/0001-70 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNCÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 128.000,00 | 23/02/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.02.17.1 | CONTRATO ORIGINAL | 17/02/2021 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 08.983.257/0001-12 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL - OXIGÊNIO E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA SAÚDE E DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS DE CAMPOS SALES/CE. | 484.260,00 | 17/02/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.06.PP.ADM | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO - ME | 01.553.971/0001-21 | FUNDO GERAL | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 67.782,00 | 11/02/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.14.03.PP.ADM | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2021 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | FUNDO GERAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 151.207,84 | 09/02/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.02.02.001-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES | 06.738.447/0001-49 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, 150, BAIRRO ALTO ALEGRE, E ANEXO A RUA 15 DE NOVEMBRO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS | 59.950,00 | 02/02/2021 | 02/02/2022 |
| 2021.02.02.002-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | ***.499.613-** | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JÚLIO NORÕES, N° 417, CENTRO, CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 18.700,00 | 02/02/2021 | 02/01/2022 |
| 2021.02.02.002-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | ***.607.843-** | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, N° 364, CENTRO - CAMPOS SALES-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE ARTES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 18.150,00 | 02/02/2021 | 02/01/2022 |
| 2021.02.02.003-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | JULIENE FERREIRA BEZERRA | ***.082.803-** | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, N 72, CENTRO - CAMPOS SALES-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA A JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 8.415,00 | 02/02/2021 | 02/01/2022 |
| 2021.02.02.004-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | ***.324.583-** | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SDO, S/N, DISTRITO DE MONTE CASTELO - CAMPOS SALES-CE - PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA A JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 3.080,00 | 02/02/2021 | 02/01/2022 |
| 2021.02.02.001-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | JOSE ITAMAR RIBEIRO | ***.020.408-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 432 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8.800,00 | 02/02/2021 | 02/01/2022 |
| 2021.02.02.002-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | MARIA DA PAZ PEREIRA | ***.359.373-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA, N° 125-A - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10.780,00 | 02/02/2021 | 02/01/2022 |
| 2021.02.01.002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | JANIO PEDROSA DOS SANTOS | ***.131.313-** | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO Á RUA DOUTOR CLOVES LOPES DOS REIS, Nº 132, BAIRRO GUARANI, CAMPOS SALES - CE PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM | 11.440,00 | 01/02/2021 | 01/01/2022 |
| 2021.02.01.003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS | ***.748.885-** | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR FALCÃO, N° 92, CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE-NASF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE. | 13.200,00 | 01/02/2021 | 01/01/2022 |
| 2021.02.01.004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, N° 1788 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE | 13.200,00 | 01/02/2021 | 01/01/2022 |
| 2021.02.01.006-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE | 07.101.447/0001-04 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 1299, CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES-CE | 278.536,50 | 01/02/2021 | 01/01/2022 |
| 2021.02.01.007-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA | ***.094.323-** | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JÚLIO NORÕES, N° 355, CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERÁ DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | 18.040,00 | 01/02/2021 | 01/01/2022 |
| 2021.02.01.001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | MARIA IEDA DA SILVA | ***.829.993-** | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, N° 786 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA E.E.I.F. JOÃO XXIII | 11.550,00 | 01/02/2021 | 01/01/2022 |
| 2021.02.01.002-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 06.744.502/0001-03 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE, N° 281, BAIRRO GUARANI, CAMPOS SALES-CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CÁSSIA, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 15.620,00 | 01/02/2021 | 01/01/2022 |
| 2021.02.01.003-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 06.744.502/0001-03 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, BAIRRO GUARANI, CAMPOS SALES-CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITÁRIA ARCO-ÍRIS, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 15.290,00 | 01/02/2021 | 01/01/2022 |
| 2021.02.01.004-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | REINALDO DE SOUSA ARRAIS | ***.959.903-** | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA, N° 331, CENTRO, CAMPOS SALES-CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, COORDENADO PELA SECRATERIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 14.960,00 | 01/02/2021 | 01/01/2022 |
| 2021.02.01.001-SRH | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | ***.425.473-** | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ENÉAS ARRAIS, N° 1335 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 9.680,00 | 01/02/2021 | 01/01/2022 |
| 2021.02.01.005-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | TERESINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO | ***.704.403-** | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL BALECO, 950 CENTRO, CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO P.A ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE | 6.600,00 | 01/02/2021 | 01/01/2022 |
| 2021.02.01.001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS | ***.890.983-** | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, N° 939, CENTRO, CAMPOS SALES - CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE. | 13.200,00 | 01/02/2021 | 01/01/2022 |
| 2021.01.27.001-SOU. | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2021 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 1.042.600,00 | 27/01/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-DESP | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 77.952,00 | 27/01/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 225.250,00 | 27/01/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 124.500,00 | 27/01/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 446.640,00 | 27/01/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 825.000,00 | 27/01/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 1.409.420,00 | 27/01/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001SOU | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 559.740,00 | 27/01/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.002-DESP | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 19.960,00 | 27/01/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.002-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 124.750,00 | 27/01/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.002-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 124.750,00 | 27/01/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.002-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 59.880,00 | 27/01/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.007-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 99.800,00 | 27/01/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 968.060,00 | 27/01/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.27.001-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 124.750,00 | 27/01/2021 | 31/12/2021 |
| 001-2021.01.07.01.TP.ADM | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2021 | CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAÇIA. | 26.669.041/0001-69 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO AOS PROCESSOS DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, BEM COMO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES /CE. | 192.000,00 | 25/01/2021 | 31/12/2021 |
| 2021.01.14.001-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 14/01/2021 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE | 17.302.916/0001-07 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE FEIRA E EVENTOS EM CAMPOS SALES-CE | 1.778.521,11 | 14/01/2021 | 14/01/2022 |
| 5º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 29/12/2020 | R.J DE ALMEIDA - ME | 27.229.831/0001-96 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABOATORIAIS CONSTANTES NA TABELA DO SUS, DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 200.501,00 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
| 02.01.01/2019-ADM | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 28/12/2020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. | 94.440,00 | 02/01/2021 | 02/01/2022 |
| 02.01.01/2019-SESA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 28/12/2020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. | 36.600,00 | 02/01/2021 | 02/01/2022 |
| 02.01.01/2019-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 28/12/2020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. | 41.299,00 | 02/01/2021 | 02/01/2022 |
| 02.01.01/2019-SEDUC | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 28/12/2020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. | 36.600,00 | 02/01/2021 | 02/01/2022 |
| 28.06.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 25/12/2020 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E PRAÇA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | 192.605,58 | 25/12/2020 | 25/10/2021 |
| 01.10.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 11/12/2020 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | | 19/12/2020 | 15/09/2021 |
| 29.06.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 10/12/2020 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA. | | 29/12/2020 | 29/10/2021 |
| 20.06.02/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 10/12/2020 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE QUIXARIU - ACESSO AO MONUMENTO DE SÃO PEDRO - 2ª ETAPA. | | 20/12/2020 | 20/10/2021 |
| 20.06.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 10/12/2020 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA DA RUA PEREIRA FILGUEIRAS - DISTRITO DE CAIÇARA. | | 20/12/2020 | 20/10/2021 |
| 19.06.02/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 10/12/2020 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | | 10/12/2020 | 19/10/2021 |
| 2020.09.14.001-SEGOV | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/12/2020 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE | 17.302.916/0001-07 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL - CENTRO | 6.776,71 | 02/12/2020 | 02/12/2020 |
| 14.12.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 02/12/2020 | CONSTRUTORA MODELO LTDA | 01.680.098/0001-38 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA. | | 14/12/2020 | 14/08/2021 |
| 2019.11.21.001-DESP | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 29/11/2020 | AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME | 25.372.042/0001-84 | SECRETARIA DE DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENINHAS NOS BAIRROS ALTO ALEGRE E BARRAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE DE ACORDO COM O PT 1060951-53. | 464.889,16 | 21/11/2020 | 21/03/2021 |
| 27.11.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 28/11/2020 | FRETAR TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 10.594.994/0001-75 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. | 2.552.912,88 | 01/12/2020 | 01/12/2021 |
| 2020.09.14.001-SDR | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 25/11/2020 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE | 17.302.916/0001-07 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO DO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | | 25/11/2020 | 25/11/2020 |
| 1110.01/2017-AD | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 29/10/2020 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA - ME | 69.697.050/0001-76 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO. | 36.000,00 | 30/10/2020 | 30/10/2021 |
| 05.11.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 29/10/2020 | CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA | 02.746.331/0001-09 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSTRUÇÕES DE PASSAGENS MOLHADAS. | 1.803.221,84 | 05/11/2020 | 05/11/2021 |
| 2020.07.10.001-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2020 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE | 17.302.916/0001-07 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS EM CAMPOS SALES, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 346.337,76 | 07/10/2020 | 31/12/2020 |
| 23.07.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 07/10/2020 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRREO GUARANI E APARECIDA NA SEDE DO MUNICIPIO E RUA NO DISTRITO DE CARMELÓPOLIS. | | 10/10/2020 | 07/07/2021 |
| 4º ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 05/10/2020 | R.J DE ALMEIDA - ME | 27.229.831/0001-96 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABOATORIAIS CONSTANTES NA TABELA DO SUS, DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 200.501,00 | 05/10/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.17.09.001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/09/2020 | CEVEMA CEARA VEIC MAQ E ACES LTDA MATRIZ | 05.331.509/0001-30 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS TIPO-A DE SIMPLES REMOÇÃO E UM VEÍCULO DE PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTE 037/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 268.800,00 | 17/09/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.09.14.001-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2020 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE | 17.302.916/0001-07 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL - CENTRO | 18.267,26 | 14/09/2020 | 14/12/2020 |
| 2020.09.14.001-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2020 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE | 17.302.916/0001-07 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO DO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 61.089,00 | 14/09/2020 | 14/12/2020 |
| 27.11.01/2018-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/09/2020 | FRETAR TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 10.594.994/0001-75 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. | 2.555.912,88 | 14/09/2020 | 01/12/2020 |
| 2020.08.09.2020.01-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2020 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TRABALHADORES DO SUAS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA URGÊNCIA DO OBJETO EM QUESTÃO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIAL DE SAÚDE INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 5.003,40 | 08/09/2020 | 31/12/2020 |
| 05.09.01/2018-SDR | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 04/09/2020 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | ***.548.048-** | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE | 36.000,00 | 05/09/2020 | 05/09/2021 |
| 0308.01/2017-ED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 26/08/2020 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO. | 4.060.369,41 | 26/08/2020 | 26/08/2021 |
| 26.08.2020-001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2020 | TOP COMERCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06.028.189/0001-07 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS DE CAMPOS SALES-CE. | 31.999,98 | 26/08/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.18.08.001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2020 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 35.307.250/0002-34 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 02 AMBULÂNCIAS TIPO A DE SIMPLES REMOÇÃO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 141/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, | 180.000,00 | 18/08/2020 | 31/12/2020 |
| 14.12.01/2018-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 13/08/2020 | CONSTRUTORA MODELO LTDA | 01.680.098/0001-38 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA. | | 13/08/2020 | 13/08/2020 |
| 06.06.02.2019-SAST | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/08/2020 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 06/08/2020 | 06/03/2021 |
| 06.06.01.2019-SEADM | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/08/2020 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 06/08/2020 | 06/03/2021 |
| 06.06.03.2019-SEDUC | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/08/2020 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 07/08/2020 | 06/03/2021 |
| 06.06.04.2019-SESA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/08/2020 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 06/08/2020 | 06/03/2021 |
| 2020.03.08.0001-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2020 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE | 17.302.916/0001-07 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE ÁGUAS BELAS EM CAMPOS SALES. | 204.760,55 | 03/08/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.03.08.0001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2020 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE | 17.302.916/0001-07 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, CONFORME MAPP 4584. | 128.572,65 | 03/08/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.001-SOU | ADITIVO DE REDUÇÃO | 03/08/2020 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 03/08/2020 | 03/08/2020 |
| 2020.01.17.001-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 03/08/2020 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 03/08/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.001-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 03/08/2020 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 03/08/2020 | 03/08/2020 |
| 2020.01.17.001-SDR | ADITIVO DE REDUÇÃO | 03/08/2020 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 03/08/2020 | 03/08/2020 |
| 2020.01.17.001-DESP | ADITIVO DE REDUÇÃO | 03/08/2020 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 03/08/2020 | 03/08/2020 |
| 0308.01/2017-ED | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2020 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO. | | 02/08/2020 | 31/12/2020 |
| 04.12.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 01/08/2020 | CONSTRUTORA MODELO LTDA | 01.680.098/0001-38 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DOS FLAMENGOS E VEREADOR AQUILIS BATISTA DOS SANTOS - QUADRA G. | | 04/08/2020 | 04/06/2021 |
| 2020.01.17.002-SEGOV | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 31/07/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.002-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 31/07/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 31/07/2020 | 31/07/2020 |
| 2020.01.17.002-SDR | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 31/07/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 31/07/2020 | 31/07/2020 |
| 2020.01.17.002-DESP | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 31/07/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 31/07/2020 | 31/07/2020 |
| 2020.01.17.002-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 31/07/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 31/07/2020 | 31/07/2020 |
| 2020.01.17.002-SAST | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 31/07/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 31/07/2020 | 31/07/2020 |
| 2020.01.17.002-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 31/07/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 31/07/2020 | 31/07/2020 |
| 2020.30.07.001-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2020 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TRABALHADORES DO SUAS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA URGÊNCIA DO OBJETO EM QUESTÃO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIAL DE SAÚDE INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 3.790,00 | 30/07/2020 | 30/01/2021 |
| 2020.30.07.003-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TRABALHADORES DO SUAS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA URGÊNCIA DO OBJETO EM QUESTÃO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIAL DE SAÚDE INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 6.404,80 | 30/07/2020 | 30/01/2021 |
