DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
02/12/2021 01120001 CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 124,76 LIQUIDADO
02/12/2021 03110027 CRISTIANA DOS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
02/12/2021 03110026 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
02/12/2021 03110025 IARA ALVES PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO ANEXO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
02/12/2021 03110024 JOELSON MATIAS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO ANEXO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
02/12/2021 03110022 MARIA CRISTINA DA COSTA ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
02/12/2021 03110021 MARINALVA FRANCISCA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMNISTRATIVO JUNTO AO ANEXO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
02/12/2021 03110018 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.650,00 PAGO
02/12/2021 02110083 ANA RUTTE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSIAN ALENCAR ARARIPE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
02/12/2021 02110082 ANGELA SOUSA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII, SOOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
02/12/2021 02110071 JOSÉ FELIPE DE LIMA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA 1.100,00 PAGO
02/12/2021 02110070 LAZARO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
02/12/2021 02110055 RENATA GISELE RIBEIRO VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EMEI ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
02/12/2021 03110014 DIONISON PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADOS NOS TREINAMENTO SOBRE AS POSSIBILIDADES DE FORMATOS PARA A REABERTURA DAS AULAS E PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS E ABNCC JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.300,00 PAGO
02/12/2021 03110013 DIONISON PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE DOIS MEDIDORES, PARA TREINAMENTO SOBRE AS POSSIBILIDADES DE FORMATOS PARA A REABERTURA DAS AULAS E PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS E A BNCC JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.200,00 PAGO
02/12/2021 01120001 CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 124,76 EMPENHADO
01/12/2021 06120001 MICAELA BARRETO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE MAQUIAGEM REALIZADA COM AS USUARIAS DO GRUPO PAIF CRASLUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.400,00 EMPENHADO
01/12/2021 22110052 LUIS H.J.C. LINS-ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E TENDAS 5X5, SOM, ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED PARA EVENTO DE RECREAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE CULTURA DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO E EDITAL Nº 2021.05.12.31 PE.ADM, CONTRATO Nº 001-0001-2021. 3.405,09 LIQUIDADO
01/12/2021 04110088 MEDIMAGEM CARIRI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE UMA TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, PACIENTE: MÁRCIA MARIA COSME DE MORAIS. 220,00 LIQUIDADO
01/12/2021 06110044 LUIS H.J.C. LINS-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE STRUTURAS DE TENDAS 5X5, DISCIPLINADORES, SOM, ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED PARA EVENTO DE RECREAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM O PROCESSO LICITÁTORIO DE EDITAL Nº 2021.05.12.31.PE.ADM, CONTRATO N° 001-001-2021. 3.804,69 LIQUIDADO
01/12/2021 06120001 MICAELA BARRETO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE MAQUIAGEM REALIZADA COM AS USUARIAS DO GRUPO PAIF CRASLUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.400,00 LIQUIDADO
01/12/2021 03110031 LUIS H.J.C. LINS-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA E SISTEMA DE SOM . 1.855,62 LIQUIDADO
01/12/2021 02110100 TAYNE ARAUJO SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, ESTADO DO CEARÁ, NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR - SIGE. 840,00 LIQUIDADO
01/12/2021 02110099 ANA LETICIA RODRIGUES VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE- PROGAMA SAUDE NA ESCOLA, NO AMBITO DAS POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS. 1.790,00 LIQUIDADO
01/12/2021 02110098 FRANCISCO EUDES ALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E MEDIAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PEF - PROGRAMA EDUCAÇÃO E FAMÍLIA, PTA-PROGRAMA TEMPO DE APRENDER E PBE - PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA. 1.790,00 LIQUIDADO
01/12/2021 23110010 ALAN KARDEC ALENCAR CARVALHO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPARAÇÃO DA PLACA ALIMENTADORA E ATUANTE DA ALAVANCA SELETORA DE VELOCIDADE DA MOTONIVELADORA 120K. 5.750,00 LIQUIDADO
01/12/2021 20110019 LUIS H.J.C. LINS-ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE SOM, ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO DE EDITAL N° 2021.05.12.31.PE.ADM, CONTRATO Nº 001-001-2021. 2.872,23 LIQUIDADO
30/11/2021 01110035 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. 24.500,00 LIQUIDADO
30/11/2021 01110034 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 4.300,00 LIQUIDADO
30/11/2021 01110034 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 22.301,63 LIQUIDADO
30/11/2021 01110034 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 34.520,00 LIQUIDADO
30/11/2021 01110033 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ACOMPANHAMENTO OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA, E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO 7.500,00 LIQUIDADO
30/11/2021 01080026 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS,578, CENTRO, CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 6.000,00 LIQUIDADO
30/11/2021 01070003 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 6.016,00 LIQUIDADO
30/11/2021 01020028 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, Nº 432 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 800,00 LIQUIDADO
30/11/2021 01020027 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA, 125 A , CENTRO - CAMPOS SALES-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 980,00 LIQUIDADO
30/11/2021 20110018 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL). 24.485,95 LIQUIDADO
30/11/2021 20110017 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATARVES DESTA SECRETARIA. 3.300,00 LIQUIDADO
30/11/2021 20110017 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATARVES DESTA SECRETARIA. 50.180,00 LIQUIDADO
30/11/2021 20110015 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TECNICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE, LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA ULTILIZADOS E LIGADOS A SECRETARIA DE GOVERNO ASSUNTOS POLITICOS COM DIAGNOSTICO PLANO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS PARA UM TOTAL FUNCIONAMENTO 6.800,00 LIQUIDADO
30/11/2021 22110051 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE, LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA ULTILIZADOS E LIGADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA LAZER E TURISMO COM DIAGNOSTICO PLANO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS PARA UM TOTAL FUNCIONAMENTO 6.800,00 PAGO
30/11/2021 22070014 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.984,00 PAGO
30/11/2021 04110074 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA 2.147,53 PAGO
30/11/2021 04110069 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA 4.032,47 PAGO
30/11/2021 04110059 CICERO DE SOUZA RAMOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCERTO ESTALAÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: FPS-6106, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 395,00 PAGO
30/11/2021 04110058 CICERO DE SOUZA RAMOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO TIPO S-10 DE PLACA PMJ-8690, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
30/11/2021 04110055 P N FEITOSA SANCHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 807,20 PAGO
30/11/2021 04110054 P N FEITOSA SANCHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA PSF 1.000,00 PAGO
30/11/2021 04110053 P N FEITOSA SANCHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 412,50 PAGO
30/11/2021 04110052 ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DO CABEÇOTE REALIZADO NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO 950,00 PAGO
30/11/2021 04110050 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 07 NOBREAKS, 05 ESTABILIZADORES JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.120,00 PAGO
30/11/2021 04110049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.650,00 PAGO
30/11/2021 04110039 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
30/11/2021 04100031 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
30/11/2021 04090035 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 9.383,39 PAGO
30/11/2021 04080048 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 2.250,00 PAGO
30/11/2021 04080047 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF ) 2.265,00 PAGO
30/11/2021 04080046 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (SECRETARIA) 4.500,00 PAGO
30/11/2021 04070004 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 13.008,00 PAGO
30/11/2021 04040027 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.789,75 PAGO
30/11/2021 04040025 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA 3.170,00 PAGO
30/11/2021 04040025 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA 2.512,00 PAGO
30/11/2021 04030078 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 4.230,00 PAGO
30/11/2021 04010071 CAMPOS CIDRACK- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO AOS PROCESSOS DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇS, BEM COMO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A ESTÁ UNIDADE GESTORA DESTE MUNICIPIO 4.500,00 PAGO
30/11/2021 06110040 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ) 18.292,50 PAGO
30/11/2021 06110039 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER O PROGRAMA IDOSO E DEFICIENTE 1.100,00 PAGO
30/11/2021 06110038 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EQUIPE VOLANTE 3.152,50 PAGO
30/11/2021 06110037 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS 8.466,25 PAGO
30/11/2021 06110036 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS 6.915,00 PAGO
30/11/2021 06110035 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANATGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO 11.822,50 PAGO
30/11/2021 06110031 J ALVES E OLIVEIRA LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.100,00 PAGO
30/11/2021 06110021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
30/11/2021 06090025 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 8.696,80 PAGO
30/11/2021 06070035 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 12.992,00 PAGO
30/11/2021 06060034 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.435,94 PAGO
30/11/2021 06060034 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.676,25 PAGO
30/11/2021 06040025 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.248,36 PAGO
30/11/2021 06010037 CAMPOS CIDRACK- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO AOS PROCESSOS DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇS, BEM COMO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A ESTÁ UNIDADE GESTORA DESTE MUNICIPIO 4.500,00 PAGO
30/11/2021 03110028 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA 80.217,96 PAGO
30/11/2021 02110095 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO DO EI ATRAVES DO FUNDEB 60% 179,39 PAGO
30/11/2021 02110092 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO EF ATRAVES DO FUNDEB 60% 42.500,00 PAGO
30/11/2021 02110092 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO EF ATRAVES DO FUNDEB 60% 56.898,68 PAGO
30/11/2021 02110091 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO EF ATRAVES DO FUNDEB 60% 68.365,64 PAGO
30/11/2021 02110091 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO EF ATRAVES DO FUNDEB 60% 199.091,87 PAGO
30/11/2021 02110091 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO EF ATRAVES DO FUNDEB 60% 276.475,65 PAGO
30/11/2021 02110090 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO EF ATRAVES DO FUNDEB 40% 115.769,50 PAGO
30/11/2021 02110090 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO EF ATRAVES DO FUNDEB 40% 91.373,42 PAGO
30/11/2021 02110089 FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO EF ATRAVES DO FUNDEB 40% 111.823,50 PAGO
30/11/2021 02110088 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EI. 60% COMISSIONADO 10.200,00 PAGO
30/11/2021 02110088 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EI. 60% COMISSIONADO 14.515,00 PAGO
30/11/2021 02110087 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO DO EI ATRAVES DO FUNDEB 60% 4.176,39 PAGO
30/11/2021 02110087 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO DO EI ATRAVES DO FUNDEB 60% 23.224,08 PAGO
30/11/2021 02110087 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO DO EI ATRAVES DO FUNDEB 60% 24.675,50 PAGO
30/11/2021 02110087 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO DO EI ATRAVES DO FUNDEB 60% 51.652,02 PAGO
30/11/2021 02110087 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO DO EI ATRAVES DO FUNDEB 60% 32.331,89 PAGO
30/11/2021 02110086 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO ELETRICO NO VEICULO DE PLACA HYQ 7397, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA 400,00 PAGO
30/11/2021 02110085 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, NO VEICULO DE PLACA PMQ 3635, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA 712,00 PAGO
30/11/2021 03110012 IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
30/11/2021 02090031 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 9.383,39 PAGO
30/11/2021 03070030 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO NA AREA DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.240,00 PAGO
30/11/2021 03070003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 290603/2018 - SEDUC 3.395,00 PAGO
30/11/2021 03060014 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.115,61 PAGO
30/11/2021 03040011 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.789,75 PAGO
30/11/2021 03040009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA 3.785,00 PAGO
30/11/2021 03030014 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 4.300,00 PAGO
30/11/2021 03020015 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULAS NAS DEPENDENCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ N°1028, CENTRO - CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS SEQUENCIA, MINISTRADOS PELA URCA 4.615,00 PAGO
30/11/2021 03010024 CAMPOS CIDRACK- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO AOS PROCESSOS DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇS, BEM COMO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A ESTÁ UNIDADE GESTORA DESTE MUNICIPIO 3.500,00 PAGO
30/11/2021 25060006 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS SECRETARIA DE RECURSSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 30.176,25 PAGO
30/11/2021 23110009 RETIFICA ALIANÇA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TESTE DE BICO DE INJETORES, CALIBRAGEM DE BICOS INJESTORES E REPARO DE BICOS NO VEICULO DE PLACA: OSA 1969, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.830,00 PAGO
30/11/2021 23060012 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.601,76 PAGO
30/11/2021 21110017 F. GOUVEI DOS SANTOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOCAS DE LOBOS NAS RUAS ALEXANDRE TORRES, TRAVESSA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE, RUA CELERINO DE CARVALHO, DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, DISTRITO DE MONTE CASTELO, TODOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 9.650,00 PAGO
30/11/2021 21060051 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 64.851,44 PAGO
30/11/2021 21040023 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SEC DE OBRAS E URBANISMO QUINTO ADITIVO Nº 020401/2018 SOU 20.002,00 PAGO
30/11/2021 21030031 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 4.270,00 PAGO
30/11/2021 01110035 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA 24.500,00 PAGO
30/11/2021 01110034 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 4.300,00 PAGO
30/11/2021 01110034 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 22.301,63 PAGO
30/11/2021 01110034 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 34.520,00 PAGO
30/11/2021 01110033 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ACOMPANHAMENTO OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA, E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO 7.500,00 PAGO
30/11/2021 01110032 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 10 NOBREAKS, E 09 ESTABILIZADORES JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.570,00 PAGO
30/11/2021 01110026 WEIDY LIDIANE DE SOUSA SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
30/11/2021 01110024 ANDRESA DA SILVA ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.200,00 PAGO
30/11/2021 01110016 P A S E P - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP (PASEP) 762,03 PAGO
30/11/2021 01110016 P A S E P - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP (PASEP) 6.236,21 PAGO
30/11/2021 01110014 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
30/11/2021 01090027 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 13.731,78 PAGO
30/11/2021 01070043 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 7.540,00 PAGO
30/11/2021 01070042 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNIIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.140,00 PAGO
30/11/2021 01070041 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PLEO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A ESTA SECRETARIA 8.740,00 PAGO
30/11/2021 01070003 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 6.016,00 PAGO
30/11/2021 01060038 P A S E P - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP (PARCELAMENTO DO PASEP) 1.151,65 PAGO
30/11/2021 01060038 P A S E P - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP (PARCELAMENTO DO PASEP) 258,88 PAGO
30/11/2021 01060038 P A S E P - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP (PARCELAMENTO DO PASEP) 390,37 PAGO
30/11/2021 01060027 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.472,73 PAGO
30/11/2021 01040015 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.789,75 PAGO
30/11/2021 01030015 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO AOS PROCESSOS DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, BEM COMO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 15.000,00 PAGO
30/11/2021 01010050 CAMPOS CIDRACK- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO AOS PROCESSOS DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇS, BEM COMO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A ESTÁ UNIDADE GESTORA DESTE MUNICIPIO 3.500,00 PAGO
30/11/2021 20110018 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (GUARDA MUNICIPAL) 24.485,95 PAGO
30/11/2021 20110017 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATARVES DESTA SECRETARIA 3.300,00 PAGO
30/11/2021 20110017 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATARVES DESTA SECRETARIA 50.180,00 PAGO
30/11/2021 20110015 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TECNICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE, LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA ULTILIZADOS E LIGADOS A SECRETARIA DE GOVERNO ASSUNTOS POLITICOS COM DIAGNOSTICO PLANO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS PARA UM TOTAL FUNCIONAMENTO 6.800,00 PAGO
30/11/2021 20060009 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.541,40 PAGO
30/11/2021 24110015 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. 12.680,00 LIQUIDADO
30/11/2021 22110054 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. 3.930,00 LIQUIDADO
30/11/2021 22110054 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. 10.300,00 LIQUIDADO
30/11/2021 22110051 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE, LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA ULTILIZADOS E LIGADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA LAZER E TURISMO COM DIAGNOSTICO PLANO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS PARA UM TOTAL FUNCIONAMENTO 6.800,00 LIQUIDADO
30/11/2021 22070014 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.984,00 LIQUIDADO
30/11/2021 04110089 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 6.435,77 LIQUIDADO
30/11/2021 04110087 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 7.147,79 LIQUIDADO
30/11/2021 04110086 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 8.957,01 LIQUIDADO
30/11/2021 04110085 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 8.102,42 LIQUIDADO
30/11/2021 04110084 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 8.881,74 LIQUIDADO
30/11/2021 04110083 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 6.061,00 LIQUIDADO
30/11/2021 04110082 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 4.915,20 LIQUIDADO
30/11/2021 04110081 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 5.379,00 LIQUIDADO
30/11/2021 04110080 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 6.410,17 LIQUIDADO
30/11/2021 04110079 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 7.737,03 LIQUIDADO
30/11/2021 04110077 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 5.025,10 LIQUIDADO
30/11/2021 04110075 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AÇOES DA ATENÇÃO PRIMARIA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.931,62 LIQUIDADO
30/11/2021 04110074 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.147,53 LIQUIDADO
30/11/2021 04110073 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE). 81.788,00 LIQUIDADO
30/11/2021 04110072 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. ( PSF, NASF E ATENÇÃO BASICA). 114.530,98 LIQUIDADO
30/11/2021 04110072 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. ( PSF, NASF E ATENÇÃO BASICA). 64.013,25 LIQUIDADO
30/11/2021 04110072 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. ( PSF, NASF E ATENÇÃO BASICA). 32.212,41 LIQUIDADO
30/11/2021 04110071 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. (HOSPITAL). 24.329,93 LIQUIDADO
30/11/2021 04110070 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 3.900,00 LIQUIDADO
30/11/2021 04110070 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 56.063,00 LIQUIDADO
30/11/2021 04110070 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 73.447,21 LIQUIDADO
30/11/2021 04110069 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. 4.032,47 LIQUIDADO
30/11/2021 04110069 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. 27.054,50 LIQUIDADO
30/11/2021 04110069 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. 28.694,66 LIQUIDADO
30/11/2021 04110069 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. 33.218,37 LIQUIDADO
30/11/2021 04110067 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (AGENTE DE ENDEMIAS). 49.240,00 LIQUIDADO
30/11/2021 04110061 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE 1299 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO/2021, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 25.321,50 LIQUIDADO
30/11/2021 04070027 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642 - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/11/2021 04070004 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 13.008,00 LIQUIDADO
30/11/2021 04060015 MARIA FERREIRA DE SOUSA FORTALEZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786 PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAMES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/11/2021 04050034 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA, N° 220, BAIRRO APARECIDA - CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO APARECIDA. 1.700,00 LIQUIDADO
30/11/2021 04030069 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO, 950 - CENTRO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO P A ENDEMIAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SESA DESTE MUNICÍPIO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2021 04030063 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ENÉAS ARRAIS, 1208 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE. 2.110,00 LIQUIDADO
30/11/2021 04020054 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, Nº 939, CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE. 1.200,00 LIQUIDADO
30/11/2021 04020052 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR FALCÃO, Nº 92, CENTRO - CAMPOS SALES - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - NASF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE. 1.200,00 LIQUIDADO
30/11/2021 04020051 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES, 355, CENTRO - CAMPOS SALES - CE, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE. 1.640,00 LIQUIDADO
30/11/2021 04020050 JANIO PEDROSA DOS SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DOUTOR CLOVES LOPES DOS REIS, Nº 132, BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. 1.040,00 LIQUIDADO
30/11/2021 04020048 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 1115-CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. 1.200,00 LIQUIDADO
30/11/2021 06110043 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO - SCFV. 22.030,00 LIQUIDADO
30/11/2021 06110042 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR). 5.500,00 LIQUIDADO
30/11/2021 06110041 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 36.900,00 LIQUIDADO
30/11/2021 06110041 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.970,48 LIQUIDADO
30/11/2021 06110040 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ). 18.292,50 LIQUIDADO
30/11/2021 06110039 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER O PROGRAMA IDOSO E DEFICIENTE. 1.100,00 LIQUIDADO
30/11/2021 06110038 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EQUIPE VOLANTE. 3.152,50 LIQUIDADO
30/11/2021 06110037 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS. 8.466,25 LIQUIDADO
30/11/2021 06110036 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS. 6.915,00 LIQUIDADO
30/11/2021 06110035 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANATGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. 11.822,50 LIQUIDADO
30/11/2021 06070035 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 12.992,00 LIQUIDADO
30/11/2021 06050038 MARIA DO SOCORRO SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, 348, CENTRO, CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E CADASTRO ÚNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 2.000,00 LIQUIDADO
30/11/2021 06020023 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, Nº 417, CENTRO- CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.700,00 LIQUIDADO
30/11/2021 06020022 CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ ALVE DE OLIVEIRA, 150 - BAIRRO ALTO ALEGRE E ANEXO A RUA 15 DE NOVEMBRO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS, COM RECURSOS PROVENIENTES DO TESOURO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 5.450,00 LIQUIDADO
30/11/2021 03110028 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. 80.217,96 LIQUIDADO
30/11/2021 02110095 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%. 179,39 LIQUIDADO
30/11/2021 02110092 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%. 42.500,00 LIQUIDADO
30/11/2021 02110092 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%. 56.898,68 LIQUIDADO
30/11/2021 02110091 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%. 68.365,64 LIQUIDADO
30/11/2021 02110091 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%. 199.091,87 LIQUIDADO
30/11/2021 02110091 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%. 276.475,65 LIQUIDADO
30/11/2021 02110090 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%. 115.769,50 LIQUIDADO
30/11/2021 02110090 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%. 91.373,42 LIQUIDADO
30/11/2021 02110089 FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%. 111.823,50 LIQUIDADO
30/11/2021 02110088 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.I.. 60% COMISSIONADO. 10.200,00 LIQUIDADO
30/11/2021 02110088 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.I.. 60% COMISSIONADO. 14.515,00 LIQUIDADO
30/11/2021 02110087 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%. 4.176,39 LIQUIDADO
30/11/2021 02110087 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%. 23.224,08 LIQUIDADO
30/11/2021 02110087 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%. 24.675,50 LIQUIDADO
30/11/2021 02110087 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%. 51.652,02 LIQUIDADO
30/11/2021 02110087 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIO DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%. 32.331,89 LIQUIDADO
30/11/2021 02060019 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL, 08 - ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.360,00 LIQUIDADO
30/11/2021 02060018 CICERO DA SILVA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA DE ALENCAR, 766, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 1.890,00 LIQUIDADO
30/11/2021 03050018 M.L.SULDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE, 282, GUARANI - CAMPOS SALES-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EDUCAÇÃO. 2.800,00 LIQUIDADO
30/11/2021 03030009 CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 1381, CENTRO, CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. 1.450,00 LIQUIDADO
30/11/2021 03030008 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ENÉAS ARRAIS, N° 776, CENTRO, CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. 1.170,00 LIQUIDADO
30/11/2021 03020015 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULAS NAS DEPENDENCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ N°1028, CENTRO - CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS SEQUENCIA, MINISTRADOS PELA URCA. 4.615,00 LIQUIDADO
30/11/2021 02050012 OTACILIO ANTONIO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO, S/N, DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO. 420,00 LIQUIDADO
30/11/2021 02030012 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA, 433, BAIRRO- BARRAGEM - SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, NO BAIRRO BARRAGEM. 1.330,00 LIQUIDADO
30/11/2021 02020016 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 965, CENTRO, CAMPOS SALES -CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII. 1.050,00 LIQUIDADO
30/11/2021 02020011 REINALDO DE SOUSA ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA, Nº 331, CENTRO-CAMPOS SALES-CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO. 1.360,00 LIQUIDADO
30/11/2021 02020010 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE, Nº 281, BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CÁSSIA COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO. 1.420,00 LIQUIDADO
30/11/2021 02020009 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, BAIRRO GUARANI, CAMPOS SALES-CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITÁRIA ARCO-ÍRIS, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO. 1.390,00 LIQUIDADO
30/11/2021 25110009 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. 11.780,00 LIQUIDADO
30/11/2021 25020007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ENÉAS ARRAIS, 1335 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBENTE. 880,00 LIQUIDADO
30/11/2021 23110011 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. 14.680,00 LIQUIDADO
30/11/2021 23110011 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.200,00 LIQUIDADO
30/11/2021 23110009 RETIFICA ALIANÇA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TESTE DE BICO DE INJETORES, CALIBRAGEM DE BICOS INJESTORES E REPARO DE BICOS NO VEICULO DE PLACA: OSA 1969, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.830,00 LIQUIDADO
30/11/2021 23030010 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GOMES DE SOUSA, N° 119. CENTRO, CAMPOS SALES-CE. QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.815,00 LIQUIDADO
30/11/2021 21110055 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANATGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. 33.173,79 LIQUIDADO
30/11/2021 21110055 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANATGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. 71.391,25 LIQUIDADO
30/11/2021 21110055 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANATGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. 72.979,05 LIQUIDADO
29/11/2021 22030006 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA S.D.O, S/N, LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA - CAMPOS SALES-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASUSNTOS PARA A JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO. 300,00 LIQUIDADO
29/11/2021 22020016 JULIENE FERREIRA BEZERRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, 722 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA A JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO. 765,00 LIQUIDADO
29/11/2021 22020015 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA GRANDE, 96, SALA - 02, DISTRITO DE MONTE CASTELO - CAMPOS SALES-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA A JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO. 280,00 LIQUIDADO
29/11/2021 22020014 MARIA DE LOURDES RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃ DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, 364, CENTRO - CAMPOS SALES - CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE ARTES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA A JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO. 1.650,00 LIQUIDADO
29/11/2021 22020013 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, Nº 520, CENTRO-CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO. 1.650,00 LIQUIDADO
29/11/2021 04110078 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 21.889,61 LIQUIDADO
29/11/2021 04110076 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AÇOES DA ATENÇÃO PRIMARIA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2.077,91 LIQUIDADO
29/11/2021 04110059 CICERO DE SOUZA RAMOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCERTO ESTALAÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: FPS-6106, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 395,00 LIQUIDADO
29/11/2021 04110058 CICERO DE SOUZA RAMOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO TIPO S-10 DE PLACA PMJ-8690, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
29/11/2021 04110052 ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DO CABEÇOTE REALIZADO NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. 950,00 LIQUIDADO
29/11/2021 04110050 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 07 NOBREAKS, 05 ESTABILIZADORES JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.120,00 LIQUIDADO
29/11/2021 04100031 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
29/11/2021 04010068 A. AMARO F DA SILVA - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, FARMACIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12.527/2011. 550,00 LIQUIDADO
29/11/2021 06100039 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
29/11/2021 06010035 A. AMARO F DA SILVA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, FARMACIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12.527/2011. 550,00 LIQUIDADO
29/11/2021 02110097 ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DAS MÁQUINAS DE AR-CONDICIONADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 4.610,00 LIQUIDADO
29/11/2021 02110086 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO ELETRICO NO VEICULO DE PLACA HYQ 7397, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA. 400,00 LIQUIDADO
29/11/2021 02110085 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, NO VEICULO DE PLACA PMQ 3635, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA. 712,00 LIQUIDADO
29/11/2021 03100009 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
29/11/2021 02010023 A. AMARO F DA SILVA -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, FARMACIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12.527/2011. 550,00 LIQUIDADO
29/11/2021 21070017 NATERCIO RAMIRO DE ARAUJO FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV.FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, CENTRO, CAMPOS SALES-CE, DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DAS IGREJAS EVANGÊLICAS,SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIADE OBRAS. 1.100,00 LIQUIDADO
29/11/2021 21040023 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SEC. DE OBRAS E URBANISMO. QUINTO ADITIVO Nº 02.04.01/2018 SOU 20.002,00 LIQUIDADO
29/11/2021 01110032 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 10 NOBREAKS, E 09 ESTABILIZADORES. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 4.570,00 LIQUIDADO
29/11/2021 01110016 P A S E P - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). 762,03 LIQUIDADO
29/11/2021 01110016 P A S E P - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). 6.236,21 LIQUIDADO
29/11/2021 01100029 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
29/11/2021 01060038 P A S E P - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP. (PARCELAMENTO DO PASEP). 1.151,65 LIQUIDADO
29/11/2021 01060038 P A S E P - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP. (PARCELAMENTO DO PASEP). 258,88 LIQUIDADO
29/11/2021 01060038 P A S E P - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP. (PARCELAMENTO DO PASEP). 390,37 LIQUIDADO
29/11/2021 01030015 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO AOS PROCESSOS DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, BEM COMO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 15.000,00 LIQUIDADO
29/11/2021 01010048 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, FARMACIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12.527/2011. 550,00 LIQUIDADO
29/11/2021 01010035 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF. 7.400,00 LIQUIDADO
26/11/2021 21070009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO. ( QUINTO ADITIVO CONTRATO Nº 29.06.06./2018 SOU ) 316,00 LIQUIDADO
26/11/2021 21060051 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 64.851,44 LIQUIDADO
26/11/2021 01110007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO. 1.310,00 LIQUIDADO
26/11/2021 01070043 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 7.540,00 LIQUIDADO
26/11/2021 01070042 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNIIPIO. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.140,00 LIQUIDADO
26/11/2021 01070041 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PLEO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.740,00 LIQUIDADO
26/11/2021 01060027 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.472,73 LIQUIDADO
26/11/2021 01040013 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
26/11/2021 20110014 LUIZ ALMIR DE OIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DA VISITA DO GOVERNADO DO ESTADO POR ACASIÃO DE INAGURAÇÃO NESTE MUNICIPIO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 900,00 LIQUIDADO
26/11/2021 20110013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 NOBREAK ESTAY 1200, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 ESTABILIZADORES SMS 1500, SERVIÇOS DE 03 DATA SHOW. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 5.240,00 LIQUIDADO
26/11/2021 20070002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO. ( QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29.06.05/2018- SEGOV ) 423,00 LIQUIDADO
26/11/2021 20060009 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.541,40 LIQUIDADO
26/11/2021 24060013 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TECNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.875,00 PAGO
26/11/2021 22110007 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 DATASHOW, MANUTENÇÃO DE 04 NOBREAK E MANUTENÇÃO EM 03 ESTABILIZADORES 5.130,00 PAGO
26/11/2021 06110029 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 DATASHOW, MANUTENÇÃO DE 05 NOBREAKS E MANUTENÇÃO DE 04 ESTABILIZADORES 5.470,00 PAGO
26/11/2021 06110015 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 480,00 PAGO
26/11/2021 06110011 JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NEVESSIDADES DESTA SECRETARIA 660,50 PAGO
26/11/2021 06110010 JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NEVESSIDADES DESTA SECRETARIA 280,80 PAGO
26/11/2021 06100050 CICERA LAIANE DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMNETAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.215,00 PAGO
26/11/2021 06100049 GEORGE NUNES LIMEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SELO UNICEF E MOBILIZAÇÃO DO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTE - NUCA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.310,00 PAGO
26/11/2021 06100041 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP - INFORPRINT 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 824,00 PAGO
26/11/2021 06100040 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP - INFORPRINT 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 290,00 PAGO
26/11/2021 06100009 GEORGE NUNES LIMEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SELO UNICEF E MOBILIZAÇÃO DO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTE - NUCA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.310,00 PAGO
26/11/2021 06060050 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TECNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.875,00 PAGO
26/11/2021 02110054 FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE CANTONEIRAS, PARA SEREM ULTILIZADAS NAS REFORMAS DAS CADEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 5.500,00 PAGO
26/11/2021 02110053 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.755,80 PAGO
26/11/2021 21110005 JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 700,00 PAGO
26/11/2021 21110002 JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.467,90 PAGO
26/11/2021 21070005 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TECNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.875,00 PAGO
26/11/2021 21010009 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 381,49 PAGO
26/11/2021 01100042 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 3.000,00 PAGO
26/11/2021 01010047 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 3.000,00 PAGO
26/11/2021 20110014 LUIZ ALMIR DE OIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DA VISITA DO GOVERNADO DO ESTADO POR ACASIÃO DE INAGURAÇÃO NESTE MUNICIPIO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 900,00 PAGO
26/11/2021 20110013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 NOBREAK ESTAY 1200, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 ESTABILIZADORES SMS 1500, SERVIÇOS DE 03 DATA SHOW PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 5.240,00 PAGO