| 01.08.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 29/07/2020 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA. | | 01/08/2020 | 01/04/2021 |
| 2020.28.07.002-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2020 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 09.632.818/0003-63 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TRABALHADORES DO SUAS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA URGÊNCIA DO OBJETO EM QUESTÃO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIAL DE SAÚDE INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 3.240,00 | 28/07/2020 | 28/01/2021 |
| 02.04.01/2018-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 27/07/2020 | QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 17.180.763/0001-64 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. | 100.010,00 | 27/07/2020 | 02/04/2021 |
| 2020.23.07.001-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2020 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS SALES-CE. | 22.711,50 | 23/07/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.21.07.001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2020 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA URGÊNCIA DO OBJETO EM QUESTÃO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIAL DA SAÚDE INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 41.902,90 | 21/07/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.21.07.002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2020 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA URGÊNCIA DO OBJETO EM QUESTÃO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIAL DA SAÚDE INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 39.433,90 | 21/07/2020 | 31/12/2020 |
| 2019.11.21.001-DESP | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 21/07/2020 | AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME | 25.372.042/0001-84 | SECRETARIA DE DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENINHAS NOS BAIRROS ALTO ALEGRE E BARRAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE DE ACORDO COM O PT 1060951-53. | 464.889,16 | 21/07/2020 | 21/11/2020 |
| 2020.01.07.001-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2020 | DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME | 08.596.699/0001-06 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Contratação de serviço de locação de máquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo do município de Campos Sales, Ce. | 108.017,75 | 01/07/2020 | 01/07/2021 |
| 2020.01.07.002-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2020 | D.L. LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 35.847.172/0001-80 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Contratação de serviço de locação de máquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo do município de Campos Sales, Ce. | 345.803,25 | 01/07/2020 | 01/07/2021 |
| 2020.01.17.002-SEGOV | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/07/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 01/07/2020 | 01/07/2020 |
| 2020.01.17.002-SAST | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/07/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 01/07/2020 | 01/07/2020 |
| 2020.01.17.002-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/07/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 01/07/2020 | 01/07/2020 |
| 2020.01.17.002-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/07/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 01/07/2020 | 01/07/2020 |
| 2020.01.17.002-SDR | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/07/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 01/07/2020 | 01/07/2020 |
| 2020.01.17.002-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/07/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 01/07/2020 | 01/07/2020 |
| 2020.01.17.002-DESP | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/07/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 01/07/2020 | 01/07/2020 |
| 202.06.30.001-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2020 | SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 07.694.041/0001-74 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Seleção da melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de material de construção, elétrico, hidráulico, ferramentas e de segurança junto à Secretaria de Obras e Urbanismo do município de Campos Sales, Ceará. | 143.924,50 | 30/06/2020 | 31/12/2020 |
| 1110.02/2017-AD | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 26/06/2020 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA - ME | 69.697.050/0001-76 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO. | 161.000,00 | 28/06/2020 | 28/02/2021 |
| 2020.06.25.001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2020 | A.J.G ENGENHARIA | 36.209.983/0001-18 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | Adequação da Sala de Estabilização para o COVID-19 no Hospital Mario Pinot. | 58.420,92 | 25/06/2020 | 25/09/2020 |
| 13.12.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 11/06/2020 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE | 17.302.916/0001-07 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO A NOSSA SENHORADA PENHA. | | 11/06/2020 | 13/06/2021 |
| 2019.11.21.001-DESP | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 09/06/2020 | AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME | 25.372.042/0001-84 | SECRETARIA DE DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENINHAS NOS BAIRROS ALTO ALEGRE E BARRAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE DE ACORDO COM O PT 1060951-53. | 464.889,16 | 21/03/2020 | 21/07/2020 |
| 2020.06.05.01-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2020 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | Aquisição de Teste para anticorpos de SARS-COV-2 (CORONAVIRUS) em caráter emergencial para às ações de enfrentamento ao Coronavirus, junto à Secretaria de Políticas para a Saúde do município de Campos Sales, CE. | 32.700,00 | 05/06/2020 | 05/12/2020 |
| 2020.06.01.001-FG | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2020 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | FUNDO GERAL | Contratação dos serviços de hospedagem com café da manhã para atender a necessidade de diversas secretarias do município de Campos Sales, CE. | 164.250,00 | 01/06/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.29.01-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 27/05/2020 | MEDSHOP HOSPITALAR LTDA | 03.524.249/0001-94 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | Aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR junto à Secretaria de Políticas para a Saúde do município de Campos Sales, CE. | 102.233,95 | 27/05/2020 | 29/10/2020 |
| 02.01.01/2019-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 26/05/2020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. | 41.299,00 | 26/05/2020 | 02/01/2021 |
| 2020.05.21.01-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2020 | JF COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 29.931.772/0001-29 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | Aquisição de nebulizadores costais motorizados em caráter emergencial para as ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade em enfrentamento ao Coronavirus no município de Campos Sales, CE. | 11.700,00 | 21/05/2020 | 21/11/2020 |
| 2020.03.12.001-SESA | APOSTILAMENTO | 18/05/2020 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU | 00.463.305/0001-30 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | 738.499,51 | 12/03/2020 | 31/12/2020 |
| 13.05.01/2019-SEADM | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 08/05/2020 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 106.800,00 | 13/05/2020 | 13/05/2021 |
| 13.05.09/2019-DESPORTO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 08/05/2020 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 12.600,00 | 13/05/2020 | 13/05/2021 |
| 13.05.05/2019-SEGOV | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 08/05/2020 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 12.600,00 | 13/05/2020 | 13/05/2021 |
| 13.05.02/2019-SAST | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 08/05/2020 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 93.240,00 | 13/05/2020 | 13/05/2021 |
| 13.05.08/2019-SDR | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 08/05/2020 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 12.600,00 | 13/05/2020 | 13/05/2021 |
| 13.05.07/2019-SECULT | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 08/05/2020 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 12.600,00 | 13/05/2020 | 13/05/2021 |
| 13.05.03/2019-SEDUC | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 08/05/2020 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 49.800,00 | 13/05/2020 | 13/05/2021 |
| 13.05.04/2019-SESA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 08/05/2020 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 90.000,00 | 13/05/2020 | 13/05/2021 |
| 13.05.06/2019-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 08/05/2020 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 12.600,00 | 13/05/2020 | 13/05/2021 |
| 13.05.10/2019-SRH | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 08/05/2020 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 12.600,00 | 13/05/2020 | 13/05/2021 |
| 07.05.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 06/05/2020 | QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 17.180.763/0001-64 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. | 643.437,17 | 07/05/2020 | 07/05/2021 |
| 07.05.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 06/05/2020 | V LEAL NETO ELETRICISTA - ME | 20.874.537/0001-98 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 643.437,17 | 06/05/2020 | 07/05/2021 |
| 2020.04.30.002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2020 | ADAILTON MANOEL ALENCAR - ME | 09.339.916/0001-45 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | Aquisição de material de limpeza em caráter emergencial para as ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade ao enfrentamento ao Coronavirus no município de Campos Sales, CE. | 132.049,00 | 30/04/2020 | 30/10/2020 |
| 2020.04.29.01-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/04/2020 | MEDSHOP HOSPITALAR LTDA | 03.524.249/0001-94 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | Aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR junto à Secretaria de Políticas para a Saúde do município de Campos Sales, CE. | 814.790,00 | 29/04/2020 | 24/10/2020 |
| 2020.04.30.002-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 28/04/2020 | ADAILTON MANOEL ALENCAR - ME | 09.339.916/0001-45 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | Aquisição de material de limpeza em caráter emergencial para as ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade ao enfrentamento ao Coronavirus no município de Campos Sales, CE. | 129.657,00 | 30/04/2020 | 30/10/2020 |
| 2020.04.28.001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2020 | SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 07.694.041/0001-74 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA JUNTO À SECRETARIA DE POLÍITCAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 140.017,50 | 28/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.24.001/SRH | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | DAMIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | 26.752.496/0001-43 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | Contratação de serviços mecânicos na montagem, conserto, conservação e manutenção preventiva e corretiva de poços artesianos do município de Campos Sales. | 60.000,00 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.24.001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | FUNDO GERAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES/CE. | 1.127.350,00 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20.06.02/2018-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 24/04/2020 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE QUIXARIU - ACESSO AO MONUMENTO DE SÃO PEDRO - 2ª ETAPA. | 26.357,06 | 24/04/2020 | 24/04/2020 |
| 2020.01.17.001-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 23/04/2020 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 23/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.001-SOU | ADITIVO DE REDUÇÃO | 23/04/2020 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 23/04/2020 | 23/04/2020 |
| 2020.01.17.001-DESP | ADITIVO DE REDUÇÃO | 23/04/2020 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 23/04/2020 | 23/04/2020 |
| 2020.01.17.002-SEGOV | ADITIVO DE REDUÇÃO | 17/04/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 17/04/2020 | 17/04/2020 |
| 2020.01.17.002-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 17/04/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 17/04/2020 | 17/04/2020 |
| 2020.01.17.002-SAST | ADITIVO DE REDUÇÃO | 17/04/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 17/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.002-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 17/04/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 17/04/2020 | 17/04/2020 |
| 2020.01.17.002-SOU | ADITIVO DE REDUÇÃO | 17/04/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 17/04/2020 | 17/04/2020 |
| 2020.01.17.002-SDR | ADITIVO DE REDUÇÃO | 17/04/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 17/04/2020 | 17/04/2020 |
| 2020.01.17.002-DESP | ADITIVO DE REDUÇÃO | 17/04/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 17/04/2020 | 17/04/2020 |
| 2020.01.17.001-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 17/04/2020 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 17/04/2020 | 17/04/2020 |
| 2020.01.17.001-SDR | ADITIVO DE REDUÇÃO | 17/04/2020 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | | 17/04/2020 | 17/04/2020 |
| 2020.04.16.001-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 527,73 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.002-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 105,96 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.003-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 27,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.004-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | JOSE HELMER BELEM GOMES - ME | 05.140.770/0001-53 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 21,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.005-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | D L V DISTRIBUIDORA - ME | 32.406.246/0001-54 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 13,50 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.006-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EIRELI | 03.230.195/0001-54 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 277,46 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.007-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | COMERCIAL R L LTDA | 15.408.077/0001-72 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 292,15 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.008-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 157,85 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.009-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | N B DA COSTA | 34.165.077/0001-33 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 571,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.010-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 11.669,90 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.011-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 94,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.012-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 735,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.013-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | JOSE HELMER BELEM GOMES - ME | 05.140.770/0001-53 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 336,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.014-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | D L V DISTRIBUIDORA - ME | 32.406.246/0001-54 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 325,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.015-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EIRELI | 03.230.195/0001-54 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 5.773,76 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.016-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | COMERCIAL R L LTDA | 15.408.077/0001-72 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 1.901,90 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.017-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 4.332,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.018-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | N B DA COSTA | 34.165.077/0001-33 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 64,22 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.019-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 1.858,14 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.020-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 149,54 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.021-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 135,30 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.022-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | JOSE HELMER BELEM GOMES - ME | 05.140.770/0001-53 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 63,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.023-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | D L V DISTRIBUIDORA - ME | 32.406.246/0001-54 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 37,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.024-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EIRELI | 03.230.195/0001-54 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 1.688,83 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.025-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | COMERCIAL R L LTDA | 15.408.077/0001-72 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 469,25 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.026-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 344,70 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.027-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | N B DA COSTA | 34.165.077/0001-33 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 106,80 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.028-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 1.673,21 | 06/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.029-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 240,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.030-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | JOSE HELMER BELEM GOMES - ME | 05.140.770/0001-53 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 42,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.031-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | D L V DISTRIBUIDORA - ME | 32.406.246/0001-54 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 12,50 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.032-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EIRELI | 03.230.195/0001-54 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 345,30 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.033-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | COMERCIAL R L LTDA | 15.408.077/0001-72 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 193,80 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.034-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 766,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.035-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | N B DA COSTA | 34.165.077/0001-33 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 178,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.036-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 26.881,74 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.037-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 2.475,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.038-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 2.643,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.039-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | JOSE HELMER BELEM GOMES - ME | 05.140.770/0001-53 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 1.176,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.040-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | D L V DISTRIBUIDORA - ME | 32.406.246/0001-54 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 181,50 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.041-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EIRELI | 03.230.195/0001-54 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 1.593,72 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.042-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | MURILO DUARTE DE OLIVEIRA | ***.083.773-** | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 3.034,80 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.043-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 3.377,50 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.044-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | N B DA COSTA | 34.165.077/0001-33 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 1.563,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.045-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 32.239,30 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.047-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 4.982,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.046-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 3.885,20 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.048-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | JOSE HELMER BELEM GOMES - ME | 05.140.770/0001-53 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 462,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.049-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | D L V DISTRIBUIDORA - ME | 32.406.246/0001-54 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 416,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.050-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EIRELI | 03.230.195/0001-54 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 7.759,02 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.052-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 3.166,30 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.051-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | COMERCIAL R L LTDA | 15.408.077/0001-72 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 9.579,96 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.053-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | N B DA COSTA | 34.165.077/0001-33 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 1.705,40 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.054-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 17.838,98 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.055-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 3.136,78 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.056-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 2.210,40 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.057-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | JOSE HELMER BELEM GOMES - ME | 05.140.770/0001-53 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 777,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.058-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | D L V DISTRIBUIDORA - ME | 32.406.246/0001-54 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 923,50 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.059-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EIRELI | 03.230.195/0001-54 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 30.963,94 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.060-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | COMERCIAL R L LTDA | 15.408.077/0001-72 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 37.683,46 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.061-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 4.864,10 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.062-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | N B DA COSTA | 34.165.077/0001-33 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 117,90 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.063-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 571,35 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.064-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 45,46 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.065-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 73,50 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.066-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | JOSE HELMER BELEM GOMES - ME | 05.140.770/0001-53 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 21,00 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.067-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | D L V DISTRIBUIDORA - ME | 32.406.246/0001-54 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 2,50 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.068-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EIRELI | 03.230.195/0001-54 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 367,32 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.069-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | COMERCIAL R L LTDA | 15.408.077/0001-72 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 706,89 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.070-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 289,30 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.071-SHR | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | N B DA COSTA | 34.165.077/0001-33 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 10,75 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.072-SHR | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 145,81 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.073-SHR | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 13,90 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.074-SHR | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | JOSE HELMER BELEM GOMES - ME | 05.140.770/0001-53 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 8,40 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.075-SHR | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EIRELI | 03.230.195/0001-54 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 69,62 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.076-SHR | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | COMERCIAL R L LTDA | 15.408.077/0001-72 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 132,96 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.04.16.077-SHR | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a diversas Secretarias do município de Campos Sales, CE. | 153,20 | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 02.01.01/2019-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/04/2020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. | 39.087,75 | 02/01/2021 | 02/01/2022 |
| 06.04.01/2018-SEAF | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 03/04/2020 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 27.085,00 | 06/04/2020 | 06/04/2021 |
| 06.04.02/2018-SAST | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 03/04/2020 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 19.690,00 | 06/04/2020 | 06/04/2021 |
| 06.04.04/2018-SESA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 03/04/2020 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 38.095,00 | 06/04/2020 | 06/04/2021 |
| 06.04.03/2018-SEDUC | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 03/04/2020 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 53.500,00 | 06/04/2020 | 06/04/2021 |
| 2020.04.01.001-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2020 | P&A PROFISSIONAIS & ASSESSORIAS PUBLICA E EMPRESA | 08.852.482/0001-10 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 36.000,00 | 01/04/2020 | 21/04/2021 |
| 02.04.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 30/03/2020 | QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 17.180.763/0001-64 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. | 222.920,64 | 02/04/2020 | 02/04/2021 |
| 14.12.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 24/03/2020 | CONSTRUTORA MODELO LTDA | 01.680.098/0001-38 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA. | | 14/04/2020 | 14/12/2020 |
| 2020.03.23.001-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2020 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | FUNDO GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 1.312.949,63 | 23/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200317001-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2020 | SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 07.694.041/0001-74 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA JUNTO À SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES, CE. | 143.924,50 | 17/03/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.03.12001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2020 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU | 00.463.305/0001-30 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | 738.499,51 | 12/03/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.03.10-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2020 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 18.739.858/0001-38 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | 1.937.323,68 | 10/03/2020 | 31/12/2020 |
| 06.07.01/2019-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 03/03/2020 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO DISTRITO DE CARMELÓPOLIS. | 234.610,82 | 03/03/2020 | 06/01/2021 |
| 2020.03.02.01-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2020 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 08.983.257/0001-12 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | Aquisição de oxigênio medical (exclusiva para ME/EPP). | 77.500,00 | 02/03/2020 | 31/12/2020 |
| 29.06.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 27/02/2020 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA. | | 29/02/2020 | 29/12/2020 |
| 28.06.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 26/02/2020 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E PRAÇA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | 192.605,58 | 26/02/2020 | 26/02/2020 |
| 19.06.02/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 19/02/2020 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | | 19/02/2020 | 19/12/2020 |
| 20.06.02/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 18/02/2020 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE QUIXARIU - ACESSO AO MONUMENTO DE SÃO PEDRO - 2ª ETAPA. | | 20/02/2020 | 20/12/2020 |
| 20.06.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 17/02/2020 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA DA RUA PEREIRA FILGUEIRAS - DISTRITO DE CAIÇARA. | | 20/02/2020 | 20/12/2020 |
| 2020.02.14.001/SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2020 | EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS-ME | 97.490.023/0001-63 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS SALES-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DO EDITAL. | 198.000,00 | 14/02/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.02.14.001-FG | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2020 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | FUNDO GERAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 189.480,00 | 14/02/2020 | 31/12/2020 |
| 06.04.03/2018-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 31/01/2020 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 53.500,00 | 31/01/2020 | 06/04/2020 |
| 2020.01.28.001 SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/01/2020 | TEOTONIO CONSTRUCOES COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI | 10.453.927/0001-30 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BARÃO DE AQUIRAZ, CARMELÓPOLIS, QUIXARIÚ, MONTE CASTELO E ITAGUÁ, JUNTO À SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 357.064,68 | 28/01/2020 | 28/07/2020 |
| 2020.01.17.001-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 1.180,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.001-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 6.862,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.002-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 242.800,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 795.760,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.002-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 177.356,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.003-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 34.200,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.001-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 496,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.002-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 204.582,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.003-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 8.210,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 286.314,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 1.661.130,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 27.740,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.001-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 1.387.120,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.02-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 235.618,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.003-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 468,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.001-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 392.162,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.002-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 118.972,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.003-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 936,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.001-DESP | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 63.292,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.002-DESP | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 29.996,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.003-DESP | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 668,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020.01.17.001-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL. | 1.780,00 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 23.07.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 10/01/2020 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRREO GUARANI E APARECIDA NA SEDE DO MUNICIPIO E RUA NO DISTRITO DE CARMELÓPOLIS. | | 14/01/2020 | 10/10/2020 |
| ANEXO I PLANO DE INVESTIMENTO | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2020 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07.040.108/0001-57 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COMPREENDENDO A EXPLORAÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS, AMPLIAÇÕES E MELHORIAS, COM A OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAR, FAZER, AMPLIAR, MELHORAR, EXPLORAR E ADMINISTRAR, COM EXCLUSIVIDADE, OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO, NA ÁREA URBANA E ÁREAS CONTINUAS, INCLUINDO A CAPTAÇÃO, ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA, TRATAMENTO, ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA, DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA, BEM COMO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO, O FATURAMENTO E ENTREGA DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO, SUA COBRANÇA E ARRECADAÇÃO, ATENDIMENTO AO PÚBLICO USUÁRIO DOS SISTEMAS, CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E CADASTRO DE CONSUMIDORES, ATENDIDO OS PRINCÍPIOS DA CONVENIÊNCIA SOCIAL, AMBIENTAL, TÉCNICA E ECONÔMICA E, AINDA, A POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO. | 56.306.149,61 | 07/01/2020 | 07/01/2050 |
| 01/2018-AD | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 30/12/2019 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - ME | 26.726.370/0001-02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS E DCTF. | 88.800,00 | 02/01/2020 | 02/01/2021 |
| 06.06.01.2019-SEADM | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 27/12/2019 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 06/01/2020 | 06/08/2020 |
| 06.06.02.2019-SAST | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 27/12/2019 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 06/01/2020 | 06/08/2020 |
| 06.06.03.2019-SEDUC | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 27/12/2019 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 06/01/2020 | 06/08/2020 |
| 06.06.04.2019-SESA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 27/12/2019 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 06/01/2020 | 06/08/2020 |
| 02.01.01/2019-ADM | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 27/12/2019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. | 94.440,00 | 02/01/2020 | 02/01/2021 |
| 02.01.01/2019-SESA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 27/12/2019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. | 36.600,00 | 02/01/2020 | 02/01/2021 |
| 02.01.01/2019-SEDUC | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 27/12/2019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. | 36.600,00 | 02/01/2020 | 02/01/2021 |
| 02.01.01/2019-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 27/12/2019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. | 36.600,00 | 02/01/2020 | 02/01/2021 |
| 3º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 23/12/2019 | R.J DE ALMEIDA - ME | 27.229.831/0001-96 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABOATORIAIS CONSTANTES NA TABELA DO SUS, DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 160.422,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| 07.05.01/2018-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 06/12/2019 | QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 17.180.763/0001-64 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. | 269.544,40 | 06/12/2019 | 07/05/2020 |
| 07.05.01/2018-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 06/12/2019 | V LEAL NETO ELETRICISTA - ME | 20.874.537/0001-98 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 643.437,17 | 06/12/2019 | 07/05/2020 |
| 27.11.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 29/11/2019 | FRETAR TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 10.594.994/0001-75 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. | 2.386.132,68 | 01/12/2019 | 01/12/2020 |
| 01.08.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 29/11/2019 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA. | | 29/11/2019 | 29/09/2020 |
| 27.11.01/2018-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 25/11/2019 | FRETAR TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 10.594.994/0001-75 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. | 2.386.132,68 | 25/11/2019 | 01/12/2019 |
| 2019.11.21.001-DESP | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2019 | AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME | 25.372.042/0001-84 | SECRETARIA DE DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENINHAS NOS BAIRROS ALTO ALEGRE E BARRAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE DE ACORDO COM O PT 1060951-53. | 464.889,16 | 21/11/2019 | 21/03/2020 |
| 2019.11.05.001-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 05/11/2019 | TEOTONIO CONSTRUCOES COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI | 10.453.927/0001-30 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO NO CENTRO ANTIGO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 242.741,33 | 05/11/2019 | 05/03/2020 |
| 05.11.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 04/11/2019 | CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA | 02.746.331/0001-09 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSTRUÇÕES DE PASSAGENS MOLHADAS. | 1.803.221,84 | 05/11/2019 | 05/11/2020 |
| 2019.11.01.001-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2019 | ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS S/S LTDA-EPP | 06.250.206/0001-56 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 132.000,00 | 01/11/2019 | 01/11/2020 |
| 1110.01/2017-AD | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 29/10/2019 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA - ME | 69.697.050/0001-76 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO. | 36.000,00 | 30/10/2019 | 30/10/2020 |
| 1110.02/2017-AD | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 28/10/2019 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA - ME | 69.697.050/0001-76 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO. | 161.000,00 | 28/10/2019 | 28/06/2020 |
| 2019.10.23.001-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 23/10/2019 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE | 17.302.916/0001-07 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CAMPOS SALES/CE. | 35.672,98 | 23/10/2019 | 23/01/2020 |
| 13.12.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 10/10/2019 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE | 17.302.916/0001-07 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO A NOSSA SENHORADA PENHA. | | 13/10/2019 | 13/08/2020 |
| 04.12.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 03/10/2019 | CONSTRUTORA MODELO LTDA | 01.680.098/0001-38 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DOS FLAMENGOS E VEREADOR AQUILIS BATISTA DOS SANTOS - QUADRA G. | | 04/10/2019 | 04/08/2020 |
| 02.05.05/2018-SECULT | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/09/2019 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 39.005,00 | 02/05/2019 | 02/05/2020 |
| 05.09.01/2018-SDR | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/09/2019 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | ***.548.048-** | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE | 36.000,00 | 05/09/2019 | 05/09/2020 |
| 0308.01/2017-ED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 26/08/2019 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO. | | 28/08/2019 | 28/08/2020 |