26/11/2021 20100006 SANDRA SOUZA DE LIMA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERM, NA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS E RESERVA DE HOTEL 4.649,84 PAGO
26/11/2021 20070015 AGAMENON MONTE ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 500,00 PAGO
26/11/2021 20060014 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TECNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.875,00 PAGO
26/11/2021 03110020 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.666,99 EMPENHADO
26/11/2021 03110023 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 653,60 EMPENHADO
26/11/2021 04110088 MEDIMAGEM CARIRI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE UMA TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, PACIENTE: MÁRCIA MARIA COSME DE MORAIS. 220,00 EMPENHADO
26/11/2021 24070002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ( QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29.06.09/2018-DESPORT ) 156,00 LIQUIDADO
26/11/2021 22110007 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 DATASHOW, MANUTENÇÃO DE 04 NOBREAK E MANUTENÇÃO EM 03 ESTABILIZADORES. 5.130,00 LIQUIDADO
26/11/2021 22070013 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRADO Nº 29.06.07/2018 SECULT. 322,00 LIQUIDADO
26/11/2021 04060034 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.814,08 LIQUIDADO
26/11/2021 04040025 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA. 3.170,00 LIQUIDADO
26/11/2021 04040025 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA. 2.512,00 LIQUIDADO
26/11/2021 06110045 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, MOTOR 1.000CC, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FLEX, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. 3.005,06 LIQUIDADO
26/11/2021 06110029 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 DATASHOW, MANUTENÇÃO DE 05 NOBREAKS E MANUTENÇÃO DE 04 ESTABILIZADORES. 5.470,00 LIQUIDADO
26/11/2021 06070034 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO. ( QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 29.06.02/2018 SAT. 1.485,00 LIQUIDADO
26/11/2021 06060034 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.435,94 LIQUIDADO
26/11/2021 06060034 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.676,25 LIQUIDADO
26/11/2021 06040023 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA. 1.150,00 LIQUIDADO
26/11/2021 03110023 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 653,60 LIQUIDADO
26/11/2021 03110020 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.666,99 LIQUIDADO
26/11/2021 03070030 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO NA AREA DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA. 10.240,00 LIQUIDADO
26/11/2021 03070003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 29.06.03/2018 - SEDUC. 3.395,00 LIQUIDADO
26/11/2021 03060014 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.115,61 LIQUIDADO
26/11/2021 03040009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA. 3.785,00 LIQUIDADO
26/11/2021 25060006 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS SECRETARIA DE RECURSSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. 30.176,25 LIQUIDADO
26/11/2021 23070004 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO. ( QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29.06.08/2018 SDR ) 238,00 LIQUIDADO
26/11/2021 23060012 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.601,76 LIQUIDADO
26/11/2021 21110017 F. GOUVEI DOS SANTOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOCAS DE LOBOS NAS RUAS ALEXANDRE TORRES, TRAVESSA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE, RUA CELERINO DE CARVALHO, DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, DISTRITO DE MONTE CASTELO, TODOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 9.650,00 LIQUIDADO
25/11/2021 24080017 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 LIQUIDADO
25/11/2021 22080064 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OTICA COM VELOCIDADE SIMETRICA UP /DOWN PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA. 1.312,50 LIQUIDADO
25/11/2021 04110055 P N FEITOSA SANCHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 807,20 LIQUIDADO
25/11/2021 04110054 P N FEITOSA SANCHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. PSF 1.000,00 LIQUIDADO
25/11/2021 04110053 P N FEITOSA SANCHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 412,50 LIQUIDADO
25/11/2021 04110049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.650,00 LIQUIDADO
25/11/2021 04090035 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 9.383,39 LIQUIDADO
25/11/2021 04080048 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 2.250,00 LIQUIDADO
25/11/2021 04080047 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF ) 2.265,00 LIQUIDADO
25/11/2021 04040027 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
25/11/2021 04030078 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL. 4.230,00 LIQUIDADO
25/11/2021 04010071 CAMPOS CIDRACK- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO AOS PROCESSOS DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇS, BEM COMO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A ESTÁ UNIDADE GESTORA DESTE MUNICIPIO. 4.500,00 LIQUIDADO
25/11/2021 06110034 A. O. CASADO MARQUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR EM CAPACITAÇÃO AOS TRABALHADORES DO SUAS EM ANAMNESE MSIG, PARA MAPEAR AS UNIDADES SOBRE O USO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO SUAS, FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA SOBRE O SUAS E INSTRMENTOS DE GESTÃO-SUAS WEB, RMA, PRONTUÁRIO SUAS, FORMAÇÃO TÉCNICA DAS EQUIPES, COM ÊNFASE NA VSA, PARA CONSTRUÇÃO E OU ATUALIZAÇÃO DA TERRITORIALIZAÇÃO DE CADA UNIDADE RELACIONAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TR 5.150,00 LIQUIDADO
25/11/2021 06110030 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.650,00 LIQUIDADO
25/11/2021 06110022 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PALESTRANTE JUNTO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOBRE BEM - ESTA FISICO, MENTAL, PREVENÇÃO DE DOENÇAS E ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA PARA UMA VIDA SAUDAVEL. 2.400,00 LIQUIDADO
25/11/2021 06090025 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 8.696,80 LIQUIDADO
25/11/2021 06080034 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.712,50 LIQUIDADO
25/11/2021 06040025 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.248,36 LIQUIDADO
25/11/2021 06020012 ELIANDRO DA SILVA SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE STREAMING DE VIDEO (LIVE PROFISSIONAL) PARA EVENTOS DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
25/11/2021 06010037 CAMPOS CIDRACK- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO AOS PROCESSOS DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇS, BEM COMO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A ESTÁ UNIDADE GESTORA DESTE MUNICIPIO. 4.500,00 LIQUIDADO
25/11/2021 03110018 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.650,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110084 ANA LUZIA PERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110083 ANA RUTTE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110082 ANGELA SOUSA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII, SOOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110081 ANTONIO SEGINALDO ANDRADE DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110080 BRUNA DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110079 CICERA ESTAINEAQUINO SAMAPIO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLAS ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110078 DAIANA ARAUJO FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER. SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110077 DAVID TRANQUILINO ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE IMPRESSÃO JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER SOB A COOREDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110076 EVA VERONILDE FERNANDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB COORDENAÇÃO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110075 GABRIELA BEZERRA LIMA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A EMEI PARAISO DO SABER, SOOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110074 GERLANIA AMORIM DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE DE SÁ BARRETO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110073 GERISLEIDE ALENCAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110072 JOÃO LEANDRO DA SILVA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIVÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110071 JOSÉ FELIPE DE LIMA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR JUNTO A E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110070 LAZARO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110069 LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110068 LUIZ CARLINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EEIFF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRAO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110067 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EEIFF TIGRE COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110066 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110065 MARIA ROSA NUNES CRUZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EEIF ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DE SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110064 MARILENE TIBURTINO HONORATO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR. SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110063 MATEUS DE SOUZA VIEIRA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110062 NADHIA DE SOUSA BARRETO ARRAIS RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110061 PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110060 RONEY WESLEY SOUSA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110059 VALDIRENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE QUEIMADAS SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110058 VANUSIA BEZERRA DANTAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110057 YARA SOARES EDUARDO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMNISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU, SOB COORDENÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110056 MARCIA MAGDA DE SOUZA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA. SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110055 RENATA GISELE RIBEIRO VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EMEI ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2021 03110017 B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. 1° MEDIÇÃO. 95.140,92 LIQUIDADO
25/11/2021 02110051 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 DATASHOW ESPSON H309A E 03 DATASHOW RICOH PJ WX2240 JUNTO A ESTA SECRETARIA 7.760,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110050 ALAN KARDEC ALENCAR CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE BICO INJETORES E TESTE DOS MESMO, VEICULO ONIBUS 15190 MAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.900,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02110049 ALAN KARDEC ALENCAR CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM RECONDICIONAMENTO DE BOMBA DE ALTA, DO VEICULO ONIBUS 15190 MAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.800,00 LIQUIDADO
25/11/2021 02090031 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 9.383,39 LIQUIDADO
25/11/2021 03080023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.187,50 LIQUIDADO
25/11/2021 03040011 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
25/11/2021 03030014 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL. 4.300,00 LIQUIDADO
25/11/2021 03020006 ELIANDRO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE STREAMING DE VIDEO (LIVE PROFISSIONAL) PARA EVENTOS DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
25/11/2021 03010024 CAMPOS CIDRACK- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO AOS PROCESSOS DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇS, BEM COMO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A ESTÁ UNIDADE GESTORA DESTE MUNICIPIO. 3.500,00 LIQUIDADO
25/11/2021 25080018 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 LIQUIDADO
25/11/2021 23080011 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 LIQUIDADO
25/11/2021 21080019 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 LIQUIDADO
25/11/2021 21030031 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL. 4.270,00 LIQUIDADO
25/11/2021 01110031 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.650,00 LIQUIDADO
25/11/2021 01090027 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 13.731,78 LIQUIDADO
25/11/2021 01080032 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.125,00 LIQUIDADO
25/11/2021 01040015 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
25/11/2021 01010050 CAMPOS CIDRACK- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO AOS PROCESSOS DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇS, BEM COMO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A ESTÁ UNIDADE GESTORA DESTE MUNICIPIO. 3.500,00 LIQUIDADO
25/11/2021 20080010 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 LIQUIDADO
25/11/2021 24110004 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 137,74 PAGO
25/11/2021 22110006 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 243,54 PAGO
25/11/2021 22110003 LUANN MARQUES MOTA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, CAPAS, MESAS E TOALHAS PARA A SEMANA DA INAUGURAÇÃO DO CASARÃO BARBARA PEREIRA DE ALENCAR 1.000,00 PAGO
25/11/2021 22060037 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TECNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.875,00 PAGO
25/11/2021 04110043 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL - OXIGÊNIO E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAÚDE E DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 20.761,17 PAGO
25/11/2021 04110042 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E PARA ATENDER AS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTA SECRETARIA PSF 1.304,34 PAGO
25/11/2021 04110041 JM DONNA DE FREITAS ARAUJO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 3.542,89 PAGO
25/11/2021 04110038 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA 1.700,00 PAGO
25/11/2021 04110037 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE CAMPOS SALES 800,00 PAGO
25/11/2021 04070073 AGAMENON MONTE ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 500,00 PAGO
25/11/2021 06110022 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PALESTRANTE JUNTO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOBRE BEM - ESTA FISICO, MENTAL, PREVENÇÃO DE DOENÇAS E ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA PARA UMA VIDA SAUDAVEL 2.400,00 PAGO
25/11/2021 06110018 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 4.506,71 PAGO
25/11/2021 06110017 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 5.059,67 PAGO
25/11/2021 06110012 ANTONIA LAIANY DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 693,00 PAGO
25/11/2021 06100054 GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.370,85 PAGO
25/11/2021 06090019 RITA DE CÁSSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ONLINE, OTIMIZADOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, DESTINADO A MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DAS ROTINAS FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO 900,00 PAGO
25/11/2021 06080035 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E COFFE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DO I COLOQUIO INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE TEVE COMO OBJETIVO SENSIBILIZAR À VALORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E A PROMOÇÃO À PAUTA DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 3.642,00 PAGO
25/11/2021 06070058 AGAMENON MONTE ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 500,00 PAGO
25/11/2021 06050038 MARIA DO SOCORRO SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, 348, CENTRO, CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E CADASTRO ÚNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL 2.000,00 PAGO
25/11/2021 06020012 ELIANDRO DA SILVA SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE STREAMING DE VIDEO (LIVE PROFISSIONAL) PARA EVENTOS DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
25/11/2021 06010035 A. AMARO F DA SILVA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, FARMACIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12527/2011 550,00 PAGO
25/11/2021 03110011 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.432,36 PAGO
25/11/2021 02110052 MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE POR ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DOS 15 ANOS DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 180,00 PAGO
25/11/2021 02110051 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 DATASHOW ESPSON H309A E 03 DATASHOW RICOH PJ WX2240 JUNTO A ESTA SECRETARIA 7.760,00 PAGO
25/11/2021 02110050 ALAN KARDEC ALENCAR CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE BICO INJETORES E TESTE DOS MESMO, VEICULO ONIBUS 15190 MAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.900,00 PAGO
25/11/2021 02110049 ALAN KARDEC ALENCAR CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM RECONDICIONAMENTO DE BOMBA DE ALTA, DO VEICULO ONIBUS 15190 MAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.800,00 PAGO
25/11/2021 02110044 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM ULTILIZADAS NO PROJETO FORTALECENDO SABERES REALIZADO POR ESTA SECRETARIA 2.080,00 PAGO
25/11/2021 03110003 JOSE IVAN BARBOSA CONSTRUÇOES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 573,30 PAGO
25/11/2021 03070029 AGAMENON MONTE ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 500,00 PAGO
25/11/2021 23110004 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 43,92 PAGO
25/11/2021 23100014 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2021/2022 E HORA DE PLANTAR 2021/2022 1.300,00 PAGO
25/11/2021 23090003 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATA ´S´ PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATA ´S´ PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( AGRICOLAS, PECUARIOS E HIDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS OR 2.000,00 PAGO
25/11/2021 21110015 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 609,39 PAGO
25/11/2021 21110009 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.710,15 PAGO
25/11/2021 21110008 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.127,18 PAGO
25/11/2021 21110004 JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 53,40 PAGO
25/11/2021 21090029 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU E DE CAMARA DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 16.594,60 PAGO
25/11/2021 21010016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS 675,20 PAGO
25/11/2021 21010016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS 675,20 PAGO
25/11/2021 21010016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS 507,60 PAGO
25/11/2021 21010016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS 850,20 PAGO
25/11/2021 21010016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS 736,00 PAGO
25/11/2021 21010016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS 736,00 PAGO
25/11/2021 21010016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS 1.005,10 PAGO
25/11/2021 01110015 ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE 02 ( DUAS ) MAQUINAS DE AR - CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 900,00 PAGO
25/11/2021 01110013 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 750,59 PAGO
25/11/2021 01110012 P A S E P - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP (PASEP) 15.750,00 PAGO
25/11/2021 01110010 CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 804,57 PAGO
25/11/2021 01100038 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A 4ª PARCELA 26.833,33 PAGO
25/11/2021 01100041 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS 1.974,40 PAGO
25/11/2021 01100029 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
25/11/2021 01100024 SANDRA SOUZA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENC E INTERM NA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS 6.569,90 PAGO
25/11/2021 01090010 RITA DE CÁSSIA FERREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ONLINE, OTIMIZADOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, DESTINADO A MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DAS ROTINAS FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 900,00 PAGO
25/11/2021 01090009 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.000,00 PAGO
25/11/2021 01060039 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TECNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.875,00 PAGO
25/11/2021 01010048 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, FARMACIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12527/2011 550,00 PAGO
25/11/2021 01010047 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 3.000,00 PAGO
25/11/2021 01010039 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS 660,40 PAGO
25/11/2021 01010039 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS 736,00 PAGO
25/11/2021 01010039 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS 812,80 PAGO
24/11/2021 01110016 P A S E P - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). 420,01 LIQUIDADO
24/11/2021 24110001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANDO O EMPENHO 24070012 695,04 PAGO
24/11/2021 24070012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.747,47 PAGO
24/11/2021 24070012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 117,75 PAGO
24/11/2021 04110040 MEDIMAGEM CARIRI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE UM RX DA BACIA, RX COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE E ESCANOMETRIA PACIENTE: ANTONIO YURI DOS SANTOS ALENCAR 550,00 PAGO
24/11/2021 04110036 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS 1.500,00 PAGO
24/11/2021 04110035 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) 33.600,00 PAGO
24/11/2021 04110034 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO 1.110,00 PAGO
24/11/2021 04110032 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 4.595,00 PAGO
24/11/2021 04110031 ANTONIA LAIANY DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 4.602,50 PAGO
24/11/2021 04110030 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 873,60 PAGO
24/11/2021 04110029 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 5.537,21 PAGO
24/11/2021 04110028 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO CARIOQUINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 1.054,80 PAGO
24/11/2021 04110027 MULTI SOLUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 9.200,00 PAGO
24/11/2021 04110026 BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, BALAS E PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UBS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 759,70 PAGO
24/11/2021 04110025 CLINICA CIRURGICA PEDIATRICA CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE INTERNADO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL SÃO CAMILO NO CRATO - RN DE FRANCISCA LUIZA DE ALENCAR SOUSA 450,00 PAGO
24/11/2021 04110024 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 190,00 PAGO
24/11/2021 04110023 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 8.206,20 PAGO
24/11/2021 04100035 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE 4.253,88 PAGO
24/11/2021 04090017 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.000,00 PAGO
24/11/2021 04090011 RITA DE CÁSSIA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ONLINE, OTIMIZADOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, DESTINADO A MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DAS ROTINAS FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAÚDE DESTE MUNICIPIO 900,00 PAGO
24/11/2021 04080087 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS 1.075,20 PAGO
24/11/2021 04080087 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS 435,20 PAGO
24/11/2021 04080054 E N E L 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANDO O EMPENHO 04010008 18.258,81 PAGO
24/11/2021 04010077 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 1.643,40 PAGO
24/11/2021 04010076 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 23.000,00 PAGO
24/11/2021 04010072 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA (PSF) 13.557,54 PAGO
24/11/2021 04010018 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 239,10 PAGO
24/11/2021 06100039 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
24/11/2021 02110043 DIONISON PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PALESTA PARA PLANEJAMENTO DO PROFESSOR ANTES DA REABERTURA DAS ESCOLAS E SEUS ASPECTOS EMOCIONAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.400,00 PAGO
24/11/2021 02110042 DIONISON PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADOS NAS PALESTAS COM TEMATICA O PLANEJAMENTO DO PROFESSOR ANTES DA REABERTURA DAS ESCOLAS E SEUS ASPCTOS EMOCIONAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.900,00 PAGO
24/11/2021 02110041 EDNALDO ALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE METALURGICA PARA SEREM UTILIZADOS EM FABRICAÇÃO DE PORTÃO PARA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR 727,64 PAGO
24/11/2021 02110040 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET COMPLETO INCLUINDO COFFEE BREAK REALIZADOS NO EVENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL APRESENTANDO O PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.458,00 PAGO
24/11/2021 02110037 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A ESTÁ SECRETARIA 1.830,00 PAGO
24/11/2021 02110028 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE- REFERENTE AO QUARTO BIMESTRE DE 2021 2.000,00 PAGO
24/11/2021 02110027 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE- REFERENTE AO TERCEIRO BIMESTRE DE 2021 2.000,00 PAGO
24/11/2021 02110026 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE- REFERENTE AO SEGUNDO BIMESTRE DE 2021 2.000,00 PAGO
24/11/2021 02110025 LUCIANO ALVES DE BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO/CONSTRUÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL BEZERRA FORTALEZA 955,00 PAGO
24/11/2021 02100003 E N E L 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 12.792,81 PAGO
24/11/2021 02010025 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 19.259,93 PAGO
24/11/2021 21110014 NATANAEL RODRIGUES SANTIAGO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM REBOCO E EMASSAMENTO DA CISTERNA DO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.800,00 PAGO
24/11/2021 21110011 S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 12.704,04 PAGO
24/11/2021 21100016 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.058,51 PAGO
24/11/2021 21080001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 1.453,81 PAGO
24/11/2021 21080001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 404,19 PAGO
24/11/2021 21080001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 117,77 PAGO
24/11/2021 21080001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 1.846,30 PAGO
24/11/2021 21080001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 18,96 PAGO
24/11/2021 21080001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 239,70 PAGO
24/11/2021 21080001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 2.951,51 PAGO
24/11/2021 21080001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 129,40 PAGO
24/11/2021 21080001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 235,76 PAGO
24/11/2021 01110016 P A S E P - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP (PASEP) 420,01 PAGO
24/11/2021 02110053 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . 3.755,80 EMPENHADO
24/11/2021 22110050 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110049 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110048 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES COORDENADO PEÇA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110047 MEIRY CLEIDE ANA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DE REFERENCIAS DO DISTRITO DE MONTE CASTELO PARA O CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110046 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110045 ANTONIA LAIS DE LIMA ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110044 KLEVERSON PEREIRA DA SILVA SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO CASARÃO DAS ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110043 ZILMA TEREZINHA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110042 ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110041 ANTONIA JANIELE DA SILVA BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA MOSTRAS CULTURAIS. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110040 MARIA EULANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE LITERATURA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110039 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DE ARTES SOB. COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110038 MAURICIO JUNIOR DE SOUZA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110037 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110036 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE NUCLEO DA CULTURA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110035 RITA DE FATIMA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CASARÃO DA CULTURA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110034 JOSÉ AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA DO PÁTIO EXTERNO), NO CASARÃO DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110033 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DE MEMÓRIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110032 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110031 ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110030 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SUCULT DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110029 JULIANA LOPES SILVA NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110028 CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110027 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110026 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110025 JORGE LUIZ REIS SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR ENCARREGADO DO SETOR RH DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110024 FRANCISCO VIANA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110023 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SCERETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110022 MARIA FRANCINES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA CULTURA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110021 ROBSON MIKAEL LEITE NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MAPEAÇÃO E CADASTRO DAS FAMILIAS LOCAIS PARA O ACERVO DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110020 FATIMA RAIANE SOARES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADORA DO TURISMO RELIGIOSO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110019 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110018 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110017 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO CURSO DE TEATRO SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110016 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110015 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULO TIPO MOTOCICLO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.441,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110014 JOSÉ LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE ADEREÇOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110013 MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DE SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110012 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110011 ANA VITORIA SALU DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110010 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DE SAJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110009 ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIO JUNTO A BIBLIOTECA PÚBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 550,00 LIQUIDADO
24/11/2021 22110008 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA DA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DA SECUL DESTE MUNICIPIO. 550,00 LIQUIDADO
24/11/2021 06110032 CARLOS JEAN LOPES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES REMOTAS DO CROSS KIDS DO GRUPO PAIF E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 LIQUIDADO
24/11/2021 03110027 CRISTIANA DOS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 03110026 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 03110025 IARA ALVES PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO ANEXO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 03110024 JOELSON MATIAS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO ANEXO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 03110022 MARIA CRISTINA DA COSTA ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 03110021 MARINALVA FRANCISCA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMNISTRATIVO JUNTO AO ANEXO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
24/11/2021 03110019 DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO - 6 SALAS DE AULA, NA RUA LO-03 S/N LOTEAMENTO PORTAL DA CIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 117.862,51 LIQUIDADO
24/11/2021 02110053 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . 3.755,80 LIQUIDADO
23/11/2021 02110052 MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE POR ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DOS 15 ANOS DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. 180,00 EMPENHADO
23/11/2021 06110032 CARLOS JEAN LOPES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES REMOTAS DO CROSS KIDS DO GRUPO PAIF E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 EMPENHADO
23/11/2021 24110014 WESLEY DE SOUSA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
23/11/2021 24110013 JESSIANE DA SILVA PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
23/11/2021 24110012 ANTONIO QUECIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI , COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
23/11/2021 24110011 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇAS EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
23/11/2021 24110010 CELIANA DE LIMA RODRIGUES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
23/11/2021 24110009 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTADO MORAISÃO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIIPIO. 550,00 LIQUIDADO
23/11/2021 24110008 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
23/11/2021 24110007 MATHEUS DE SOUSA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
23/11/2021 24110006 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
23/11/2021 24110005 F.G DE LACERDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO 1° E 2° ADITIVO. 5.507,54 LIQUIDADO
23/11/2021 04110048 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
23/11/2021 04110047 RAIMUNDO NONATO DO CARMO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOS DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
23/11/2021 04110046 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 1.700,00 LIQUIDADO
23/11/2021 04110045 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSE- ACOCI SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.200,00 LIQUIDADO
23/11/2021 04110044 LEONARDO JOAQUIM ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 LIQUIDADO
23/11/2021 04110039 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
23/11/2021 04090027 HERVANO CRUZ MACEDO NETO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
23/11/2021 04090025 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
23/11/2021 04080084 EVANDRO DA SILVA GOMES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 15 TONELADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO LEITE DA SEDE PARA OS PSF´S NOS DISTRITOS DE CAMPOS SALES-CE. 5° ADITIVO. 2.337,50 LIQUIDADO
23/11/2021 04080046 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (SECRETARIA). 4.500,00 LIQUIDADO
23/11/2021 04070023 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICO. CONFORME PORTARIA DO MS Nº 30 LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
23/11/2021 04070022 ANA RICARDA GONZAGA COELHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME PORTARIA DO MS N 30 E LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
23/11/2021 04070020 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME PORTARIA DO MS N 30 E LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
23/11/2021 04070019 SANIO SAMUEL ESMERALDO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME PORTARIA DO MS N 30 E LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
23/11/2021 06110028 ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 LIQUIDADO
23/11/2021 06110027 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DA ESTAÇÃO DA ALEGRIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
23/11/2021 06110026 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
23/11/2021 06110024 MATHEUS NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSIETNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
23/11/2021 06110023 ADRIANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
23/11/2021 06110021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
23/11/2021 03110012 IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
23/11/2021 02110054 FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE CANTONEIRAS, PARA SEREM ULTILIZADAS NAS REFORMAS DAS CADEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 5.500,00 LIQUIDADO
23/11/2021 02110052 MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE POR ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DOS 15 ANOS DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. 180,00 LIQUIDADO
23/11/2021 02110046 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTEINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.506,18 LIQUIDADO
23/11/2021 02110040 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET COMPLETO INCLUINDO COFFEE BREAK REALIZADOS NO EVENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL APRESENTANDO O PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.458,00 LIQUIDADO
23/11/2021 25110007 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO NA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. 1.500,00 LIQUIDADO
23/11/2021 25110006 MARIA CENIRA SOARES DE MEDEIROS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
23/11/2021 25110005 CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
23/11/2021 25110004 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
23/11/2021 25110003 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
23/11/2021 23110008 ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
23/11/2021 23110007 LEILANE FERRAZ DE ALENCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM RECEPCIONISTA, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
23/11/2021 23110006 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.100,00 LIQUIDADO
23/11/2021 23110005 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3° ADITIVO. 1.001,91 LIQUIDADO
23/11/2021 23090013 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESETOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 17.146,50 LIQUIDADO
23/11/2021 23090004 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM ROBOQUE, COORDENADO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
23/11/2021 23030007 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 4.750,00 LIQUIDADO
23/11/2021 21110016 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3° ADITIVO. 20.017,81 LIQUIDADO
23/11/2021 01110030 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
23/11/2021 01110029 VICTOR HUGO DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 LIQUIDADO
23/11/2021 01110028 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 1.700,00 LIQUIDADO
23/11/2021 01110027 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS AO IMOVEIS ( TERRENOS ) PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO. 1.700,00 LIQUIDADO
23/11/2021 01110026 WEIDY LIDIANE DE SOUSA SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
23/11/2021 01110025 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.200,00 LIQUIDADO
23/11/2021 01110024 ANDRESA DA SILVA ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.200,00 LIQUIDADO
23/11/2021 01110023 MATHEUS ANTONIO ALEX LIMA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
23/11/2021 01110022 FRANCISCO RAMON DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 LIQUIDADO
23/11/2021 01110021 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
23/11/2021 01110020 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO (CONSERTOS DE RASURAS) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
23/11/2021 01110019 JOÃO PAULO ALVES DE LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO PARA OS ARQUIVOS DAS SECRETARIA MUNICIPAL. 2.400,00 LIQUIDADO
23/11/2021 01110018 MARIA LETICIA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO DE OFICIOS E DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO À SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
23/11/2021 01110017 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
23/11/2021 01110015 ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE 02 ( DUAS ) MAQUINAS DE AR - CONDICIONADOS. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 900,00 LIQUIDADO
23/11/2021 01110014 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
23/11/2021 01110012 P A S E P - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). 15.750,00 LIQUIDADO
23/11/2021 01080025 JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ATRAVES DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, TOMBADA SOB O N° 586-57-2005.8.06.054/0, CFE. SENTENÇA JUDICIAL E MANDADO DE INTIMAÇÃO CIVEL DE 02 DE MAIO DE 2012. 550,00 LIQUIDADO
23/11/2021 01010031 VIVIANE SILVA MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SALES, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO N° 26/2018-GJ, FUUDAMENTADO PELA LEI 475/2013. 310,00 LIQUIDADO
23/11/2021 01010030 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SALES, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO N° 26/2018-GJ, FUUDAMENTADO PELA LEI 475/2013. 310,00 LIQUIDADO
23/11/2021 20110012 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO 1.700,00 LIQUIDADO
23/11/2021 20110011 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DO GOVERNO DESTE MUNICIPO. 1.700,00 LIQUIDADO