| 27.11.01/2018-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 08/08/2019 | FRETAR TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 10.594.994/0001-75 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. | | 08/08/2019 | 27/11/2019 |
| 14.12.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 08/08/2019 | CONSTRUTORA MODELO LTDA | 01.680.098/0001-38 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA. | | 08/08/2018 | 14/04/2020 |
| 19.07.03.2019-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2019 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 27.105.515/0001-02 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 55.650,00 | 19/07/2019 | 31/12/2019 |
| 19.07.02.2019-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2019 | GILLIARD MARQUES DA COSTA -ME | 17.400.242/0001-75 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 136.090,00 | 19/07/2019 | 31/12/2019 |
| 19.07.05.2019-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2019 | M.L ENTRETENIMENTO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-M | 29.326.036/0001-41 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 70.900,00 | 19/07/2019 | 19/07/2019 |
| 19.07.01.2019-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2019 | M.R.M BARROS -ME | 17.527.978/0001-09 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 15.930,00 | 19/07/2019 | 31/12/2019 |
| 19.07.04.2019-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2019 | EDINARDO B. ILDEFONSO ME | 07.357.047/0001-56 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 435.100,00 | 19/07/2019 | 31/12/2019 |
| 17.07.01/2018-SDR | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 17/07/2019 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO BARÃO DE AQUIRAZ. | 345.899,11 | 17/07/2019 | 17/05/2020 |
| 11.07.01.2019-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2019 | A.I. DE SOUZA JUNIOR INFORMATICA - ME | 11.258.112/0001-63 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MEMBROS DA GUARDA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | 17.000,00 | 11/07/2019 | 31/12/2019 |
| 04.07.01/2019-DESPORTO | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2019 | MARIA CEZARIO DE LIMA ALVES | ***.722.953-** | SECRETARIA DE DESPORTO | SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 13.680,00 | 04/07/2019 | 31/12/2019 |
| 04.07.03/2019-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2019 | MARIA CEZARIO DE LIMA ALVES | ***.722.953-** | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 13.680,00 | 04/07/2019 | 31/12/2019 |
| 04.07.02/2019-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2019 | MARIA CEZARIO DE LIMA ALVES | ***.722.953-** | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 39.900,00 | 04/07/2019 | 31/12/2019 |
| 03.07.01/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2019 | SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 07.694.041/0001-74 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA A SECRETARIA DE POLÍITCAS PARA A SAÚDE. | 151.629,50 | 03/07/2019 | 31/12/2019 |
| 27.11.01/2018-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 28/06/2019 | FENIX LTDA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 13.037.186/0001-03 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS: EEF OSSIAN ALENCAR ARARIPE; DR. CLOVES LOPES DOS REIS; FRANCISCO THOMÉ DA FROTA E CRECHES ESTAÇÃO DA ALEGRIA E SOPHIA GOMES MENESES. | 477.943,67 | 27/11/2018 | 27/09/2019 |
| 19.06.01/2019-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2019 | ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS -ME | 24.654.099/0001-03 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO DE SÃO JOÃO JUNTO À SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA A JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 59.800,00 | 19/06/2019 | 31/12/2019 |
| 06.06.01/2019-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2019 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CEARÁ. | 429,00 | 06/06/2019 | 31/12/2019 |
| 06.06.01.2019-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2019 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 06/06/2019 | 31/12/2019 |
| 06.06.02.2019-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2019 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 06/06/2019 | 31/12/2019 |
| 06.06.03.2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2019 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 06/06/2019 | 31/12/2019 |
| 06.06.04.2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2019 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 06/06/2019 | 31/12/2019 |
| 03.06.01/2019-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO AS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 42.000,00 | 03/06/2019 | 03/06/2020 |
| 03.06.02/2019-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO AS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 36.000,00 | 03/06/2019 | 03/06/2020 |
| 03.06.03/2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO AS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 54.000,00 | 03/06/2019 | 03/06/2020 |
| 03.06.04/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO AS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 48.000,00 | 03/06/2019 | 03/06/2020 |
| 0308.01/2017-ED | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/05/2019 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO. | 4.060.369,41 | | |
| 24.07.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 23/05/2019 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA QUADRA G - SEDE DO MUNICÍPIO. | | 24/05/2019 | 24/03/2020 |
| 10.05.01/2019-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2019 | UILIAN GONCALVES NETO | 09.147.164/0001-10 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 915,40 | 16/05/2019 | 31/12/2019 |
| 10.05.02/2019-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2019 | UILIAN GONCALVES NETO | 09.147.164/0001-10 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.116,72 | 16/05/2019 | 31/12/2019 |
| 10.05.03/2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2019 | UILIAN GONCALVES NETO | 09.147.164/0001-10 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.065,50 | 16/05/2019 | 31/12/2019 |
| 10.05.05/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2019 | UILIAN GONCALVES NETO | 09.147.164/0001-10 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.067,13 | 16/05/2019 | 31/12/2019 |
| 10.05.07/2019-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2019 | UILIAN GONCALVES NETO | 09.147.164/0001-10 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 145,95 | 16/05/2019 | 31/12/2019 |
| 10.05.08/2019-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2019 | UILIAN GONCALVES NETO | 09.147.164/0001-10 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 211,80 | 16/05/2019 | 31/12/2019 |
| 10.05.11/2019-DESPORTO | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2019 | UILIAN GONCALVES NETO | 09.147.164/0001-10 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 112,80 | 16/05/2019 | 31/12/2019 |
| 10.05.12/2019-SRH | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2019 | UILIAN GONCALVES NETO | 09.147.164/0001-10 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 33,00 | 16/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20.05.01/2019-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2019 | MANOEL ALENCAR DE SOUSA | 18.755.493/0001-35 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CEARÁ. | 55.858,50 | 15/05/2019 | 31/12/2019 |
| 15.05.01/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2019 | H.DE E. DA SILVA | 30.677.628/0001-97 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA JUNTOÀ SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 428.440,00 | 15/05/2019 | 15/05/2020 |
| 13.05.01/2019-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2019 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 106.800,00 | 13/05/2019 | 13/05/2020 |
| 13.05.02/2019-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2019 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 93.240,00 | 13/05/2019 | 13/05/2020 |
| 13.05.03/2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2019 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 49.800,00 | 13/05/2019 | 13/05/2020 |
| 13.05.04/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2019 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 90.000,00 | 13/05/2019 | 13/05/2020 |
| 13.05.05/2019-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2019 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 12.600,00 | 13/05/2019 | 13/05/2020 |
| 13.05.06/2019-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2019 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 12.600,00 | 13/05/2019 | 13/05/2020 |
| 13.05.07/2019-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2019 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 12.600,00 | 13/05/2019 | 13/05/2020 |
| 13.05.08/2019-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2019 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 12.600,00 | 13/05/2019 | 13/05/2020 |
| 13.05.09/2019-DESPORTO | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2019 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 12.600,00 | 13/05/2019 | 13/05/2020 |
| 13.05.10/2019-SRH | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2019 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 12.600,00 | 13/05/2019 | 13/05/2020 |
| 10.05.04/2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2019 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 850,00 | 10/05/2019 | 31/12/2019 |
| 10.05.06/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2019 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 165,75 | 10/05/2019 | 31/12/2019 |
| 10.05.09/2019-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2019 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 42,50 | 10/05/2019 | 31/12/2019 |
| 10.05.10/2019-DESPORTO | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2019 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 21,25 | 10/05/2019 | 31/12/2019 |
| 09.05.02/2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2019 | G4U COMERCIO LTDA | 26.691.141/0001-91 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, FARDAMENTO E MÓVEIS PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 13.506,00 | 09/05/2019 | 31/12/2019 |
| 07.05.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 07/05/2019 | V LEAL NETO ELETRICISTA - ME | 20.874.537/0001-98 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 589.528,29 | 07/05/2018 | 07/05/2020 |
| 07.05.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 07/05/2019 | V LEAL NETO ELETRICISTA - ME | 20.874.537/0001-98 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 589.528,29 | 07/05/2019 | 07/05/2020 |
| 06.07.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 06/05/2019 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO DISTRITO DE CARMELÓPOLIS. | | 03/05/2019 | 06/05/2020 |
| 02.05.01/2019-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2019 | SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 07.694.041/0001-74 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 46.881,00 | 02/05/2019 | 31/12/2019 |
| 02.05.02/2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2019 | SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 07.694.041/0001-74 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 396.485,00 | 02/05/2019 | 31/12/2019 |
| 02.05.03/2019-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2019 | SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 07.694.041/0001-74 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 115.261,50 | 02/05/2019 | 31/12/2019 |
| 02.05.04/2019-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2019 | SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 07.694.041/0001-74 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 57.925,00 | 02/05/2019 | 31/12/2019 |
| 02.05.02/2019-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2019 | THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO ME | 24.099.390/0001-67 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 44.390,00 | 02/05/2019 | 31/12/2019 |
| 02.05.03/2019-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2019 | THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO ME | 24.099.390/0001-67 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 29.750,00 | 02/05/2019 | 31/12/2019 |
| 02.05.04/2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2019 | THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO ME | 24.099.390/0001-67 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 102.435,00 | 02/05/2019 | 31/12/2019 |
| 02.05.05/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2019 | THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO ME | 24.099.390/0001-67 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 145.174,30 | 02/05/2019 | 31/12/2019 |
| 02.05.01/2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2019 | FRANCISCO RAIMUNDO NONATO | ***.821.303-** | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA. | 15.600,00 | 02/05/2019 | 02/05/2020 |
| 02.05.01/2018-ADM | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 02/05/2019 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 118.000,00 | 02/05/2019 | 02/05/2020 |
| 02.05.02/2018-SAST | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 02/05/2019 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 56.600,00 | 02/05/2019 | 02/05/2020 |
| 02.05.03/20018-SEDUC | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 02/05/2019 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 56.600,00 | 02/05/2019 | 02/05/2020 |
| 02.05.04/20018-SESA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 02/05/2019 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 70.500,00 | 02/05/2019 | 02/05/2020 |
| 02.05.06/2018-DESPORTO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 02/05/2019 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | SECRETARIA DE DESPORTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 23.900,00 | 02/05/2019 | 02/05/2020 |
| 02.05.05/2018-SECULT | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 02/05/2019 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 31.400,00 | 02/05/2019 | 02/05/2019 |
| 02.05.04/2018-SESA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 02/05/2019 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 70.500,00 | 02/05/2019 | 02/05/2020 |
| 30.04.001/2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2019 | G4U COMERCIO LTDA | 26.691.141/0001-91 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, FARDAMENTO E MÓVEIS PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 5.330,00 | 30/04/2019 | 31/12/2019 |
| 30.04.01/2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2019 | AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME | 25.372.042/0001-84 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE REFORMA DAS EEIF AUGUSTO SOBRINHO, PADRE AZARIAS SOBREIRA E CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT. | 486.247,38 | 30/04/2019 | 30/12/2019 |
| 28.06.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 26/04/2019 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E PRAÇA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | 192.605,58 | 26/04/2019 | 26/02/2020 |
| 20.06.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 25/04/2019 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA. | | 29/04/2019 | 29/02/2020 |
| 20.06.02/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 19/04/2019 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE QUIXARIU - ACESSO AO MONUMENTO DE SÃO PEDRO - 2ª ETAPA. | | 20/04/2019 | 20/02/2020 |
| 20.06.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 19/04/2019 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA DA RUA PEREIRA FILGUEIRAS - DISTRITO DE CAIÇARA. | | 20/04/2019 | 20/02/2020 |
| 19.06.02/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 19/04/2019 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | | 19/04/2019 | 19/02/2020 |
| 23.07.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 15/04/2019 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRREO GUARANI E APARECIDA NA SEDE DO MUNICIPIO E RUA NO DISTRITO DE CARMELÓPOLIS. | | 19/04/2019 | 01/01/2020 |
| 08.04.01/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2019 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA, DEVIDAMENTE RELACIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | 38.938,36 | 08/04/2019 | 31/12/2019 |
| 08.04.03/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2019 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU | 00.463.305/0001-30 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 34.709,50 | 08/04/2019 | 31/12/2019 |
| 08.04.04/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2019 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 26.107.229/0001-13 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 19.340,00 | 08/04/2019 | 31/12/2019 |
| 08.04.05/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2019 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 73.086,10 | 08/04/2019 | 31/12/2019 |
| 08.04.02/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2019 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA, DEVIDAMENTE RELACIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | 36.792,68 | 08/04/2019 | 31/12/2019 |
| 06.04.03/2018-SEDUC | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/04/2019 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 43.840,00 | 06/04/2019 | 06/04/2020 |
| 06.04.01/2018-SEAF | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/04/2019 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 27.085,00 | 06/04/2019 | 06/04/2020 |
| 06.04.02/2018-SAST | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/04/2019 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 19.690,00 | 06/04/2019 | 06/04/2020 |
| 06.04.04/2018-SESA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/04/2019 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 38.095,00 | 06/04/2019 | 06/04/2020 |
| 03.04.01/2019-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 970,00 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 03.04.02/2019-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | M. L. C. SILVA | 19.540.084/0001-84 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.257,10 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 03.04.04/2019-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 37.188,00 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 03.04.05/2019-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 96.758,50 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 03.04.06/2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | M. L. C. SILVA | 19.540.084/0001-84 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 9.600,00 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 03.04.07/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.027,92 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 03.04.08/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 32.895,50 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 03.04.09/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | M. L. C. SILVA | 19.540.084/0001-84 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 113.895,11 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 03.04.10/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | MANOEL ALENCAR DE SOUSA | 18.755.493/0001-35 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 64.445,40 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 03.04.11/2019-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | M. L. C. SILVA | 19.540.084/0001-84 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.932,00 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 03.04.12/2019-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 8.250,00 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 03.04.13/2019-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | M. L. C. SILVA | 19.540.084/0001-84 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 22.748,00 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 03.04.14/2019-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | M. L. C. SILVA | 19.540.084/0001-84 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 750,00 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 03.04.15/2019-DESPORTO | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | M. L. C. SILVA | 19.540.084/0001-84 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 450,00 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 03.04.16/2019-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | M. L. C. SILVA | 19.540.084/0001-84 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.573,52 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 03.04.17/2019-SRH | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | M. L. C. SILVA | 19.540.084/0001-84 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 715,00 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 03.04.01/2019-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.696,00 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 03.04.02/2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 326.064,00 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 03.04.03/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 133.671,00 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 03.04.04/2019-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 224.022,40 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 03.04.05/2019-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2019 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 121.752,00 | 03/04/2019 | 31/12/2019 |
| 02.04.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 02/04/2019 | QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 17.180.763/0001-64 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. | 204.000,00 | 02/04/2019 | 02/04/2020 |
| 02.04.01/2018-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/04/2019 | QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 17.180.763/0001-64 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. | 222.920,64 | 02/04/2019 | 02/04/2020 |
| 03.04.03/2019-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2019 | M. L. C. SILVA | 19.540.084/0001-84 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 494.497,37 | 01/04/2019 | 31/12/2019 |
| 01.08.01/2018-SOU | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 29/03/2019 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA. | | 29/03/2019 | 01/12/2019 |
| 15.03.01/2019-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2019 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 111.396,40 | 15/03/2019 | 31/12/2019 |
| 15.03.02/2019-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2019 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 573.323,00 | 15/03/2019 | 31/12/2019 |
| 15.03.03/2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2019 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 295.377,00 | 15/03/2019 | 31/12/2019 |
| 15.03.04/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2019 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 75.033,95 | 15/03/2019 | 31/12/2019 |
| 15.03.05/2019-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2019 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.880,20 | 15/03/2019 | 31/12/2019 |
| 15.03.06/2019-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2019 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.090,60 | 15/03/2019 | 31/12/2019 |
| 15.03.07/2019-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2019 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 45.047,40 | 15/03/2019 | 31/12/2019 |
| 15.03.008/2019-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2019 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.809,50 | 15/03/2019 | 31/12/2019 |
| 15.03.009/2019-DESPORTO | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2019 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.581,90 | 15/03/2019 | 31/12/2019 |
| 15.03.010/2019-SRH | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2019 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 995,35 | 15/03/2019 | 31/12/2019 |
| 15.03.02/2019-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2019 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVIDAMENTE RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | 19.617,50 | 15/03/2019 | 31/12/2019 |
| 15.03.03/2019-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2019 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVIDAMENTE RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | 92.215,80 | 15/03/2019 | 31/12/2019 |
| 15.03.04/2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2019 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVIDAMENTE RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | 31.194,80 | 15/03/2019 | 31/12/2019 |
| 15.03.05/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2019 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVIDAMENTE RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | 109.322,87 | 15/03/2019 | 31/12/2019 |
| 15.03.06/2019-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2019 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVIDAMENTE RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | 2.433,28 | 15/03/2019 | 31/12/2019 |
| 15.03.07/2019-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2019 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVIDAMENTE RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | 6.033,79 | 15/03/2019 | 31/12/2019 |
| 15.03.08/2019-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2019 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVIDAMENTE RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | 4.395,56 | 15/03/2019 | 31/12/2019 |
| 15.03.09/2019-DESPORTO | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2019 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVIDAMENTE RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | 2.457,26 | 15/03/2019 | 31/12/2019 |
| 15.03.10/2019-SRH | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2019 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVIDAMENTE RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. | 750,40 | 15/03/2019 | 31/12/2019 |
| 17.07.001/2018-SDR | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 07/03/2019 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO BARÃO DE AQUIRAZ. | 46.803,55 | 07/03/2019 | 17/05/2019 |
| 1110.02/2017-AD | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 28/02/2019 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA - ME | 69.697.050/0001-76 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO. | 161.000,00 | 28/02/2019 | 28/10/2019 |
| 0308.01/2017-ED | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 26/02/2019 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO. | 3.714.589,65 | 28/08/2018 | 28/08/2019 |
| 25.02.001/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/02/2019 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 09.632.818/0003-63 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | PP Nº 03/2019-SESA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 147.493,60 | 25/02/2019 | 31/12/2019 |
| 25.02.002/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/02/2019 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 09.632.818/0003-63 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | PP Nº 03/2019-SESA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 23.018,06 | 25/02/2019 | 31/12/2019 |
| 25.02.01/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/02/2019 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU | 00.463.305/0001-30 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 250.889,15 | 25/02/2019 | 31/12/2019 |
| 25.02.02/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/02/2019 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 50.143,73 | 25/02/2019 | 31/12/2019 |
| 25.02.03/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/02/2019 | REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.418.972/0001-14 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 71.970,69 | 25/02/2019 | 31/12/2019 |
| 06.04.04/2018-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 22/02/2019 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 38.095,00 | 22/02/2019 | 06/04/2019 |
| 18.02.01/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/02/2019 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 18.739.858/0001-38 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA. | 1.569.136,92 | 18/02/2019 | 31/12/2019 |
| 18.02.02/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/02/2019 | REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.418.972/0001-14 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA. | 621.472,40 | 18/02/2019 | 31/12/2019 |
| 01.02.01/2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2019 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 135.965,30 | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
| 01.02.02/2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2019 | L. C MAGALHAES COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, ASSESSORIA E LOGISTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 864.994,21 | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
| 01.02.01/2019-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2019 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 28.944,00 | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
| 01.02.02/2019-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2019 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 36.180,00 | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
| 01.02.03/2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2019 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 36.180,00 | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
| 01.02.04/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2019 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 36.180,00 | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
| 01.02.05/2019-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2019 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.120,00 | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
| 01.02.08/2019-SRH | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2019 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 13.400,00 | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
| 01.02.06/2019-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2019 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 14.472,00 | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
| 01.02.07/2019-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2019 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.700,00 | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
| 01.02.05/2019-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/02/2019 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.030,00 | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
| 01.02.01/2018 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 01/02/2019 | NATHANAEL FREITAS DA SILVA | ***.952.463-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA. | 42.000,00 | 01/02/2019 | 01/02/2020 |
| 01.02.02/2018 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 01/02/2019 | TIMOTEO MARIANO DA SILVA | ***.389.083-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA. | 42.000,00 | 01/02/2019 | 01/02/2020 |
| 01.02.01/20018-ADM | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 28/01/2019 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 86.797.131/0001-67 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 108.000,00 | 28/01/2019 | 28/01/2020 |
| 25.01.01/2019-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2019 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 980,00 | 25/01/2019 | 31/12/2019 |
| 25.01.02/2019-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2019 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.430,00 | 25/01/2019 | 31/12/2019 |
| 25.01.03/2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2019 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 31.400,00 | 25/01/2019 | 31/12/2019 |
| 25.01.04/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2019 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 25.620,00 | 25/01/2019 | 31/12/2019 |
| 25.01.05/2019-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2019 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 444,00 | 25/01/2019 | 31/12/2019 |
| 25.01.06/2019-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2019 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.340,00 | 25/01/2019 | 31/12/2019 |
| 25.01.07/2019-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2019 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 888,00 | 25/01/2019 | 31/12/2019 |
| 25.01.08/2019-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2019 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 564,00 | 25/01/2019 | 31/12/2019 |
| 25.01.01/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2019 | CRAJUBAR GASES LTDA ME | 17.705.448/0001-03 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 16.929,00 | 25/01/2019 | 31/12/2019 |
| 25.01.02/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2019 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 08.983.257/0001-12 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 2.500,00 | 25/01/2019 | 31/12/2019 |
| 06.04.01/2018-SEAF | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/01/2019 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 27.085,00 | 02/01/2019 | 06/04/2019 |
| 06.04.02/2018-SAST | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/01/2019 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 19.690,00 | 02/01/2019 | 06/04/2019 |
| 02.01.01/2019-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 295,20 | 02/01/2019 | 02/01/2020 |
| 02.01.01/2019-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 590,40 | 02/01/2019 | 02/01/2020 |
| 02.01.01/2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 783.267,20 | 02/01/2019 | 02/01/2020 |
| 02.01.01/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 265.364,80 | 02/01/2019 | 02/01/2020 |
| 02.01.01/2019-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.387.927,20 | 02/01/2019 | 02/01/2020 |
| 02.01.02/2019-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 241.548,00 | 02/01/2019 | 02/01/2020 |
| 02.01.02/2019-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 202.956,00 | 02/01/2019 | 02/01/2020 |
| 02.01.02/2019-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 174.960,00 | 02/01/2019 | 02/01/2020 |
| 02.01.02/2019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.641.228,00 | 02/01/2019 | 02/01/2020 |
| 02.01.02/2019-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 231.888,00 | 02/01/2019 | 02/01/2020 |
| 02.01.02/2019-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 115.968,00 | 02/01/2019 | 02/01/2020 |
| 02.01.01/2019-ADM. | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. | 94.440,00 | 02/01/2019 | 02/01/2020 |
| 02.01.01/2019-SEDUC. | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. | 36.600,00 | 02/01/2019 | 02/01/2020 |
| 02.01.01/2019-SESA. | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. | 36.600,00 | 02/01/2019 | 02/01/2020 |
| 02.01.01/2019-SOU. | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. | 36.600,00 | 02/01/2019 | 02/01/2020 |
| 02.0.01/2019-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 386.455,20 | 02/01/2019 | 02/01/2020 |
| 01/2018-AD | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 02/01/2019 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - ME | 26.726.370/0001-02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS E DCTF. | 88.800,00 | 02/01/2019 | 02/01/2020 |
| 2º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 31/12/2018 | R.J DE ALMEIDA - ME | 27.229.831/0001-96 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABOATORIAIS CONSTANTES NA TABELA DO SUS, DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 160.422,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 18.12.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 18/12/2018 | CONSTRUTORA MODELO LTDA | 01.680.098/0001-38 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DOS FLAMENGOS E VEREADOR AQUILIS BATISTA DOS SANTOS - QUADRA G. | 228.635,40 | 18/12/2018 | 18/10/2019 |
| 14.12.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2018 | CONSTRUTORA MODELO LTDA | 01.680.098/0001-38 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA. | 168.105,87 | 14/12/2018 | 14/08/2019 |
| 13.12.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2018 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE | 17.302.916/0001-07 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO A NOSSA SENHORADA PENHA. | 500.355,74 | 13/12/2018 | 13/10/2019 |
| 27.11.01/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2018 | FENIX LTDA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 13.037.186/0001-03 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS: EEF OSSIAN ALENCAR ARARIPE; DR. CLOVES LOPES DOS REIS; FRANCISCO THOMÉ DA FROTA E CRECHES ESTAÇÃO DA ALEGRIA E SOPHIA GOMES MENESES. | 322.558,84 | 27/11/2018 | 27/09/2019 |
| 27.11.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2018 | FRETAR TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 10.594.994/0001-75 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. | 2.186.216,16 | 27/11/2018 | 27/11/2019 |
| 20.11.01/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 20/11/2018 | HC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME. | 07.295.705/0001-22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE REFORMA DAS EEF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO; MANUEL DUARTE DE SÁ BARRETO E CRECHE RITA DE CÁSSIA MARTINS. | 289.332,58 | 20/11/2018 | 20/09/2019 |
| 20.11.01/2018-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 20/11/2018 | HC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME. | 07.295.705/0001-22 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE REFORMA DAS EEF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO; MANUEL DUARTE DE SÁ BARRETO E CRECHE RITA DE CÁSSIA MARTINS. | 376.090,21 | 20/11/2018 | 20/09/2019 |
| 29.06.01/2018-SOU | ADITIVO DE REDUÇÃO | 06/11/2018 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA. | 504.398,69 | 06/11/2018 | 06/11/2018 |
| 05.11.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 05/11/2018 | CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA | 02.746.331/0001-09 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSTRUÇÕES DE PASSAGENS MOLHADAS. | 1.803.221,84 | 05/11/2018 | 05/11/2019 |
| 1110.01/2017-AD | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 30/10/2018 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA - ME | 69.697.050/0001-76 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO. | 36.000,00 | 30/10/2018 | 30/10/2019 |
| 01.11.001/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2018 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI | 22.675.190/0001-80 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. | 2.186.216,16 | 18/10/2018 | 18/10/2019 |
| 17.10.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2018 | NASCENTE CONSTRUCOES LTDA | 15.372.706/0001-51 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS VALDEMAR DE ANDRADE E ILDA AQUILIS DOS SANTOS - QUADRA G. | 214.107,21 | 17/10/2018 | 17/08/2019 |
| 02.10.01/2018-SOURB | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2018 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DOS BAIRROS GUARANI BATALHÃO E ALTO ALEGRE NA SEDE DO MUNICIPIO | 417.283,41 | 02/10/2018 | 02/07/2019 |
| 02.10.01/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2018 | CEARÁ DIESEL S/A | 63.388.441/0001-22 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS E VAN COM ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES. | 305.000,00 | 02/10/2018 | 31/12/2020 |
| 01.10.01/2018-SOURB | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2018 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 345.518,23 | 01/10/2018 | 01/07/2019 |
| 28.09.01/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/09/2018 | TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10.697.917/0001-40 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE REFORMA DAS EEF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, EEF TEMPO DE AVANÇAR E EEF LUCIANO TORRES DE MELO. | 993.001,46 | 28/09/2018 | 28/07/2019 |
| 27.09.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2018 | A.I.L. CONSTRUTORA LTDA | 15.621.138/0001-85 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO MONUMENTO DE SÃO PEDRO - 1ª ETAPA - DISTRITO DE QUIXARIÚ. | 186.175,14 | 27/09/2018 | 27/05/2019 |
| 28.06.01/2018-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 25/09/2018 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E PRAÇA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | 192.605,58 | 25/09/2018 | 28/04/2019 |
| 23.07.01/2018-SOU | ADITIVO DE REDUÇÃO | 25/09/2018 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRREO GUARANI E APARECIDA NA SEDE DO MUNICIPIO E RUA NO DISTRITO DE CARMELÓPOLIS. | -51,85 | 25/09/2018 | 23/04/2019 |
| 21.09.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2018 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS: SDO 01 E SDO 02 - AGROVILA SANTA MARIA E SDO 01 - AGROVILA SÃO JOSÉ. | 465.392,93 | 21/09/2018 | 21/07/2019 |
| 21.09.01/2018-SRH | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2018 | C.G ALENCAR DE ANDRADE -ME | 08.836.789/0001-27 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HÍDRICOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA. | 95.120,00 | 21/09/2018 | 31/12/2018 |
| 21.09.01/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2018 | VEREDA COMÉRCIO DISTRIBUIDOR DE VEÍCULO E MÁQUINAS LTDA | 01.411.114/0001-97 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DE 07 LUGARES. | 89.000,00 | 21/09/2018 | 31/12/2018 |
| 05.09.01/2018-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2018 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | ***.548.048-** | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE | 36.000,00 | 05/09/2018 | 05/09/2019 |
| 03.09.02/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2018 | UILIAN GONCALVES NETO | 09.147.164/0001-10 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA. | 1.687,80 | 03/09/2018 | 31/12/2018 |