23/11/2021 20110010 FRANCISCO DE PAULA AMORIM 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO.. 1.200,00 LIQUIDADO
23/11/2021 20110009 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.004,71 LIQUIDADO
23/11/2021 04110033 MARIA DAS GRAÇAS ALVES MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA DE PLACA HXZ9108 CE PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS ( NASF ) NO PERCURSO FORTALEZA -CE A CAMPOS SALES - CE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 3.255,00 PAGO
23/11/2021 06110020 SILVA E ROCHA PSICOLOGIA LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CICLO DE CAPACITAÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, A FIM DE OTIMIZAR A OFERTA NDO SERVIÇO NO MUNICIPIO TRATANDO DAS PROBLEMATICAS DE VISITAS DOMICILIARES DURANTE O ANO DE 2021, BEM COMO DA PROVISÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCAI, CONSIDERANDO A FAMÍLIA E O SEU CONTEXTO DE VIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 4.197,00 PAGO
23/11/2021 02110039 ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA DA BOMBA DE ALTA , NO ÔNIBUS DE PLACA NUZ 9619, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA 1.372,70 PAGO
23/11/2021 02110038 ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DE EIXO VIRABREQUIM 4 CILINDROS, NO ÔNIBUS DE PLACA OSC 9362, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA 1.219,00 PAGO
23/11/2021 02110034 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO 880,00 PAGO
23/11/2021 25080018 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.312,50 PAGO
23/11/2021 23090013 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESETOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO 17.146,50 PAGO
23/11/2021 21110010 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 86.896,24 PAGO
23/11/2021 21070004 E N E L 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 16.894,36 PAGO
22/11/2021 24110003 FRANKLIN GOMES BEZERRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO ESPORTE MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 3.040,00 PAGO
22/11/2021 22110005 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FITAS DE LED, PARA ORNAMENTAR AS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO EL ALUSÃO AO NATAL 5.160,00 PAGO
22/11/2021 22100010 ANTONIA LAIS DE LIMA ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE CULTURA 1.100,00 PAGO
22/11/2021 04110065 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.065,06 PAGO
22/11/2021 06110016 ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO - CAME PARA CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA NA CLINICA IDOMED 125,00 PAGO
22/11/2021 06110014 BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA ACOMPANHA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO - CAME PARA CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA NA CLINICA IDOMED 125,00 PAGO
22/11/2021 06110013 FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI, ALCOOL GEL , PARA ATENDIMENTO AOS TRABALHADORES DO SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.949,50 PAGO
22/11/2021 06080022 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA DA 10º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS SALES REALIZADA NOS DIAS 10 E 13 DE AGOSTO DE 2021 SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 5.466,00 PAGO
22/11/2021 02110094 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 466,65 PAGO
22/11/2021 02110093 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 960,75 PAGO
22/11/2021 03110010 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 139,00 PAGO
22/11/2021 03110009 JM DONNA DE FREITAS ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 11.175,50 PAGO
22/11/2021 03110008 JM DONNA DE FREITAS ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 27.113,43 PAGO
22/11/2021 03110007 JM DONNA DE FREITAS ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 4.709,92 PAGO
22/11/2021 03110006 JM DONNA DE FREITAS ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 5.096,11 PAGO
22/11/2021 02110036 J ALVES E OLIVEIRA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 688,00 PAGO
22/11/2021 02110035 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 4.499,88 PAGO
22/11/2021 02110033 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 5.755,44 PAGO
22/11/2021 02110032 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 5.755,44 PAGO
22/11/2021 02110031 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 4.288,56 PAGO
22/11/2021 02110030 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 3.959,20 PAGO
22/11/2021 01090004 E N E L 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANDO O EMPENHO 01010003 18.281,83 PAGO
22/11/2021 21110011 S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12.704,04 EMPENHADO
22/11/2021 02110085 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, NO VEICULO DE PLACA PMQ 3635, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA. 712,00 EMPENHADO
22/11/2021 02110086 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO ELETRICO NO VEICULO DE PLACA HYQ 7397, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA. 400,00 EMPENHADO
22/11/2021 04110052 ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DO CABEÇOTE REALIZADO NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. 950,00 EMPENHADO
22/11/2021 23110010 ALAN KARDEC ALENCAR CARVALHO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPARAÇÃO DA PLACA ALIMENTADORA E ATUANTE DA ALAVANCA SELETORA DE VELOCIDADE DA MOTONIVELADORA 120K. 5.750,00 EMPENHADO
22/11/2021 24110003 FRANKLIN GOMES BEZERRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO ESPORTE MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 3.040,00 LIQUIDADO
22/11/2021 22110005 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FITAS DE LED, PARA ORNAMENTAR AS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO EL ALUSÃO AO NATAL. 5.160,00 LIQUIDADO
22/11/2021 04110033 MARIA DAS GRAÇAS ALVES MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA DE PLACA HXZ9108 CE PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS ( NASF ) NO PERCURSO FORTALEZA -CE A CAMPOS SALES - CE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 3.255,00 LIQUIDADO
22/11/2021 06110015 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 480,00 LIQUIDADO
22/11/2021 02110044 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM ULTILIZADAS NO PROJETO FORTALECENDO SABERES REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. 2.080,00 LIQUIDADO
22/11/2021 02110039 ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA DA BOMBA DE ALTA , NO ÔNIBUS DE PLACA NUZ 9619, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA. 1.372,70 LIQUIDADO
22/11/2021 02110038 ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DE EIXO VIRABREQUIM 4 CILINDROS, NO ÔNIBUS DE PLACA OSC 9362, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA. 1.219,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110053 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110052 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPEIRA), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110051 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110050 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO) SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110049 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA PÚBLICA DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110048 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110047 ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DE QUIXARIU SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110046 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA NOTURNA DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110045 SEBASTIAO MAICON DA SILVA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE CAIÇARA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110044 JOSE ADALTO COSTA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA DO TERMINAL RODOVIARIO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110043 MARIA LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIGITAÇÃO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110042 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110041 ROMERIO JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110040 ERIVALDO RODRIGUES VELOZO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILANCIA EM OBRAS, COODERNADA PELA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110039 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110038 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DE PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110037 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110036 IARA RODRIGUES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110035 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE DE SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110034 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110033 MANOEL PAULO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE ITAGUA. SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110032 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PÚBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110031 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110030 KARINE MOTA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110029 ANA JULIA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110028 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 840,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110027 MARIA JOSE DOS PASSOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPA ARRAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 850,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110026 ANTONIO NILTON DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUÁRIO N.S. DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110025 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S. DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.200,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110024 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECÍFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110023 JANDSON NEGREIROS ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110022 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110021 ROMULO ARRAIS RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E REGISTROS DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. 2.300,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110020 SAMUEL RODRIGUES CAVALCANTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORAMENTO E REGISTRO DIGITAIS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARAI DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110019 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE EM OBRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO. 1.600,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110018 CICERO DEVANIO CARVALHO E SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E REGISTRO DOS MATERIAIS USADOS EM OBRAS E MULTIRÕES DE LIMPEZA NAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI. 1.850,00 LIQUIDADO
22/11/2021 21110011 S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12.704,04 LIQUIDADO
19/11/2021 01110013 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 750,59 EMPENHADO
19/11/2021 21110015 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 609,39 EMPENHADO
19/11/2021 22110006 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 243,54 EMPENHADO
19/11/2021 23110004 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 43,92 EMPENHADO
19/11/2021 24110004 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 137,74 EMPENHADO
19/11/2021 06110034 A. O. CASADO MARQUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR EM CAPACITAÇÃO AOS TRABALHADORES DO SUAS EM ANAMNESE MSIG, PARA MAPEAR AS UNIDADES SOBRE O USO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO SUAS, FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA SOBRE O SUAS E INSTRMENTOS DE GESTÃO-SUAS WEB, RMA, PRONTUÁRIO SUAS, FORMAÇÃO TÉCNICA DAS EQUIPES, COM ÊNFASE NA VSA, PARA CONSTRUÇÃO E OU ATUALIZAÇÃO DA TERRITORIALIZAÇÃO DE CADA UNIDADE RELACIONAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TR 5.150,00 EMPENHADO
19/11/2021 06110046 ERIVANO VIANA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 7.700,26 EMPENHADO
19/11/2021 24110004 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 137,74 LIQUIDADO
19/11/2021 22110054 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
19/11/2021 22110006 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 243,54 LIQUIDADO
19/11/2021 04110066 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.168,49 LIQUIDADO
19/11/2021 04110065 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.065,06 LIQUIDADO
19/11/2021 04100035 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE 4.253,88 LIQUIDADO
19/11/2021 06110046 ERIVANO VIANA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 7.700,26 LIQUIDADO
19/11/2021 06110018 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 4.506,71 LIQUIDADO
19/11/2021 06110017 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 5.059,67 LIQUIDADO
19/11/2021 06110006 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LICENÇA DE USO ( ANUAL ) DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO (40 ) LICENÇAS, CLOUD CUMPUTING INCLUINDO SUPORTE TECNICO BACKUP DIARIO, 7 DIAS NA SEMANA, COM ESPELHO CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE ACESSO 4 VCPU, 8 GB VRAM, 250 GB HD ( SSD) WINDOWS SERVER 2019 SQL STANDARD 2019, ANTIVIRUS PROTEÇÃO FULL JUNTO A ESTA SECRETARIA 12.000,00 LIQUIDADO
19/11/2021 03110016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. 1.050,40 LIQUIDADO
19/11/2021 02110024 MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONCERTO EM 20 BEBEDOUROS, 12 GELAGUAS, 05 FREEZER, 02 GELADEIRA 20 VENTILADORES DE PAREDE, COM TROCA DE CAPACITORES, RELES, COMPRESSORES E CAPILAR E REPOSIÇÃO DE GAS 134 JUNTO AS ESCOLAS, CRECHES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 5.512,00 LIQUIDADO
19/11/2021 23110004 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 43,92 LIQUIDADO
19/11/2021 21110055 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANATGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
19/11/2021 21110015 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 609,39 LIQUIDADO
19/11/2021 01110013 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 750,59 LIQUIDADO
19/11/2021 24060013 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TECNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.875,00 PAGO
19/11/2021 22110054 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
19/11/2021 22110004 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 480,00 PAGO
19/11/2021 22030006 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SDO, S/N, LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA - CAMPOS SALES-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASUSNTOS PARA A JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO 300,00 PAGO
19/11/2021 22020016 JULIENE FERREIRA BEZERRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, 722 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA A JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO 765,00 PAGO
19/11/2021 22020015 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA GRANDE, 96, SALA - 02, DISTRITO DE MONTE CASTELO - CAMPOS SALES-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA A JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO 280,00 PAGO
19/11/2021 22020014 MARIA DE LOURDES RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃ DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, 364, CENTRO - CAMPOS SALES - CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE ARTES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA A JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO 1.650,00 PAGO
19/11/2021 22020013 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, Nº 520, CENTRO-CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO 1.650,00 PAGO
19/11/2021 04110022 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 10.469,20 PAGO
19/11/2021 04110021 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 7.622,20 PAGO
19/11/2021 04110020 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 7.941,00 PAGO
19/11/2021 04110017 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 8.325,28 PAGO
19/11/2021 04110016 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 9.229,30 PAGO
19/11/2021 04110015 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 7.288,40 PAGO
19/11/2021 04110014 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 7.684,90 PAGO
19/11/2021 04110013 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 9.293,78 PAGO
19/11/2021 04110012 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 10.285,05 PAGO
19/11/2021 04110007 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 1° MEDIÇÃO 292.201,76 PAGO
19/11/2021 04100017 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE 1299 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO/2021, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 25.321,50 PAGO
19/11/2021 04070027 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642 - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
19/11/2021 04060084 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TECNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.875,00 PAGO
19/11/2021 04060015 MARIA FERREIRA DE SOUSA FORTALEZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786 PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAMES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
19/11/2021 04050034 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA, N° 220, BAIRRO APARECIDA - CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO APARECIDA 1.700,00 PAGO
19/11/2021 04030069 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO, 950 - CENTRO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO P A ENDEMIAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SESA DESTE MUNICÍPIO 600,00 PAGO
19/11/2021 04030063 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ENÉAS ARRAIS, 1208 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE 2.110,00 PAGO
19/11/2021 04020054 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, Nº 939, CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE 1.200,00 PAGO
19/11/2021 04020052 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR FALCÃO, Nº 92, CENTRO - CAMPOS SALES - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - NASF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE 1.200,00 PAGO
19/11/2021 04020051 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES, 355, CENTRO - CAMPOS SALES - CE, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE 1.640,00 PAGO
19/11/2021 04020050 JANIO PEDROSA DOS SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DOUTOR CLOVES LOPES DOS REIS, Nº 132, BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM 1.040,00 PAGO
19/11/2021 04020048 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 1115-CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE 1.200,00 PAGO
19/11/2021 06110046 ERIVANO VIANA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO 7.700,26 PAGO
19/11/2021 06110009 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MEDIDAS DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL E SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 6.000,00 PAGO
19/11/2021 06110008 ANTONIO ORIALDO VIANA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBÊ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.075,00 PAGO
19/11/2021 06110007 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS USUARIAS DO GRUPO PAIF EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBE 937,00 PAGO
19/11/2021 06110006 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LICENÇA DE USO ( ANUAL ) DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO (40 ) LICENÇAS, CLOUD CUMPUTING INCLUINDO SUPORTE TECNICO BACKUP DIARIO, 7 DIAS NA SEMANA, COM ESPELHO CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE ACESSO 4 VCPU, 8 GB VRAM, 250 GB HD ( SSD) WINDOWS SERVER 2019 SQL STANDARD 2019, ANTIVIRUS PROTEÇÃO FULL JUNTO A ESTA SECRETARIA 12.000,00 PAGO
19/11/2021 06050038 MARIA DO SOCORRO SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, 348, CENTRO, CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E CADASTRO ÚNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL 2.000,00 PAGO
19/11/2021 06020023 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, Nº 417, CENTRO- CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.700,00 PAGO
19/11/2021 06020022 CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ ALVE DE OLIVEIRA, 150 - BAIRRO ALTO ALEGRE E ANEXO A RUA 15 DE NOVEMBRO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS, COM RECURSOS PROVENIENTES DO TESOURO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 5.450,00 PAGO
19/11/2021 02110024 MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONCERTO EM 20 BEBEDOUROS, 12 GELAGUAS, 05 FREEZER, 02 GELADEIRA 20 VENTILADORES DE PAREDE, COM TROCA DE CAPACITORES, RELES, COMPRESSORES E CAPILAR E REPOSIÇÃO DE GAS 134 JUNTO AS ESCOLAS, CRECHES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 5.512,00 PAGO
19/11/2021 03060026 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TECNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.875,00 PAGO
19/11/2021 02060019 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL, 08 - ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.360,00 PAGO
19/11/2021 02060018 CICERO DA SILVA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA DE ALENCAR, 766, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.890,00 PAGO
19/11/2021 03050018 M.L.SULDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE, 282, GUARANI - CAMPOS SALES-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EDUCAÇÃO 2.800,00 PAGO
19/11/2021 03030009 CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 1381, CENTRO, CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO 1.450,00 PAGO
19/11/2021 03030008 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ENÉAS ARRAIS, N° 776, CENTRO, CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO 1.170,00 PAGO
19/11/2021 02050012 OTACILIO ANTONIO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO, S/N, DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO 420,00 PAGO
19/11/2021 02030012 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA, 433, BAIRRO- BARRAGEM - SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, NO BAIRRO BARRAGEM 1.330,00 PAGO
19/11/2021 02020016 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 965, CENTRO, CAMPOS SALES -CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII 1.050,00 PAGO
19/11/2021 02020011 REINALDO DE SOUSA ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA, Nº 331, CENTRO-CAMPOS SALES-CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO 1.360,00 PAGO
19/11/2021 02020010 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE, Nº 281, BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CÁSSIA COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO 1.420,00 PAGO
19/11/2021 02020009 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, BAIRRO GUARANI, CAMPOS SALES-CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITÁRIA ARCO-ÍRIS, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO 1.390,00 PAGO
19/11/2021 25020007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ENÉAS ARRAIS, 1335 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBENTE 880,00 PAGO
19/11/2021 23030010 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GOMES DE SOUSA, N° 119 CENTRO, CAMPOS SALES-CE QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.815,00 PAGO
19/11/2021 21110055 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANATGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
19/11/2021 21110007 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 480,00 PAGO
19/11/2021 21110006 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 13.806,02 PAGO
19/11/2021 21100048 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.636,27 PAGO
19/11/2021 21070017 NATERCIO RAMIRO DE ARAUJO FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVFRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, CENTRO, CAMPOS SALES-CE, DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DAS IGREJAS EVANGÊLICAS,SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIADE OBRAS 1.100,00 PAGO
19/11/2021 21070005 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TECNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.875,00 PAGO
19/11/2021 01110009 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 480,00 PAGO
19/11/2021 01110008 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO 2022 NO TOCANTE AS PROPOSIÇÕES RELACIONADAS A TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E LEGAIS DA UNIÃO E DO GOVERNO DO ESTADO 10.000,00 PAGO
19/11/2021 01020028 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, Nº 432 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 800,00 PAGO
19/11/2021 01020027 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA, 125 A , CENTRO - CAMPOS SALES-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 980,00 PAGO
19/11/2021 20110008 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPRESSÃO EM PAPEL OUTDOOUR E BANNER EM LONA 948,50 PAGO
19/11/2021 20110007 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
19/11/2021 20110006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 480,00 PAGO
18/11/2021 21010009 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 381,49 LIQUIDADO
18/11/2021 01110036 JOÃO PAULO ALVES DE LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO PARA OS ARQUIVOS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. 2.400,00 LIQUIDADO
18/11/2021 01110008 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO 2022 NO TOCANTE AS PROPOSIÇÕES RELACIONADAS A TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E LEGAIS DA UNIÃO E DO GOVERNO DO ESTADO. 10.000,00 LIQUIDADO
18/11/2021 20110007 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO 1.700,00 LIQUIDADO
18/11/2021 24110002 CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA SECRETARIA 2.000,00 PAGO
18/11/2021 22110053 ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIA JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 550,00 PAGO
18/11/2021 22110002 J. FRANCISCO DA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.164,90 PAGO
18/11/2021 22070014 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 2.496,00 PAGO
18/11/2021 22010003 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 191,26 PAGO
18/11/2021 04110011 MEDIMAGEM CARIRI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DO OMBRO DIREIRO PACIENTE: ITALO ROGERIO GOES DE SOUZA 600,00 PAGO
18/11/2021 04110010 MEDIMAGEM CARIRI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DUAS RESSONANCIA DO PUNHO E DA MÃO ESQUERDA PACIENTE : LUIS PEREIRA DE CARVALHO 1.000,00 PAGO
18/11/2021 04110006 CICERO DE SOUZA RAMOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO DE AMBULANCIA DE PLACA PMQ 1280, VEICULO PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA 400,00 PAGO
18/11/2021 04100075 B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO I NO BAIRRO BATALHÃO, DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2° MEDIÇÃO 16.565,77 PAGO
18/11/2021 04070004 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 3.780,00 PAGO
18/11/2021 04070004 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 880,00 PAGO
18/11/2021 04040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 89,59 PAGO
18/11/2021 04040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 101,60 PAGO
18/11/2021 04040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 101,61 PAGO
18/11/2021 04040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 101,61 PAGO
18/11/2021 04040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 101,59 PAGO
18/11/2021 04040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 101,61 PAGO
18/11/2021 04040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 101,61 PAGO
18/11/2021 04040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 101,61 PAGO
18/11/2021 04040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 101,61 PAGO
18/11/2021 04040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 394,35 PAGO
18/11/2021 04040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 101,61 PAGO
18/11/2021 04040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 205,97 PAGO
18/11/2021 04040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 101,61 PAGO
18/11/2021 04040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 191,01 PAGO
18/11/2021 04040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 101,61 PAGO
18/11/2021 04040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 191,69 PAGO
18/11/2021 06100052 FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA USO DOMESTICO COM 13KG 198,50 PAGO
18/11/2021 06070035 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 8.016,00 PAGO
18/11/2021 06010038 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 1.281,43 PAGO
18/11/2021 06010003 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 36,95 PAGO
18/11/2021 06010003 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 117,76 PAGO
18/11/2021 06010003 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 99,15 PAGO
18/11/2021 06010003 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 99,15 PAGO
18/11/2021 06010003 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 117,76 PAGO
18/11/2021 06010003 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 101,71 PAGO
18/11/2021 06010003 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 707,26 PAGO
18/11/2021 03110002 RETIFICA ALIANÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE BICOS ELETRONICOS, NO VEICULO DE PLACA NVA 0369, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA 5.800,00 PAGO
18/11/2021 03110001 ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NVA 0369 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 4.142,00 PAGO
18/11/2021 03100014 ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.080,80 PAGO
18/11/2021 02100054 ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 751,00 PAGO
18/11/2021 02100053 JM DONNA DE FREITAS ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 887,80 PAGO
18/11/2021 03100013 FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SER UTILIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E SETORES VINCULADOS 198,50 PAGO
18/11/2021 02110004 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANTO O EMPENHO 02030006 5.871,88 PAGO
18/11/2021 03010004 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 101,61 PAGO
18/11/2021 03010004 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 101,61 PAGO
18/11/2021 03010004 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 101,61 PAGO
18/11/2021 03010004 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 191,01 PAGO
18/11/2021 03010004 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 131,13 PAGO
18/11/2021 03010004 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 188,85 PAGO
18/11/2021 03010004 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 101,61 PAGO
18/11/2021 03010004 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 101,60 PAGO
18/11/2021 03010004 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 101,61 PAGO
18/11/2021 03010004 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 101,61 PAGO
18/11/2021 03010004 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 99,15 PAGO
18/11/2021 02030006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANTO O EMPENHO 02010005 (PARCELAMENTO) 950,83 PAGO
18/11/2021 02030006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANTO O EMPENHO 02010005 (PARCELAMENTO) 188,81 PAGO
18/11/2021 02030006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANTO O EMPENHO 02010005 (PARCELAMENTO) 101,61 PAGO
18/11/2021 02030006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANTO O EMPENHO 02010005 (PARCELAMENTO) 101,61 PAGO
18/11/2021 02030006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANTO O EMPENHO 02010005 (PARCELAMENTO) 190,17 PAGO
18/11/2021 02030006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANTO O EMPENHO 02010005 (PARCELAMENTO) 191,01 PAGO
18/11/2021 02030006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANTO O EMPENHO 02010005 (PARCELAMENTO) 101,61 PAGO
18/11/2021 02030006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANTO O EMPENHO 02010005 (PARCELAMENTO) 101,62 PAGO
18/11/2021 02030006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANTO O EMPENHO 02010005 (PARCELAMENTO) 101,61 PAGO
18/11/2021 02030006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANTO O EMPENHO 02010005 (PARCELAMENTO) 191,01 PAGO
18/11/2021 02030006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANTO O EMPENHO 02010005 (PARCELAMENTO) 191,01 PAGO
18/11/2021 02030006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANTO O EMPENHO 02010005 (PARCELAMENTO) 205,92 PAGO
18/11/2021 25110008 MARIA CENIRA SOARES DE MEDEIROS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS SOB COORDENAÇÃO DESTE SECRETARIA 1.200,00 PAGO
18/11/2021 25110001 APARECIDO ROSA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 3.900,00 PAGO
18/11/2021 25100003 CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
18/11/2021 25070003 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.504,00 PAGO
18/11/2021 23110001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANDO O EMPENHO NUMERO 2309001 857,64 PAGO
18/11/2021 23090001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANDO O EMPENHO NUMERO 23020008 778,20 PAGO
18/11/2021 23090001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANDO O EMPENHO NUMERO 23020008 706,64 PAGO
18/11/2021 23090001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANDO O EMPENHO NUMERO 23020008 220,76 PAGO
18/11/2021 23070002 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.008,00 PAGO
18/11/2021 23010016 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 3.874,68 PAGO
18/11/2021 21100008 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE EM OBRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECDE OBRAS E URBANISMO 1.600,00 PAGO
18/11/2021 01110036 JOÃO PAULO ALVES DE LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO PARA OS ARQUIVOS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS 2.400,00 PAGO
18/11/2021 01100040 P N FEITOSA SANCHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.965,50 PAGO
18/11/2021 01100037 FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 198,50 PAGO
18/11/2021 01070003 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 12.496,00 PAGO
18/11/2021 01010013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 221,37 PAGO
18/11/2021 01010013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 265,71 PAGO
18/11/2021 01010013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 117,77 PAGO
18/11/2021 01010013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 185,96 PAGO
18/11/2021 01010013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 263,51 PAGO
18/11/2021 01010013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 18,61 PAGO
18/11/2021 01010013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 238,58 PAGO
18/11/2021 01010013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PARCELAMENTO) 134,85 PAGO
18/11/2021 04110011 MEDIMAGEM CARIRI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DO OMBRO DIREIRO. PACIENTE: ITALO ROGERIO GOES DE SOUZA. 600,00 EMPENHADO
18/11/2021 21110006 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.806,02 EMPENHADO
18/11/2021 04110058 CICERO DE SOUZA RAMOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO TIPO S-10 DE PLACA PMJ-8690, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
18/11/2021 04110059 CICERO DE SOUZA RAMOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCERTO ESTALAÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: FPS-6106, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 395,00 EMPENHADO
18/11/2021 23110009 RETIFICA ALIANÇA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TESTE DE BICO DE INJETORES, CALIBRAGEM DE BICOS INJESTORES E REPARO DE BICOS NO VEICULO DE PLACA: OSA 1969, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.830,00 EMPENHADO
18/11/2021 22110053 ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIA JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 550,00 LIQUIDADO
18/11/2021 22110003 LUANN MARQUES MOTA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, CAPAS, MESAS E TOALHAS PARA A SEMANA DA INAUGURAÇÃO DO CASARÃO BARBARA PEREIRA DE ALENCAR. 1.000,00 LIQUIDADO
18/11/2021 04110042 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E PARA ATENDER AS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTA SECRETARIA PSF 1.304,34 LIQUIDADO
18/11/2021 04110036 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. 1.500,00 LIQUIDADO
18/11/2021 04110011 MEDIMAGEM CARIRI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DO OMBRO DIREIRO. PACIENTE: ITALO ROGERIO GOES DE SOUZA. 600,00 LIQUIDADO
18/11/2021 04010018 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 239,10 LIQUIDADO
18/11/2021 06110033 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA, ATUANDO NAS ATIVIDADES REMOTAS DO GRUPO PAIF E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.760,00 LIQUIDADO
18/11/2021 06110009 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MEDIDAS DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL E SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 6.000,00 LIQUIDADO
18/11/2021 06110008 ANTONIO ORIALDO VIANA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBÊ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.075,00 LIQUIDADO
18/11/2021 03110014 DIONISON PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADOS NOS TREINAMENTO SOBRE AS POSSIBILIDADES DE FORMATOS PARA A REABERTURA DAS AULAS E PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS E ABNCC JUNTO A ESTA SECRETARIA. 4.300,00 LIQUIDADO
18/11/2021 03110013 DIONISON PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE DOIS MEDIDORES, PARA TREINAMENTO SOBRE AS POSSIBILIDADES DE FORMATOS PARA A REABERTURA DAS AULAS E PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS E A BNCC JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.200,00 LIQUIDADO
18/11/2021 02110043 DIONISON PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PALESTA PARA PLANEJAMENTO DO PROFESSOR ANTES DA REABERTURA DAS ESCOLAS E SEUS ASPECTOS EMOCIONAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 6.400,00 LIQUIDADO
18/11/2021 02110042 DIONISON PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADOS NAS PALESTAS COM TEMATICA O PLANEJAMENTO DO PROFESSOR ANTES DA REABERTURA DAS ESCOLAS E SEUS ASPCTOS EMOCIONAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 4.900,00 LIQUIDADO
18/11/2021 02110041 EDNALDO ALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE METALURGICA PARA SEREM UTILIZADOS EM FABRICAÇÃO DE PORTÃO PARA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. 727,64 LIQUIDADO
18/11/2021 02060001 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPLEMENTANDO O EMPENHO N² 02010010. 631,58 LIQUIDADO
18/11/2021 25110008 MARIA CENIRA SOARES DE MEDEIROS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS SOB COORDENAÇÃO DESTE SECRETARIA. 1.200,00 LIQUIDADO
18/11/2021 25110001 APARECIDO ROSA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 3.900,00 LIQUIDADO
18/11/2021 21110012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. 1.126,40 LIQUIDADO
18/11/2021 21110006 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.806,02 LIQUIDADO
18/11/2021 21110001 DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, REFERENTE A 1° MEDIÇÃO. 123.509,00 LIQUIDADO
17/11/2021 03110001 ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NVA 0369 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. 4.142,00 EMPENHADO
17/11/2021 03110002 RETIFICA ALIANÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE BICOS ELETRONICOS, NO VEICULO DE PLACA NVA 0369, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA. 5.800,00 EMPENHADO
17/11/2021 03110006 JM DONNA DE FREITAS ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 5.096,11 EMPENHADO
17/11/2021 03110007 JM DONNA DE FREITAS ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 4.709,92 EMPENHADO
17/11/2021 03110008 JM DONNA DE FREITAS ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 27.113,43 EMPENHADO
17/11/2021 03110009 JM DONNA DE FREITAS ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 11.175,50 EMPENHADO
17/11/2021 03110010 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 139,00 EMPENHADO
17/11/2021 02110098 FRANCISCO EUDES ALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E MEDIAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PEF - PROGRAMA EDUCAÇÃO E FAMÍLIA, PTA-PROGRAMA TEMPO DE APRENDER E PBE - PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA. 1.790,00 EMPENHADO
17/11/2021 02110099 ANA LETICIA RODRIGUES VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE- PROGAMA SAUDE NA ESCOLA, NO AMBITO DAS POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS. 1.790,00 EMPENHADO
17/11/2021 02110100 TAYNE ARAUJO SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, ESTADO DO CEARÁ, NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR - SIGE. 840,00 EMPENHADO
17/11/2021 04070073 AGAMENON MONTE ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 500,00 LIQUIDADO
17/11/2021 04070004 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 3.780,00 LIQUIDADO
17/11/2021 04070004 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 880,00 LIQUIDADO
17/11/2021 06110020 SILVA E ROCHA PSICOLOGIA LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CICLO DE CAPACITAÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, A FIM DE OTIMIZAR A OFERTA NDO SERVIÇO NO MUNICIPIO TRATANDO DAS PROBLEMATICAS DE VISITAS DOMICILIARES DURANTE O ANO DE 2021, BEM COMO DA PROVISÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCAI, CONSIDERANDO A FAMÍLIA E O SEU CONTEXTO DE VIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 4.197,00 LIQUIDADO
17/11/2021 06110007 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS USUARIAS DO GRUPO PAIF EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBE 937,00 LIQUIDADO
17/11/2021 06070058 AGAMENON MONTE ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 500,00 LIQUIDADO
17/11/2021 03110010 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 139,00 LIQUIDADO
17/11/2021 03110009 JM DONNA DE FREITAS ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 11.175,50 LIQUIDADO
17/11/2021 03110008 JM DONNA DE FREITAS ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 27.113,43 LIQUIDADO
17/11/2021 03110007 JM DONNA DE FREITAS ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 4.709,92 LIQUIDADO