| 03.09.01/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2018 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 09.632.818/0003-63 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA. | 56.126,00 | 03/09/2018 | 31/12/2018 |
| 03.09.02.2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2018 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | 63.478.895/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA. | 3.960,00 | 03/09/2018 | 31/12/2018 |
| 0308.01/2017-ED | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 23/08/2018 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO. | 3.629.734,77 | 23/08/2018 | 23/08/2019 |
| 1108.01-02-ED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 22/08/2018 | J.H. AGUIAR CALDAS - ME | 35.233.014/0001-30 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 22/08/2018 | 31/08/2019 |
| 1108.01-02-SA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 22/08/2018 | J.H. AGUIAR CALDAS - ME | 35.233.014/0001-30 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 22/08/2018 | 31/08/2019 |
| 1108.01-01-ADM | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 22/08/2018 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11.313.314/0001-60 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 31/08/2018 | 31/08/2019 |
| 1108.01-01-SA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 22/08/2018 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11.313.314/0001-60 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 22/08/2018 | 31/08/2019 |
| 1108.01-01-AS | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 22/08/2018 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11.313.314/0001-60 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 22/08/2018 | 31/08/2019 |
| 02.08.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2018 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BATALHÃO. | 522.965,57 | 02/08/2018 | 08/06/2019 |
| 01.08.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA. | 480.880,09 | 01/08/2018 | 01/04/2019 |
| 31.07.01/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2018 | CONSTRUTORA MODELO LTDA | 01.680.098/0001-38 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO BATALHÃO. | 631.098,26 | 31/07/2018 | 31/05/2019 |
| 26.07.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2018 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS: CALDEIRÃO - TRECHO II e III e SDO 07 CONJUNTO LINDALVA MARTINS. | 356.126,91 | 26/07/2018 | 26/05/2019 |
| 24.07.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2018 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA QUADRA G - SEDE DO MUNICÍPIO. | 518.287,74 | 24/07/2018 | 24/05/2019 |
| 23.07.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRREO GUARANI E APARECIDA NA SEDE DO MUNICIPIO E RUA NO DISTRITO DE CARMELÓPOLIS. | 274.321,49 | 23/07/2018 | 23/04/2019 |
| 23.02.01/2018-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 19/07/2018 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU | 00.463.305/0001-30 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR - | 32.834,58 | 19/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18.07.01/2018-SECUL | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2018 | CONSTRUSERV CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 24.637.108/0001-58 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE APOIO E SHOWS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 584.040,00 | 18/07/2018 | 18/12/2018 |
| 17.07.01/2018-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2018 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO BARÃO DE AQUIRAZ. | 299.095,56 | 17/07/2018 | 17/05/2019 |
| 02.05.01/2018(ADM) | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 11/07/2018 | SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 07.694.041/0001-74 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.075,70 | 11/07/2018 | 02/05/2019 |
| 02.05.03/2018-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 11/07/2018 | SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 07.694.041/0001-74 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 25.687,35 | 11/07/2018 | 31/12/2018 |
| 02.05.04/2018-SDR | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 11/07/2018 | SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 07.694.041/0001-74 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 13.094,55 | 11/07/2018 | 31/12/2018 |
| 06.07.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO DISTRITO DE CARMELÓPOLIS. | 234.610,82 | 06/07/2018 | 06/05/2019 |
| 1110.02/2017-AD | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 30/06/2018 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA - ME | 69.697.050/0001-76 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO. | 161.000,00 | 30/06/2018 | 28/02/2019 |
| 29.06.08/2018-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2018 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.590,00 | 29/06/2018 | 29/06/2019 |
| 29.06.07/2018-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2018 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.770,00 | 29/06/2018 | 29/06/2019 |
| 29.06.06/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2018 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.100,00 | 29/06/2018 | 29/06/2019 |
| 29.06.05/2018-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2018 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 8.473,00 | 29/06/2018 | 29/06/2019 |
| 29.06.04/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2018 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 50.519,00 | 29/06/2018 | 29/06/2019 |
| 29.06.03/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2018 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 30.639,00 | 29/06/2018 | 29/06/2019 |
| 29.06.02/2018-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2018 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 14.585,00 | 29/06/2018 | 29/06/2019 |
| 29.06.01/2018-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2018 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 20.261,00 | 29/06/2018 | 29/06/2019 |
| 29.06.09/2018-DESPORTO | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2018 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE DESPORTO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.960,00 | 29/06/2018 | 29/06/2019 |
| 29.06.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2018 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA. | 519.795,77 | 29/06/2018 | 29/04/2019 |
| 28.06.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2018 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E PRAÇA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | 192.604,55 | 28/06/2018 | 28/04/2019 |
| 21.06.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DOS CAMPOS DE FUTEBOL: BARÃO DE AQUIRAZ, QUIXARIÚ E CARMELÓPOLIS. | 307.992,45 | 21/06/2018 | 21/02/2019 |
| 26.06.01/2018-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | FRANCISCO C.T.ARAÚJO -ME | 08.687.623/0001-96 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL. | 84.240,00 | 20/06/2018 | 20/06/2019 |
| 20.06.02/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE QUIXARIU - ACESSO AO MONUMENTO DE SÃO PEDRO - 2ª ETAPA. | 201.146,04 | 20/06/2018 | 20/04/2019 |
| 20.06.03/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO APARECIDA. | 96.026,59 | 20/06/2018 | 20/04/2019 |
| 20.06.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA DA RUA PEREIRA FILGUEIRAS - DISTRITO DE CAIÇARA. | 226.387,37 | 20/06/2018 | 20/04/2019 |
| 20.06.04/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO GUARANI. | 96.026,59 | 20/06/2018 | 20/04/2019 |
| 19.06.02/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2018 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 240.205,55 | 19/06/2018 | 19/04/2019 |
| 19.06.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2018 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA CAIÇARA. | 256.760,44 | 19/06/2018 | 19/04/2019 |
| 15.06.01/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | VEREDA COMÉRCIO DISTRIBUIDOR DE VEÍCULO E MÁQUINAS LTDA | 01.411.114/0001-97 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO. | 232.200,00 | 15/06/2018 | 31/12/2018 |
| 05.06.01/2018-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | CONSTRUSERV CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 24.637.108/0001-58 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DO XXX FESTIVAL JUNINO. | 68.644,00 | 05/06/2018 | 05/11/2018 |
| 28.05.04/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 18.620,00 | 28/05/2018 | 28/05/2019 |
| 28.05.01/2018-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 40.980,00 | 28/05/2018 | 28/05/2019 |
| 28.05.02/2018-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 165.180,00 | 28/05/2018 | 28/05/2019 |
| 28.05.03/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 138.492,00 | 28/05/2018 | 28/05/2019 |
| 28.05.04/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 231.000,00 | 28/05/2018 | 28/05/2019 |
| 28.05.05/2018-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 87.420,00 | 28/05/2018 | 28/05/2019 |
| 28.05.06/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 490.500,00 | 28/05/2018 | 28/05/2019 |
| 28.05.07/2018-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 33.000,00 | 28/05/2018 | 28/05/2019 |
| 28.05.08/2018-SRH | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 276.480,00 | 28/05/2018 | 28/05/2019 |
| 25.05.001/2018-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE ARIZONA. | 645.554,57 | 28/05/2018 | 28/03/2019 |
| 25.05.001/2018- SDR | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 06.237.592/0001-46 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DO AÇUDE ARIZONA. | 645.554,57 | 28/05/2018 | 28/03/2019 |
| 22.05.01/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2018 | MAIKE CRISTIANO BRAZ | 30.215.888/0001-40 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI. | 29.322,90 | 22/05/2018 | 31/12/2018 |
| 14.05.01/2018-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2018 | F DE SOBREIRA -ME | 26.296.531/0001-67 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS CORRELATOS. | 760,00 | 14/05/2018 | 31/12/2018 |
| 14.05.02/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2018 | F DE SOBREIRA -ME | 26.296.531/0001-67 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS CORRELATOS. | 1.900,00 | 14/05/2018 | 31/12/2018 |
| 14.05.03/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2018 | F DE SOBREIRA -ME | 26.296.531/0001-67 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS CORRELATOS. | 1.900,00 | 14/05/2018 | 31/12/2018 |
| 14.05.04/2018-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2018 | F DE SOBREIRA -ME | 26.296.531/0001-67 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS CORRELATOS. | 4.940,00 | 14/05/2018 | 31/12/2018 |
| 11.05.01/2018-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2018 | M.F. CARNEIRO NETO-ME | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 95.700,00 | 11/05/2018 | 31/12/2018 |
| 11.05.02/2018-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2018 | M.F. CARNEIRO NETO-ME | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 39.650,00 | 11/05/2018 | 31/12/2018 |
| 11.05.03/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2018 | M.F. CARNEIRO NETO-ME | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 155.600,00 | 11/05/2018 | 31/12/2018 |
| 11.05.04/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2018 | M.F. CARNEIRO NETO-ME | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 150.595,00 | 11/05/2018 | 31/12/2018 |
| 10.05.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | LN ENGENHARIA LTDA | 09.106.876/0001-91 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NAS LOCALIDADES DE VÁRZEA GRANDE E SERRINHA DO GERALDO I E II. | 662.698,95 | 10/05/2018 | 10/05/2018 |
| 08.05.01/2018-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 16.595,67 | 08/05/2018 | 31/12/2018 |
| 08.05.04/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 20.663,82 | 08/05/2018 | 31/12/2018 |
| 08.05.02/2018-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 29.651,31 | 08/05/2018 | 31/12/2018 |
| 08.05.03/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 29.270,86 | 08/05/2018 | 31/12/2018 |
| 08.05.06/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 439,51 | 08/05/2018 | 31/12/2018 |
| 08.05.07/2018-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 19.868,73 | 08/05/2018 | 31/12/2018 |
| 08.05.08/2018-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.859,66 | 08/05/2018 | 31/12/2018 |
| 08.05.09/2018-DESPORTO | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.623,01 | 08/05/2018 | 31/12/2018 |
| 08.05.10/2018-SRH | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.237,67 | 08/05/2018 | 31/12/2018 |
| 07.05.01/2018-SOU | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 07/05/2018 | V LEAL NETO ELETRICISTA - ME | 20.874.537/0001-98 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 589.528,29 | 07/05/2018 | 07/05/2019 |
| 02.05.01/2018(ADM) | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 07.694.041/0001-74 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 118.000,00 | 02/05/2018 | 02/05/2019 |
| 02.05.02/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 07.694.041/0001-74 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 365.976,90 | 02/05/2018 | 02/05/2018 |
| 02.05.03/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 07.694.041/0001-74 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 107.420,40 | 02/05/2018 | 02/05/2019 |
| 02.05.04/2018-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 07.694.041/0001-74 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 54.526,30 | 02/05/2018 | 02/05/2019 |
| 02.05.01/2018-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; | 118.000,00 | 02/05/2018 | 02/02/2019 |
| 02.05.02/2018-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; | 56.600,00 | 02/05/2018 | 02/05/2019 |
| 02.05.03/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; | 56.600,00 | 02/05/2018 | 02/05/2019 |
| 02.05.04/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; | 70.500,00 | 02/05/2018 | 02/05/2019 |
| 02.05.05/2018-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; | 31.400,00 | 02/05/2018 | 02/05/2019 |
| 02.05.06/2018-DESPORTO | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | SECRETARIA DE DESPORTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; | 23.900,00 | 02/05/2018 | 02/05/2019 |
| 07.05.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 01/05/2018 | V LEAL NETO ELETRICISTA - ME | 20.874.537/0001-98 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 523.384,24 | 01/05/2018 | 01/05/2019 |
| 27.04.01/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | VEREDA COMÉRCIO DISTRIBUIDOR DE VEÍCULO E MÁQUINAS LTDA | 01.411.114/0001-97 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO E VEÍCULOS DE PASSEIO. | 257.500,00 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20.04.03/2018 -SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | FSN DE OLIVEIRA-ME | 10.573.877/0001-25 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO E BRINQUEDOS PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 65.888,12 | 20/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20.04.03/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | FABIO CARLOS DA SILVA - ME | 18.726.381/0001-56 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PROGRAMA PDDE. | 5.558,17 | 20/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20.04.01/2018-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E | 22.076.747/0001-66 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO. | 64.200,00 | 20/04/2018 | 20/04/2019 |
| 20.04.02/2018 - SAST | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E | 22.076.747/0001-66 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO. | 64.200,00 | 20/04/2018 | 20/04/2019 |
| 20.04.04/2018 - SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E | 22.076.747/0001-66 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO. | 64.200,00 | 20/04/2018 | 20/04/2019 |
| 20.04.03/2018- SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E | 22.076.747/0001-66 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO. | 64.200,00 | 20/04/2018 | 20/04/2019 |
| 20.04.01/2018-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 12.356.452/0001-90 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E CONTRATO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTÍVEL E SISTEMA DE TESOURARIA. | 42.000,00 | 20/04/2018 | 20/04/2019 |
| 20.04.02/2018-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 12.356.452/0001-90 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E CONTRATO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTÍVEL E SISTEMA DE TESOURARIA. | 36.000,00 | 20/04/2018 | 20/04/2019 |
| 20.04.03/2018 - SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 12.356.452/0001-90 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E CONTRATO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTÍVEL E SISTEMA DE TESOURARIA. | 42.000,00 | 20/04/2018 | 20/04/2019 |
| 20.04.04/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 12.356.452/0001-90 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E CONTRATO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTÍVEL E SISTEMA DE TESOURARIA. | 42.000,00 | 20/04/2018 | 20/04/2019 |
| 01.03.01/2018-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 18/04/2018 | HC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME. | 07.295.705/0001-22 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 2.842.662,88 | 18/04/2018 | 01/06/2019 |
| 06.04.01/2018-SEAF | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 22.280,00 | 06/04/2018 | 06/04/2019 |
| 06.04.02/2018-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 16.175,00 | 06/04/2018 | 06/04/2019 |
| 06.04.03/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 43.840,00 | 06/04/2018 | 06/04/2019 |
| 06.04.04/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 19.599.914/0001-49 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 31.110,00 | 06/04/2018 | 06/04/2019 |
| 06.04.01/2018-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTAS DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 9.328,00 | 06/04/2018 | 31/12/2018 |
| 06.04.02/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTAS DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 479.795,80 | 06/04/2018 | 31/12/2018 |
| 06.04.03/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTAS DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 211.825,60 | 06/04/2018 | 31/12/2018 |
| 06.04.04/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTAS DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 467.753,00 | 06/04/2018 | 31/12/2018 |
| 06.04.05/2018-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTAS DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 213.022,40 | 06/04/2018 | 31/12/2018 |
| 05.04.01/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2018 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 09.632.818/0003-63 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A PACIENTES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. | 92.682,86 | 05/04/2018 | 31/12/2018 |
| 05.04.02/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2018 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A PACIENTES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. | 20.235,00 | 05/04/2018 | 31/12/2018 |
| 05.04.01/2018-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2018 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 34.800,00 | 05/04/2018 | 31/12/2018 |
| 05.04.02/2018-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2018 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 43.500,00 | 05/04/2018 | 31/12/2018 |
| 05.04.03/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2018 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 43.500,00 | 05/04/2018 | 31/12/2018 |
| 05.04.04/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2018 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 43.500,00 | 05/04/2018 | 31/12/2018 |
| 05.04.05/2018-SETUMACE | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2018 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 17.400,00 | 05/04/2018 | 31/12/2018 |
| 05.04.06/2018-SOURB | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2018 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 29.000,00 | 05/04/2018 | 31/12/2018 |
| 05.04.07/2018-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2018 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 8.700,00 | 05/04/2018 | 31/12/2018 |
| 05.04.08/2018-SRH | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2018 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 17.400,00 | 05/04/2018 | 31/12/2018 |
| 03.04.01/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | APARECIDO ROSA | ***.423.318-** | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.000,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 03.04.02/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | APARECIDO ROSA | ***.423.318-** | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 72.000,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 03.04.03/2018-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | APARECIDO ROSA | ***.423.318-** | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 36.000,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 02.04.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 17.180.763/0001-64 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. | 204.000,00 | 02/04/2018 | 02/04/2019 |
| 02.04.01/2018-SEADM | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 665,00 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.02/2018-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 19.508,20 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.03/2018-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 390,70 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.04/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 594,15 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.05/2018-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.180,00 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.06/2018-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 358,50 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.07/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.753,40 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.08/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 79.120,76 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.09/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.955,00 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.10/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.732,44 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.11/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 122.860,84 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.12/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 9.675,00 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.13/2018-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 87,30 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.14/2018-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.454,01 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.15/2018-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 46,80 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.16/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 209,52 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.17/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.834,90 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.18/2018-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 432,04 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.19/2018-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.789,42 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.20/2018-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 295,05 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.21/2018-DESPORTO | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 214,92 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.22/2018-DESPORTO | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.231,13 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.23/2018-DESPORTO | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 169,77 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.24/2018-SRH | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 58,20 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.25/2018-SRH | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 715,62 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 27.03.01/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 18.739.858/0001-38 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | Aquisição de medicamentos, destinados aos pacientes do Hospital Municipal. | 562.279,24 | 27/03/2018 | 31/12/2018 |
| 27.03.02/2018-SESAS | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | Aquisição de medicamentos, destinados aos pacientes do Hospital Municipal. | 596.541,00 | 27/03/2018 | 31/12/2018 |
| 27.03.03/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA | ***.485.800-** | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | Aquisição de medicamentos, destinados aos pacientes do Hospital Municipal. | 43.580,00 | 27/03/2018 | 31/12/2018 |
| 27.03.01/2018-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 27/03/2018 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 18.739.858/0001-38 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de medicamentos, destinados aos pacientes do Hospital Municipal. | 562.279,24 | 27/03/2018 | 31/12/2018 |
| 15.03.02/2018-SOURB | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2018 | ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRELI | 12.044.788/0001-17 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS CANDIDI NOGUEIRA - TRECHO I E II, VIRGILIO GOMES E TRAVESSA ANANIAS ARRAIS NO DISTRITO DE CARMELÓPOLIS. | 244.496,48 | 15/03/2018 | 15/12/2018 |
| 15.03.01/2018-SOURB | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2018 | ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRELI | 12.044.788/0001-17 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DOS BAIRROS GUARANI BATALHÃO E ALTO ALEGRE NA SEDE DO MUNICIPIO | 449.061,51 | 15/03/2018 | 15/12/2018 |
| 12.01.01/2018-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2018 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB. | 22.513.518/0001-61 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | 300.000,00 | 12/03/2018 | 12/09/2018 |
| 01.03.01/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | HC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME. | 07.295.705/0001-22 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 2.842.684,56 | 01/03/2018 | 01/06/2019 |
| 23.02.01/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU | 00.463.305/0001-30 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR | 132.126,80 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 23.02.02/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR | 142.553,56 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 23.02.03/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.418.972/0001-14 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR | 42.104,76 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 22.02.01/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 251.227,17 | 22/02/2018 | 31/12/2018 |
| 22.02.03/2018-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.958,00 | 22/02/2018 | 31/12/2018 |
| 22.02.04/2018-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.180,00 | 22/02/2018 | 31/12/2018 |
| 22.02.05/2018-SRH | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 992,00 | 22/02/2018 | 31/12/2018 |
| 22.02.06/2018-SOUR | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.010,00 | 22/02/2018 | 31/12/2018 |
| 22.02.08/2018-SDR | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.690,20 | 22/02/2018 | 31/12/2018 |
| 22.02.09/2018-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 93.778,50 | 22/02/2018 | 31/12/2018 |
| 22.02.10/2018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2018 | MANOEL ALENCAR DE SOUSA | 18.755.493/0001-35 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 36.135,00 | 22/02/2018 | 31/12/2018 |
| 22.02.10/2018-SAST | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2018 | MANOEL ALENCAR DE SOUSA | 18.755.493/0001-35 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 27.897,75 | 22/02/2018 | 31/12/2018 |
| 22.0.02/2018-SEGOV | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.002,00 | 22/02/2018 | 31/12/2018 |
| 02.04.01/2018-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2018 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 740,00 | 22/02/2018 | 31/12/2018 |
| 09.02.01/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2018 | FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA | ***.479.313-** | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO. | 40.320,00 | 09/02/2018 | 31/12/2018 |
| 05.01.01/2018-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | PROJECON-PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA | 23.311.258/0001-04 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAIS, ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CAPTAR RECURSOS. | 967.500,00 | 05/02/2018 | 05/02/2019 |
| 01.02.02/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | TIMOTEO MARIANO DA SILVA | ***.389.083-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA. | 42.000,00 | 31/12/2018 | 31/12/2018 |
| 01.02.01/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 920,00 | 01/02/2018 | 31/12/2018 |
| 01.02.02/2018. | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.080,00 | 01/02/2018 | 31/12/2018 |
| 01.02.03/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 38.520,00 | 01/02/2018 | 31/12/2018 |
| 01.02.04/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 39.600,00 | 01/02/2018 | 31/12/2018 |
| 01.02.05/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 280,00 | 01/02/2018 | 31/12/2018 |
| 01.02.06/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 180,00 | 01/02/2018 | 31/12/2018 |
| 01.02.07/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 840,00 | 01/02/2018 | 31/12/2018 |
| 01.02.08/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 530,00 | 01/02/2018 | 31/12/2018 |
| 01.02.01/2018-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 86.797.131/0001-67 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 108.000,00 | 01/02/2018 | 31/12/2018 |
| 01.02.01/2018-NATHANAEL | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | NATHANAEL FREITAS DA SILVA | ***.952.463-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA. | 45.600,00 | 01/02/2018 | 31/12/2018 |
| 30.01.2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 08.983.257/0001-12 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 89.920,00 | 30/01/2018 | 31/12/2018 |
| 15.01.01/2018-SA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2018 | MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA | 03.093.776/0001-91 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO E VEICULOS DE PASSEIO. | 283.600,00 | 15/01/2018 | 31/12/2018 |
| 15.01.02/2018-SA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2018 | VEREDA COMÉRCIO DISTRIBUIDOR DE VEÍCULO E MÁQUINAS LTDA | 01.411.114/0001-97 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO E VEICULOS DE PASSEIO. | 249.000,00 | 15/01/2018 | 31/12/2018 |
| 2311.01.01/2017-OB | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | ARTHUR FERREIRA SAMPAIO | 27.217.826/0001-63 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRAS. | 606.000,00 | 02/01/2018 | 02/01/2019 |
| 1612.10 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 101.023,68 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 1612.09 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 201.343,68 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 1612.07 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 151.007,76 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0612.08 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.386.260,88 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0612.06 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 176.175,72 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0612.05 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 302.015,52 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0612.04 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 329.040,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0612.03 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.184.520,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0612.02 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 204.120,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0612.01 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.035.600,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 01/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - ME | 26.726.370/0001-02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS E DCTF. | 7.400,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 1° ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 29/12/2017 | R.J DE ALMEIDA - ME | 27.229.831/0001-96 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABOATORIAIS CONSTANTES NA TABELA DO SUS, DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 160.422,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0111.09/2017-ED | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 840,00 | 13/12/2017 | 31/12/2017 |
| 0111.010/2017-ED | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 125,00 | 13/12/2017 | 31/12/2017 |
| 1311.01/2017-ED | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2017 | ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA | ***.913.643-** | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM POLÍTICAS SOCIAIS DE INCLUSÃO EDUCAÇIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E INTELECTUAL. | 37.800,00 | 01/12/2017 | 31/12/2018 |
| 0911.01/2017-SHR | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2017 | C.G ALENCAR DE ANDRADE -ME | 08.836.789/0001-27 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 153.918,00 | 01/12/2017 | 31/12/2017 |
| 0711.02/2017-SA | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2017 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 7.277,35 | 29/11/2017 | 31/12/2017 |
| 0711.01/2017-SA | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2017 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 3.963,57 | 29/11/2017 | 31/12/2017 |
| 0711.01/2017-SA | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2017 | M.S DE SOUZA ALIMENTOS - ME | 01.141.542/0001-47 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 19.609,30 | 31/12/2017 | 31/12/2017 |
| 0111.08/2018-ED | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2017 | FABIO CARLOS DA SILVA - ME | 18.726.381/0001-56 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 1.887,10 | 29/11/2017 | 31/12/2017 |
| 0111.07/2017-ED | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2017 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 863,26 | 29/11/2017 | 31/12/2017 |
| 0111.02/2017 - ED | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2017 | FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME | 22.545.848/0001-39 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 6.033,60 | 27/11/2017 | 31/12/2017 |
| 0111.04/2017-ED | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2017 | FABIO CARLOS DA SILVA - ME | 18.726.381/0001-56 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 31.494,02 | 23/11/2017 | 31/12/2017 |
| 0111.03/2017-ED | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2017 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME | 12.391.243/0001-87 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 13.201,43 | 23/11/2017 | 31/12/2017 |
| 0111.02/2017-ED | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2017 | MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ -ME | 23.664.142/0001-59 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 5.691,48 | 23/11/2017 | 31/12/2017 |
| 0111.01/2017-ED | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2017 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 98,70 | 23/11/2017 | 31/12/2017 |
| 0111.01-CT | CONTRATO ORIGINAL | 20/11/2017 | V LEAL NETO ELETRICISTA - ME | 20.874.537/0001-98 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA. | 108.178,70 | 20/11/2017 | 20/01/2018 |
| 2010.01/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2017 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, MOTOR 1.000CC COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FLEX, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASAGEIROS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNÇIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 33.000,00 | 09/11/2017 | 09/11/2018 |
| 1110.02/2017-AD | CONTRATO ORIGINAL | 30/10/2017 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA - ME | 69.697.050/0001-76 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO. | 161.000,00 | 30/10/2017 | 30/10/2018 |
| 1110.01/2017-AD | CONTRATO ORIGINAL | 30/10/2017 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA - ME | 69.697.050/0001-76 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES | 43.000,00 | 30/10/2017 | 30/10/2018 |
| 0310.01-SOU | CONTRATO ORIGINAL | 27/10/2017 | CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR - LTDA | 07.195.191/0001-33 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA CEL. BALECO. | 349.915,66 | 27/10/2017 | 27/02/2018 |
| 0410.01/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2017 | C.G ALENCAR DE ANDRADE -ME | 08.836.789/0001-27 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBAS. | 37.100,00 | 24/10/2017 | 24/10/2017 |
| 0401.01/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2017 | C.G ALENCAR DE ANDRADE -ME | 08.836.789/0001-27 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA. | 37.100,00 | 24/10/2017 | 24/10/2018 |
| 0308.01/2017-ED | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/10/2017 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | ADITIVO AO CONTRATO Nº 0308.01/2017-ED, CUJO OBJETIVO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO. | | 02/10/2017 | 28/08/2018 |
| 1108.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2017 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11.313.314/0001-60 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. | 224.000,00 | 31/08/2017 | 31/08/2018 |
| 1108.01-02 | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2017 | J.H. AGUIAR CALDAS - ME | 35.233.014/0001-30 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES. | 51.600,00 | 31/08/2017 | 31/08/2018 |
| 1108.01-01-ED | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2017 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11.313.314/0001-60 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL | 98.400,00 | 31/08/2017 | 31/08/2018 |
| 1108.01/02-ED | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2017 | J.H. AGUIAR CALDAS - ME | 35.233.014/0001-30 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 43.200,00 | 31/08/2017 | 31/08/2018 |
| 1108.01-01-SA | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2017 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11.313.314/0001-60 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL | 98.400,00 | 31/08/2017 | 31/08/2018 |
| 1108.01-02-SA | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2017 | J.H. AGUIAR CALDAS - ME | 35.233.014/0001-30 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 39.600,00 | 31/08/2017 | 31/08/2018 |
| 1108.01-01-AS | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2017 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11.313.314/0001-60 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. | 91.200,00 | 31/08/2017 | 31/08/2017 |
| 1108.01-02-AS | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2017 | J.H. AGUIAR CALDAS - ME | 35.233.014/0001-30 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 33.600,00 | 31/08/2017 | 31/08/2018 |
| 1108.01-01-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2017 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11.313.314/0001-60 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 224.000,00 | 31/08/2017 | 31/08/2018 |
| 1108.01-02-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2017 | J.H. AGUIAR CALDAS - ME | 35.233.014/0001-30 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 51.600,00 | 31/08/2017 | 31/08/2019 |
| 1108.01-01-ED | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2017 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11.313.314/0001-60 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 98.400,00 | 31/08/2017 | 31/08/2018 |
| 1108.01-02-ED | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2017 | J.H. AGUIAR CALDAS - ME | 35.233.014/0001-30 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 43.200,00 | 31/08/2017 | 31/08/2018 |
| 1108.01-01-SA | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2017 | J.H. AGUIAR CALDAS - ME | 35.233.014/0001-30 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 98.400,00 | 31/08/2017 | 31/08/2018 |
| 1108.01-01-AS | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2017 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11.313.314/0001-60 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 91.200,00 | 31/08/2017 | 31/08/2018 |
| 1108.01-02-AS | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2017 | J.H. AGUIAR CALDAS - ME | 35.233.014/0001-30 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 33.600,00 | 31/08/2017 | 31/08/2018 |
| 0308.01/2017-ED | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2017 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO. | 3.629.734,77 | 28/08/2017 | 28/08/2018 |
| 1108.01-02-ADM | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 22/08/2017 | J.H. AGUIAR CALDAS - ME | 35.233.014/0001-30 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | | 31/08/2018 |
| 1007.01/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2017 | LC CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE APOIO E SHOWS ARTISTICOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS 118 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 572.851,30 | 21/07/2017 | 21/12/2017 |
| 2106.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2017 | VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E VEICULOS LTDA | 01.405.493/0001-02 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA PSFs DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIOPIO DE CAMPOS SALES - CE.