17/11/2021 03110006 JM DONNA DE FREITAS ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 5.096,11 LIQUIDADO
17/11/2021 03110002 RETIFICA ALIANÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE BICOS ELETRONICOS, NO VEICULO DE PLACA NVA 0369, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA. 5.800,00 LIQUIDADO
17/11/2021 03110001 ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NVA 0369 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. 4.142,00 LIQUIDADO
17/11/2021 03070029 AGAMENON MONTE ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 500,00 LIQUIDADO
17/11/2021 21110014 NATANAEL RODRIGUES SANTIAGO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM REBOCO E EMASSAMENTO DA CISTERNA DO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.800,00 LIQUIDADO
17/11/2021 21110010 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 86.896,24 LIQUIDADO
17/11/2021 01100030 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE LEI DE ORÇAMENTO ANUAL - LOA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 45.772,64 LIQUIDADO
17/11/2021 20070015 AGAMENON MONTE ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 500,00 LIQUIDADO
17/11/2021 04110009 CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, PACIENTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA , PROCEDIMENTO: CITOSCOPIA 1.000,00 PAGO
17/11/2021 04110008 GUSTAVO E ISABEL LTDA - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS AO PACIENTE: FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
17/11/2021 02110018 JOSE IVAN BARBOSA CONSTRUÇÃO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 799,50 PAGO
17/11/2021 02110016 F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÕES DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO 600,00 PAGO
17/11/2021 02110015 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ATRAVES DESTA SECRETARIA 3.164,50 PAGO
17/11/2021 21070004 E N E L 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.557,75 PAGO
17/11/2021 21010033 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 50.009,02 PAGO
17/11/2021 01110006 LUIZ PAGANINE COSTA HONORATO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO 2 SEMESTRE NA DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR EM CRATO /CE 125,00 PAGO
17/11/2021 01110005 FRANCISCA GEANE HOLANDA ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SEBRAE VOLTADO PARA ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR 125,00 PAGO
17/11/2021 01110004 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE INDENTIDADE ( RG ) JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO CIHPB 540,00 PAGO
17/11/2021 01090035 C&M CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 15.900,00 PAGO
17/11/2021 01090004 E N E L 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COMPLEMENTANDO O EMPENHO 01010003 21.612,21 PAGO
17/11/2021 01010003 E N E L 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 700,07 PAGO
16/11/2021 01070003 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 12.496,00 LIQUIDADO
16/11/2021 20110016 FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTA ( CANTORA ) POR OCASIÃO DE INAGURAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
16/11/2021 20110005 L.PERICLES FERREIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
16/11/2021 20110003 CICERO DE SOUZA RAMOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO ELETRICO E CONSERTO NO ALTERNADOR NA S10 DE PLACA MPR 1320, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA. 620,00 LIQUIDADO
16/11/2021 04110063 CEVEMA CEARA VEIC MAQ E ACES LTDA MATRIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO MECANICA 10000,00 KM DO VEICULO MODELO FIORINO DE PLACA RIL7G96/CE 233,70 PAGO
16/11/2021 04110062 CEVEMA CEARA VEIC MAQ E ACES LTDA MATRIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA O VICULO MODELO FIORINO DE PLACA: RIL7G96/CE 287,18 PAGO
16/11/2021 04110005 CICERO DE SOUZA RAMOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSERTO ELETRICO E CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO DE PLACA PMJ 8690, VEICULO PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA 530,00 PAGO
16/11/2021 02110014 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA -OSD 0432 594,00 PAGO
16/11/2021 02100056 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA FUNDEB 40% 65.354,10 PAGO
16/11/2021 02100055 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA FUNDEB 60% 33.190,50 PAGO
16/11/2021 02100055 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA FUNDEB 60% 134.671,41 PAGO
16/11/2021 21100019 MANOEL PAULO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
16/11/2021 01010039 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS 796,00 PAGO
16/11/2021 01010039 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS 689,52 PAGO
16/11/2021 01010039 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS 812,20 PAGO
16/11/2021 01010039 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS 1.622,90 PAGO
16/11/2021 01010039 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS 812,80 PAGO
16/11/2021 01010039 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS 796,00 PAGO
16/11/2021 20110016 FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTA ( CANTORA ) POR OCASIÃO DE INAGURAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO 900,00 PAGO
16/11/2021 20110003 CICERO DE SOUZA RAMOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO ELETRICO E CONSERTO NO ALTERNADOR NA S10 DE PLACA MPR 1320, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA 620,00 PAGO
16/11/2021 04110009 CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, PACIENTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA , PROCEDIMENTO: CITOSCOPIA. 1.000,00 EMPENHADO
16/11/2021 03110003 JOSE IVAN BARBOSA CONSTRUÇOES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 573,30 EMPENHADO
16/11/2021 21110003 JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.028,10 EMPENHADO
16/11/2021 02110030 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. 3.959,20 EMPENHADO
16/11/2021 02110031 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. 4.288,56 EMPENHADO
16/11/2021 02110032 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. 5.755,44 EMPENHADO
16/11/2021 02110033 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. 5.755,44 EMPENHADO
16/11/2021 02110035 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. 4.499,88 EMPENHADO
16/11/2021 02110036 J ALVES E OLIVEIRA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 688,00 EMPENHADO
16/11/2021 06110011 JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NEVESSIDADES DESTA SECRETARIA. 660,50 EMPENHADO
16/11/2021 22110005 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FITAS DE LED, PARA ORNAMENTAR AS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO EL ALUSÃO AO NATAL. 5.160,00 EMPENHADO
16/11/2021 02110097 ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DAS MÁQUINAS DE AR-CONDICIONADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 4.610,00 EMPENHADO
16/11/2021 03110031 LUIS H.J.C. LINS-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA E SISTEMA DE SOM . 1.855,62 EMPENHADO
16/11/2021 06110044 LUIS H.J.C. LINS-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE STRUTURAS DE TENDAS 5X5, DISCIPLINADORES, SOM, ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED PARA EVENTO DE RECREAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM O PROCESSO LICITÁTORIO DE EDITAL Nº 2021.05.12.31.PE.ADM, CONTRATO N° 001-001-2021. 3.804,69 EMPENHADO
16/11/2021 20110019 LUIS H.J.C. LINS-ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE SOM, ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO DE EDITAL N° 2021.05.12.31.PE.ADM, CONTRATO Nº 001-001-2021. 2.872,23 EMPENHADO
16/11/2021 22110052 LUIS H.J.C. LINS-ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E TENDAS 5X5, SOM, ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED PARA EVENTO DE RECREAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE CULTURA DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO E EDITAL Nº 2021.05.12.31 PE.ADM, CONTRATO Nº 001-0001-2021. 3.405,09 EMPENHADO
16/11/2021 04110075 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AÇOES DA ATENÇÃO PRIMARIA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.931,62 EMPENHADO
16/11/2021 04110076 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AÇOES DA ATENÇÃO PRIMARIA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2.077,91 EMPENHADO
16/11/2021 04110077 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 5.025,10 EMPENHADO
16/11/2021 04110078 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 21.889,61 EMPENHADO
16/11/2021 04110079 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 7.737,03 EMPENHADO
16/11/2021 04110080 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 6.410,17 EMPENHADO
16/11/2021 04110081 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 5.379,00 EMPENHADO
16/11/2021 04110082 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 4.915,20 EMPENHADO
16/11/2021 04110083 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 6.061,00 EMPENHADO
16/11/2021 04110084 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 8.881,74 EMPENHADO
16/11/2021 04110085 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 8.102,42 EMPENHADO
16/11/2021 04110086 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 8.957,01 EMPENHADO
16/11/2021 04110087 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 7.147,79 EMPENHADO
16/11/2021 04110089 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 6.435,77 EMPENHADO
16/11/2021 24110002 CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 2.000,00 LIQUIDADO
16/11/2021 22110002 J. FRANCISCO DA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.164,90 LIQUIDADO
16/11/2021 22070014 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 2.496,00 LIQUIDADO
16/11/2021 04110063 CEVEMA CEARA VEIC MAQ E ACES LTDA MATRIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO MECANICA 10.000,00 KM DO VEICULO MODELO FIORINO DE PLACA RIL7G96/CE. 233,70 LIQUIDADO
16/11/2021 04110062 CEVEMA CEARA VEIC MAQ E ACES LTDA MATRIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA O VICULO MODELO FIORINO DE PLACA: RIL7G96/CE. 287,18 LIQUIDADO
16/11/2021 04110038 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA. 1.700,00 LIQUIDADO
16/11/2021 04110037 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE CAMPOS SALES. 800,00 LIQUIDADO
16/11/2021 04110035 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF). 33.600,00 LIQUIDADO
16/11/2021 04110009 CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, PACIENTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA , PROCEDIMENTO: CITOSCOPIA. 1.000,00 LIQUIDADO
16/11/2021 04110007 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 1° MEDIÇÃO. 292.201,76 LIQUIDADO
16/11/2021 04110006 CICERO DE SOUZA RAMOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO DE AMBULANCIA DE PLACA PMQ 1280, VEICULO PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA. 400,00 LIQUIDADO
16/11/2021 04110005 CICERO DE SOUZA RAMOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSERTO ELETRICO E CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO DE PLACA PMJ 8690, VEICULO PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA. 530,00 LIQUIDADO
16/11/2021 04010077 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 1.643,40 LIQUIDADO
16/11/2021 04010076 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 23.000,00 LIQUIDADO
16/11/2021 06110011 JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NEVESSIDADES DESTA SECRETARIA. 660,50 LIQUIDADO
16/11/2021 06070035 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 8.016,00 LIQUIDADO
16/11/2021 02110037 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A ESTÁ SECRETARIA. 1.830,00 LIQUIDADO
16/11/2021 02110036 J ALVES E OLIVEIRA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 688,00 LIQUIDADO
16/11/2021 02110035 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. 4.499,88 LIQUIDADO
16/11/2021 02110033 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. 5.755,44 LIQUIDADO
16/11/2021 02110032 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. 5.755,44 LIQUIDADO
16/11/2021 02110031 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. 4.288,56 LIQUIDADO
16/11/2021 02110030 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. 3.959,20 LIQUIDADO
16/11/2021 03110003 JOSE IVAN BARBOSA CONSTRUÇOES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 573,30 LIQUIDADO
16/11/2021 02110014 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA -OSD 0432. 594,00 LIQUIDADO
16/11/2021 25110002 L.PERICLES FERREIRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.500,00 LIQUIDADO
16/11/2021 25070003 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.504,00 LIQUIDADO
16/11/2021 23110003 L.PERICLES FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
16/11/2021 23070002 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.008,00 LIQUIDADO
16/11/2021 21110004 JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 53,40 LIQUIDADO
16/11/2021 21110003 JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.028,10 LIQUIDADO
15/11/2021 04010072 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. (PSF). 13.557,54 LIQUIDADO
15/11/2021 06070054 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO 1° E 2° ADITIVO. 5.796,28 LIQUIDADO
15/11/2021 06010038 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.262,52 LIQUIDADO
15/11/2021 02010025 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 19.259,93 LIQUIDADO
15/11/2021 23010016 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 17.010,33 LIQUIDADO
15/11/2021 21010031 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 18.000,41 LIQUIDADO
15/11/2021 20010017 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 3.589,42 LIQUIDADO
12/11/2021 01090010 RITA DE CÁSSIA FERREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ONLINE, OTIMIZADOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, DESTINADO A MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DAS ROTINAS FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 900,00 LIQUIDADO
12/11/2021 22060037 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TECNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.875,00 PAGO
12/11/2021 04110004 CEVEMA CEARA VEIC MAQ E ACES LTDA MATRIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO MECANICA 10000,00 KM DO VEICULO MODELO DIORINO DE PLACA RIK7G46 233,70 PAGO
12/11/2021 04110003 CEVEMA CEARA VEIC MAQ E ACES LTDA MATRIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA O VICULO MODELO FIORINO DE PLACA: RIK7G46 293,45 PAGO
12/11/2021 06110004 ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA NA MELHORIA DA OFERTA E ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO CADASTRO UNICO E PARA O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CADASTRAMENTO NOS TERRITÓRIOS DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 3.000,00 PAGO
12/11/2021 06110001 RITA DE CASSIA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES REMOTAS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS ALICE ANDRADE GOMES FEITOSA, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.150,00 PAGO
12/11/2021 06100033 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.650,00 PAGO
12/11/2021 06060050 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TECNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.875,00 PAGO
12/11/2021 02110045 EURICO MANOEL DE OLIVEIRA FIUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENCAMINHAR VEICULO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEDUC PARA SER CACOGRAFADO 125,00 PAGO
12/11/2021 02110023 EMERSON SOARES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENCAMINHAR VEÍCULO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEDUC PARA SER CACOGRAFADO 125,00 PAGO
12/11/2021 02110022 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA EFETUAR COMPRAS PARA O EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ COMO CONTRAPARTIDA DA SEDUC 125,00 PAGO
12/11/2021 02110021 JESSICA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EFETUAR COMPRAS PARA O EVENTO DA SEMANA DO BEBE COMO CONTRAPARTIDA DA SEDUC 125,00 PAGO
12/11/2021 02110013 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DA ESTALAÇÃO VEICULO ONIBUS: NUZ-9939 1.280,00 PAGO
12/11/2021 02110012 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO MOTOR DE PARTIDA E DE INSTALAÇÃO NO VEICULO OSD7824, PERTECENETE A ESTÁ SECRETARIA 1.030,00 PAGO
12/11/2021 02100057 P N FEITOSA SANCHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER ULTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1.087,50 PAGO
12/11/2021 01100039 P N FEITOSA SANCHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 139,50 PAGO
12/11/2021 01100021 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.650,00 PAGO
12/11/2021 02110021 JESSICA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EFETUAR COMPRAS PARA O EVENTO DA SEMANA DO BEBE COMO CONTRAPARTIDA DA SEDUC. 125,00 EMPENHADO
12/11/2021 02110022 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA EFETUAR COMPRAS PARA O EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ COMO CONTRAPARTIDA DA SEDUC. 125,00 EMPENHADO
12/11/2021 02110023 EMERSON SOARES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENCAMINHAR VEÍCULO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEDUC PARA SER CACOGRAFADO. 125,00 EMPENHADO
12/11/2021 06110008 ANTONIO ORIALDO VIANA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBÊ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.075,00 EMPENHADO
12/11/2021 06110009 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MEDIDAS DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL E SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 6.000,00 EMPENHADO
12/11/2021 21110002 JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.467,90 EMPENHADO
12/11/2021 06110010 JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NEVESSIDADES DESTA SECRETARIA. 280,80 EMPENHADO
12/11/2021 02110040 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET COMPLETO INCLUINDO COFFEE BREAK REALIZADOS NO EVENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL APRESENTANDO O PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.458,00 EMPENHADO
12/11/2021 02110045 EURICO MANOEL DE OLIVEIRA FIUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENCAMINHAR VEICULO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEDUC PARA SER CACOGRAFADO. 125,00 EMPENHADO
12/11/2021 06110020 SILVA E ROCHA PSICOLOGIA LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CICLO DE CAPACITAÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, A FIM DE OTIMIZAR A OFERTA NDO SERVIÇO NO MUNICIPIO TRATANDO DAS PROBLEMATICAS DE VISITAS DOMICILIARES DURANTE O ANO DE 2021, BEM COMO DA PROVISÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCAI, CONSIDERANDO A FAMÍLIA E O SEU CONTEXTO DE VIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 4.197,00 EMPENHADO
12/11/2021 06110033 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA, ATUANDO NAS ATIVIDADES REMOTAS DO GRUPO PAIF E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.760,00 EMPENHADO
12/11/2021 02110093 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . 960,75 EMPENHADO
12/11/2021 02110094 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . 466,65 EMPENHADO
12/11/2021 04110004 CEVEMA CEARA VEIC MAQ E ACES LTDA MATRIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO MECANICA 10.000,00 KM DO VEICULO MODELO DIORINO DE PLACA RIK7G46. 233,70 LIQUIDADO
12/11/2021 04110003 CEVEMA CEARA VEIC MAQ E ACES LTDA MATRIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA O VICULO MODELO FIORINO DE PLACA: RIK7G46. 293,45 LIQUIDADO
12/11/2021 04090011 RITA DE CÁSSIA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ONLINE, OTIMIZADOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, DESTINADO A MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DAS ROTINAS FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
12/11/2021 06110019 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, ATUANDO NO SUPORTE TÉCNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA PROSPECÇÃO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS SALES. 3.700,00 LIQUIDADO
12/11/2021 06110010 JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NEVESSIDADES DESTA SECRETARIA. 280,80 LIQUIDADO
12/11/2021 06090019 RITA DE CÁSSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ONLINE, OTIMIZADOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, DESTINADO A MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DAS ROTINAS FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO 900,00 LIQUIDADO
12/11/2021 02110094 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . 466,65 LIQUIDADO
12/11/2021 02110093 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . 960,75 LIQUIDADO
12/11/2021 02110045 EURICO MANOEL DE OLIVEIRA FIUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENCAMINHAR VEICULO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEDUC PARA SER CACOGRAFADO. 125,00 LIQUIDADO
12/11/2021 02110023 EMERSON SOARES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENCAMINHAR VEÍCULO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEDUC PARA SER CACOGRAFADO. 125,00 LIQUIDADO
12/11/2021 02110022 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA EFETUAR COMPRAS PARA O EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ COMO CONTRAPARTIDA DA SEDUC. 125,00 LIQUIDADO