| 151.400,00 | 10/07/2017 | 31/12/2017 |
| 0706.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2017 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADES DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, OBRAS E URBANISMOS, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E ADUCAÇÃO DE CAMPOS SALES- CE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 99.904,00 | 26/06/2017 | 31/12/2017 |
| 0706.01-02 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2017 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADES DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, OBRAS E URBANISMOS, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E ADUCAÇÃO DE CAMPOS SALES- CE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 182.752,00 | 26/06/2017 | 31/12/2017 |
| 0706.01-03 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2017 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADES DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, OBRAS E URBANISMOS, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E ADUCAÇÃO DE CAMPOS SALES- CE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 4.511,00 | 26/06/2017 | 31/12/2017 |
| 0706.01-04 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2017 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADES DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, OBRAS E URBANISMOS, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E ADUCAÇÃO DE CAMPOS SALES- CE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 69.612,00 | 26/06/2017 | 31/12/2017 |
| 0706.01-05 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2017 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADES DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, OBRAS E URBANISMOS, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E ADUCAÇÃO DE CAMPOS SALES- CE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 351.231,00 | 26/06/2017 | 31/12/2017 |
| 1206.01-2017 | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2017 | CONSTRUSERV CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 24.637.108/0001-58 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO RELATIVO AO XXIX FESTIVAL JUNINO - CAMPOS SALES CIDADE JUNINA 2017, QUE SE REALIZARÁ DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2017 NO MUNICIPIO DE CA,POS SALES - CE. | 32.500,00 | 21/06/2017 | 31/12/2017 |
| 3005.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2017 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | 25.000,00 | 14/06/2017 | 31/12/2017 |
| 3005.01-02 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2017 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | 25.000,00 | 14/06/2017 | 31/12/2017 |
| 3005.01-03 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2017 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | 25.000,00 | 14/06/2017 | 31/12/2017 |
| 3005.01-04 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2017 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | 25.000,00 | 14/06/2017 | 31/12/2017 |
| 3005.01-05 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2017 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | 18.750,00 | 14/06/2017 | 31/12/2017 |
| 3005.01-06 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2017 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | 18.750,00 | 14/06/2017 | 31/12/2017 |
| 3005.01-07 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2017 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | 8.750,00 | 14/06/2017 | 31/12/2017 |
| 3005.01-08 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2017 | M.D. PAULINO SAMPAIO -ME | 07.129.707/0001-41 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | 6.250,00 | 14/06/2017 | 31/12/2017 |
| 3005.01/2017-01 | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2017 | CASTRO E DANTAS ADVOGADOS | 10.785.405/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO PATROCINIO JUDICIAL EM TODAS AS INSTÂNCIAS E OS SEU ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRANSITO EM JULGADO, PARA RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB. | 796.531,26 | 31/05/2017 | 31/12/2017 |
| 1805.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2017 | M S SOUZA ALIMENTOS | 01.141.542/0001-47 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E ENLATADOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 76.345,40 | 26/05/2017 | 31/12/2017 |
| 0305.01-02 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME | 23.380.235/0001-51 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF'S DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 88.791,95 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 013-01 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | M.F. CARNEIRO NETO-ME | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL | 149.000,00 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 013-02 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | M.F. CARNEIRO NETO-ME | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL | 153.000,00 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 013-03 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | M.F. CARNEIRO NETO-ME | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL | 87.000,00 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 013-04 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | M.F. CARNEIRO NETO-ME | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL | 46.000,00 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 2504.01-02 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2017 | MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA - ME | 19.530.622/0001-50 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA, GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DIDATICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, MATERIAL DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 10.817,90 | 11/05/2017 | 31/12/2017 |
| 2504.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2017 | M. L. C. SILVA | 19.540.084/0001-84 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA, GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DIDATICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, MATERIAL DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 172.421,48 | 11/05/2017 | 31/12/2017 |
| 2604.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2017 | M S SOUZA ALIMENTOS | 01.141.542/0001-47 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES. | 46.075,80 | 05/05/2017 | 31/12/2017 |
| 2604.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2017 | EVANDRO DA SILVA GOMES | ***.913.293-** | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 1,5 TONELADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO LEITE DA SEDE PARA OS PSF'S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) NOS DISTRITOS DE CAMPOS SALES. | 14.960,00 | 05/05/2017 | 31/12/2017 |
| 1904.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2017 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MINICIPAL DE CAMPOS SALES. | 35.500,00 | 28/04/2017 | 31/12/2017 |
| 1904.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2017 | QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 17.180.763/0001-64 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | 60.000,00 | 28/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0404.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2017 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTOS SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | 30.740,00 | 20/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0404.01-02 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2017 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTOS SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | 38.160,00 | 20/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0404.01-03 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2017 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTOS SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | 14.310,00 | 20/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0404.01-04 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2017 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTOS SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | 12.720,00 | 20/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0404.01-05 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2017 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTOS SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | 31.800,00 | 20/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0404.01-06 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2017 | ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 04.899.916/0001-86 | SECRETARIA DE DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTOS SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | 21.200,00 | 20/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0404.01-01-ED | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2017 | SAMARA LOPES DA SILVA-ME | 23.936.751/0001-10 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REALIZAR A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETUIVA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 63.000,00 | 20/04/2014 | 31/12/2017 |
| 2303.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2017 | R.J DE ALMEIDA - ME | 27.229.831/0001-96 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABOATORIAIS CONSTANTES NA TABELA DO SUS, DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 160.422,00 | 07/04/2017 | 31/12/2017 |
| 2103.01-02 | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2017 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTIO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E CONTRATADOS PELAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 703.040,00 | 05/04/2017 | 31/12/2017 |
| 2103.01-03 | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2017 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTIO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E CONTRATADOS PELAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 1.178.420,00 | 05/04/2017 | 31/12/2017 |
| 2103.01-04 | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2017 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTIO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E CONTRATADOS PELAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 225.240,00 | 05/04/2017 | 31/12/2017 |
| 1703.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2017 | ANTONIA VANESSA MARIA DE MORAIS | 27.023.450/0001-56 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADO AO CONSUMO DOS PROGRAMAS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 19.617,50 | 24/03/2017 | 31/12/2017 |
| 0803.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2017 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 18.739.858/0001-38 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPOTALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA - PSFs E HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 1.165.768,40 | 22/03/2017 | 31/12/2017 |
| 0803..01.02 | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2017 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU | 00.463.305/0001-30 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 540.053,00 | 22/03/2017 | 31/12/2017 |
| 0203.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2017 | M S SOUZA ALIMENTOS | 01.141.542/0001-47 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 364.872,50 | 17/03/2017 | 31/12/2017 |
| 0203.01-02 | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2017 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 310.878,50 | 17/03/2017 | 31/12/2017 |
| 0203.01-03 | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2017 | D.S. ANDRADE-ME | 10.780.363/0001-40 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 341.835,00 | 17/03/2017 | 31/12/2017 |
| 0703.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2017 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | ***.548.048-** | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO/CARGA, DIESEL, EM PERFEITAS CONDIÇOES DE USO, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 27.450,00 | 15/03/2017 | 31/12/2017 |
| 15.03.03/2017-SOURB | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2017 | R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME | 12.268.154/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DOS CONJUNTOS VILA RIOS E LINDALVA MARTINS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 401.494,13 | 15/03/2017 | 15/12/2017 |
| 1602.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2017 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE ADMININSTRAÇÃO E FINANÇAS, COMO TAMBEM VEICULOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FA | 102.390,00 | 08/03/2017 | 31/12/2017 |
| 2103.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2017 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 96.400,00 | 05/03/2017 | 31/12/2017 |
| 0902.01-03 | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2017 | SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 07.694.041/0001-74 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO HIDRAULICO, FERRAMENTAS E MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E, PEQUENOS REPAROS EM DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 355.477,50 | 24/02/2017 | 31/12/2017 |
| 0902.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2017 | SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 07.694.041/0001-74 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO HIDRAULICO, FERRAMENTAS E MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E, PEQUENOS REPAROS EM DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 355.477,50 | 24/02/2017 | 31/12/2017 |
| 0902.01-02 | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2017 | SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 07.694.041/0001-74 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO HIDRAULICO, FERRAMENTAS E MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E, PEQUENOS REPAROS EM DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 355.477,50 | 24/02/2017 | 31/12/2017 |
| 0902.01-04 | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2017 | SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 07.694.041/0001-74 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO HIDRAULICO, FERRAMENTAS E MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E, PEQUENOS REPAROS EM DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 355.477,50 | 24/02/2017 | 31/12/2017 |
| 0602.01-02 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2017 | LUIZ GONZAGA LIRA -ME | 10.673.053/0001-27 | SECRETARIA DE DESPORTO | AQUISIÇÃOP DE MATERIAL ESPORTIVO, PEDAGOGICO, UNIFORMES ESPOPRTIVOS, KITS DE LANCHES, LOCAÇÃO DE VEICULOS E MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROJETO TECNICO BRINCANDO COM ESPORTE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 71.154,40 | 20/02/2017 | 31/12/2017 |
| 060201.01RH | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2017 | DAMIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | 26.752.496/0001-43 | SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MONTAGEM, CONSERTO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 55.000,00 | 15/02/2017 | 31/12/2017 |
| 0602.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2017 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | Aquisição de Gás LP, botijão 13 kg, destinados a manutenção das atividades das Unidades de Ensino que integram a Secretaria de Politicas para Educação de Campos Sales. | 35.250,00 | 15/02/2017 | 31/12/2017 |
| 0602.01-01.2 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2017 | ELIANE ALENCAR DE SOUZA | ***.571.623-** | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 49.112,00 | 15/02/2017 | 31/12/2017 |
| 3001.01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2017 | TIMOTEO MARIANO DA SILVA | ***.389.083-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO ACOMPANHAMENTO E PROCEDIMENTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 38.500,00 | 08/02/2017 | 31/12/2017 |
| 1602.01-02 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2017 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE ADMININSTRAÇÃO E FINANÇAS, COMO TAMBEM VEICULOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FA | 1.200.280,00 | 08/02/2017 | 31/12/2017 |
| 2002.02/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2017 | INTELIGENCIA COM. DE EQUIP. E SERV. EIRELI -EPP | 08.060.934/0001-20 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA - PSFs DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, CONFORME PROPOSTA Nº 11430.761000/1140-03/MS. | 124.030,00 | 03/02/2017 | 31/12/2017 |
| 2001.01/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2017 | MEDSHOP HOSPITALAR LTDA | 03.524.249/0001-94 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA - PSFs DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, CONFORME PROPOSTA Nº 11430.761000/1140-03/MS. | 76.624,00 | 03/02/2017 | 31/12/2017 |