12/11/2021 02110021 JESSICA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EFETUAR COMPRAS PARA O EVENTO DA SEMANA DO BEBE COMO CONTRAPARTIDA DA SEDUC. 125,00 LIQUIDADO
12/11/2021 02110013 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DA ESTALAÇÃO VEICULO ONIBUS: NUZ-9939. 1.280,00 LIQUIDADO
12/11/2021 02110012 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO MOTOR DE PARTIDA E DE INSTALAÇÃO NO VEICULO OSD7824, PERTECENETE A ESTÁ SECRETARIA. 1.030,00 LIQUIDADO
12/11/2021 03090005 RITA DE CÁSSIA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ONLINE, OTIMIZADOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, DESTINADO A MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DAS ROTINAS FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
12/11/2021 03010018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. 1.050,40 LIQUIDADO
12/11/2021 21110002 JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.467,90 LIQUIDADO
11/11/2021 06110007 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS USUARIAS DO GRUPO PAIF EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBE 937,00 EMPENHADO
11/11/2021 03110011 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.432,36 EMPENHADO
11/11/2021 06110018 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 4.506,71 EMPENHADO
11/11/2021 04110034 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. 1.110,00 LIQUIDADO
11/11/2021 04110032 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 4.595,00 LIQUIDADO
11/11/2021 04110030 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 873,60 LIQUIDADO
11/11/2021 04110029 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 5.537,21 LIQUIDADO
11/11/2021 04110026 BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, BALAS E PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UBS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO. 759,70 LIQUIDADO
11/11/2021 04090017 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
11/11/2021 03110011 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.432,36 LIQUIDADO
11/11/2021 02110034 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO. 880,00 LIQUIDADO
11/11/2021 02110028 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE- REFERENTE AO QUARTO BIMESTRE DE 2021. 2.000,00 LIQUIDADO
11/11/2021 02110027 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE- REFERENTE AO TERCEIRO BIMESTRE DE 2021. 2.000,00 LIQUIDADO
11/11/2021 02110026 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE- REFERENTE AO SEGUNDO BIMESTRE DE 2021. 2.000,00 LIQUIDADO
11/11/2021 03090004 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTOS A ESTA SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
11/11/2021 01090009 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
11/11/2021 24080020 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 3.971,60 PAGO
11/11/2021 22070081 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
11/11/2021 06100051 ROZANGELA BONFIM SANTIAGO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.215,00 PAGO
11/11/2021 06080045 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 3° ADITIVO 1.007,16 PAGO
11/11/2021 06070053 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO 1° E 2° ADITIVO 7.412,78 PAGO
11/11/2021 02110011 JOSE IVAN BARBOSA CONSTRUÇÃO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.806,78 PAGO
11/11/2021 02110010 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 15.548,34 PAGO
11/11/2021 23110002 CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.958,42 PAGO
11/11/2021 23010016 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 12.596,13 PAGO
11/11/2021 21010031 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 15.415,83 PAGO
10/11/2021 01110016 P A S E P - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). 1,25 LIQUIDADO
10/11/2021 01110006 LUIZ PAGANINE COSTA HONORATO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO 2 SEMESTRE NA DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR EM CRATO /CE. 125,00 LIQUIDADO
10/11/2021 01110005 FRANCISCA GEANE HOLANDA ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SEBRAE VOLTADO PARA ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR. 125,00 LIQUIDADO
10/11/2021 01110004 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE INDENTIDADE ( RG ) JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO CIHPB. 540,00 LIQUIDADO
10/11/2021 01110001 P A S E P - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). 17.580,92 LIQUIDADO
10/11/2021 01100001 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 27.031,70 LIQUIDADO
10/11/2021 01010008 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.820,00 LIQUIDADO
10/11/2021 01010007 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM, ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.160,00 LIQUIDADO
10/11/2021 20110008 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPRESSÃO EM PAPEL OUTDOOUR E BANNER EM LONA 948,50 LIQUIDADO
10/11/2021 24100008 WESLEY DE SOUSA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 24100007 JESSIANE DA SILVA PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 24100006 ANTONIO QUECIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI , COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 24100005 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇAS EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 24100004 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 24100003 CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DO ESTADIO MUNICIPAL O MAORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 24100002 MATHEUS DE SOUSA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 24100001 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 24090014 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 24080017 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.312,50 PAGO
10/11/2021 24070010 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO COM OBJETIVO A ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E LOGISTICOS NECESSARIOS A FORMAÇÃO DE SELEÇÕES ESPORTIVAS (TIMES PRINCIPAIS) QUE ESTEJAM APTOS A REPRESENTAREM O MUNICIPIO EM COMPETIÇÕES NA MODALIDADES: VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, FUTEBOL DE SALÃO FEMINIO E BASQUETEBOL MASCULINO 2.980,00 PAGO
10/11/2021 24070002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA ( QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 290609/2018-DESPORT ) 156,00 PAGO
10/11/2021 24010001 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA 12.680,00 PAGO
10/11/2021 22100041 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DE MEMÓRIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100040 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22110001 ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100043 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100042 ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100038 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100037 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100036 RITA DE FATIMA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CASARÃO DA CULTURA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100035 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE NUCLEO DA CULTURA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100034 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100033 MAURICIO JUNIOR DE SOUZA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100032 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100031 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENAÇÃO DE LITERATURA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100030 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100029 FRANCISCO VIANA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100028 JORGE LUIZ REIS SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR ENECARREGADO DO SETOR RH DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100027 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100026 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100025 CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100024 JULIANA LOPES SILVA NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100023 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO CURSO DE TEATRO SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
10/11/2021 22100022 JOSÉ AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA DO PÁTIO EXTERNO), NO CASARÃO DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100021 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
10/11/2021 22100020 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULO TIPO MOTOCICLO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.441,00 PAGO
10/11/2021 22100019 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
10/11/2021 22100018 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100017 JOSÉ LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE ADEREÇOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 1.500,00 PAGO
10/11/2021 22100016 FATIMA RAIANE SOARES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADORA DO TURISMO RELIGIOSO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100015 ANTONIA JANIELE DA SILVA BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA MOSTRAS CULTURAIS 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100014 ROBSON MIKAEL LEITE NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MAPEAÇÃO E CADASTRO DAS FAMILIAS LOCAIS PARA O ACERVO DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100013 ZILMA TEREZINHA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100012 KLEVERSON PEREIRA DA SILVA SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO CASARÃO DAS ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100011 MARIA FRANCINES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA CULTURA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100009 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100008 MEIRY CLEIDE ANA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DE REFERENCIAS DO DISTRITO DE MONTE CASTELO PARA O CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100007 MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DE SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
10/11/2021 22100006 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES COORDENADO PEÇA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22100005 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
10/11/2021 22100004 ANA VITORIA SALU DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
10/11/2021 22100003 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DE SAJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
10/11/2021 22100002 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA DA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DA SECUL DESTE MUNICIPIO 550,00 PAGO
10/11/2021 22100001 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA JUVENTUDE CULTURA LAZER E TURISMO, COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTO PARA ENVIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/TESOURARIA 3.000,00 PAGO
10/11/2021 22080064 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OTICA COM VELOCIDADE SIMETRICA UP /DOWN PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA 1.312,50 PAGO
10/11/2021 22080064 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OTICA COM VELOCIDADE SIMETRICA UP /DOWN PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA 1.312,50 PAGO
10/11/2021 22070088 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PARA MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070087 THAIS BEZERRA DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070086 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070085 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070084 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070083 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070082 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070080 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070079 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070078 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070077 JOSÉ EMERSON NERES DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070076 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070075 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070074 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070073 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070072 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070071 HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070070 FRANCISCO HELIOMAR DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070069 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070068 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070067 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070066 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070065 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070064 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070063 DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070062 CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070061 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070060 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070059 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070058 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070057 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070056 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070055 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070054 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070053 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070052 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070051 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 22070013 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRADO Nº 290607/2018 SECULT 322,00 PAGO
10/11/2021 22010001 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA 10.300,00 PAGO
10/11/2021 04100076 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.106,88 PAGO
10/11/2021 04100064 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 3.900,00 PAGO
10/11/2021 04100064 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 56.238,50 PAGO
10/11/2021 04100064 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 13.177,98 PAGO
10/11/2021 04100063 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (AGENTE DE ENDEMIAS) 24.524,56 PAGO
10/11/2021 04100062 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAÚDE) 9.687,60 PAGO
10/11/2021 04100061 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA ( PSF, NASF E ATENÇÃO BASICA) 13.737,45 PAGO
10/11/2021 04100061 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA ( PSF, NASF E ATENÇÃO BASICA) 35.245,47 PAGO
10/11/2021 04100061 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA ( PSF, NASF E ATENÇÃO BASICA) 64.013,25 PAGO
10/11/2021 04100061 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA ( PSF, NASF E ATENÇÃO BASICA) 97.773,39 PAGO
10/11/2021 04100060 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA 25.319,66 PAGO
10/11/2021 04100060 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA 28.154,50 PAGO
10/11/2021 04100060 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA 17.584,49 PAGO
10/11/2021 04110002 ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO CARRO MOBI DA SECRETARIA DE SAÚDE 2.165,00 PAGO
10/11/2021 04090060 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA ( PSF, NASF E ATENÇÃO BASICA) 18.019,45 PAGO
10/11/2021 04090059 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (HOSPITAL) 24.249,93 PAGO
10/11/2021 04090058 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 60.704,81 PAGO
10/11/2021 04090057 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA 15.570,54 PAGO
10/11/2021 04080063 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAÚDE) 70.757,20 PAGO
10/11/2021 04080044 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO 13.713,00 PAGO
10/11/2021 04010080 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRÁFICA E COMODATO DE EQUIPAMENTO MÉDICO A SEREM REALIZADAS 1.680,19 PAGO
10/11/2021 04010005 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (AGENTE DE ENDEMIAS) 27.272,74 PAGO
10/11/2021 06110025 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 3.900,00 PAGO
10/11/2021 06100047 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO - SCFV 21.164,62 PAGO
10/11/2021 06100046 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 36.900,00 PAGO
10/11/2021 06100046 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 33.953,83 PAGO
10/11/2021 06100031 ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.500,00 PAGO
10/11/2021 06100030 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 06100029 MATHEUS NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSIETNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
10/11/2021 06100028 ADRIANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
10/11/2021 06100027 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DA ESTAÇÃO DA ALEGRIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.500,00 PAGO
10/11/2021 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.227,20 PAGO
10/11/2021 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.880,00 PAGO
10/11/2021 06080034 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.712,50 PAGO
10/11/2021 06080034 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.712,50 PAGO
10/11/2021 06070053 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO 1° E 2° ADITIVO 7.815,64 PAGO
10/11/2021 06070053 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO 1° E 2° ADITIVO 3.315,47 PAGO
10/11/2021 06070046 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO - SCFV 975,38 PAGO
10/11/2021 06070034 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO ( QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 290602/2018 SAT 1.485,00 PAGO
10/11/2021 06040023 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA 1.115,00 PAGO
10/11/2021 06010039 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 6.330,96 PAGO
10/11/2021 06010038 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 1.426,47 PAGO
10/11/2021 06010031 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 5.500,00 PAGO
10/11/2021 06010024 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, PARA ATENDER O PROGRAMA IDOSO E DEFICIENTE 1.100,00 PAGO
10/11/2021 02100016 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3.500,00 PAGO
10/11/2021 02090051 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA FUNDEB 40% COMPLEMENTANDO O EMPENHO 02080045 19.456,92 PAGO
10/11/2021 02090050 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA FUNDEB 60% 141.825,00 PAGO
10/11/2021 02090050 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA FUNDEB 60% 26.248,00 PAGO
10/11/2021 02080047 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA FUNDEB 60% COMPLEMENTANDO O EMPENHO 02070031 8.598,55 PAGO
10/11/2021 02080045 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA FUNDEB 40% COMPLEMENTANDO O EMPENHO 02060044 45.688,79 PAGO
10/11/2021 25100006 DAMIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NA MONTAGEM, CONSERTO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 5.000,00 PAGO
10/11/2021 25100005 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
10/11/2021 25100004 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO NA SEC DE RECURSOS HIDRICOS 1.500,00 PAGO
10/11/2021 25100002 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 25080018 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.312,50 PAGO
10/11/2021 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA 11.780,00 PAGO
10/11/2021 23100011 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.100,00 PAGO
10/11/2021 23100010 LEILANE FERRAZ DE ALENCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM RECEPCIONISTA, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 23100009 ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
10/11/2021 23100005 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESPESAS PARA ARQUIVO E ENVIO A CÂMARA MUNICIPAL 1.500,00 PAGO
10/11/2021 23090004 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM ROBOQUE, COORDENADO PELA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
10/11/2021 23080011 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.312,50 PAGO
10/11/2021 23080011 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.312,50 PAGO
10/11/2021 23070004 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO ( QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 290608/2018 SDR ) 238,00 PAGO
10/11/2021 23030007 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 4.750,00 PAGO
10/11/2021 23010016 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 12.916,03 PAGO
10/11/2021 23010001 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA 2.200,00 PAGO
10/11/2021 23010001 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA 14.680,00 PAGO
10/11/2021 21100047 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANATGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA 33.823,79 PAGO
10/11/2021 21100047 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANATGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA 68.091,25 PAGO
10/11/2021 21100047 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANATGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA 10.236,60 PAGO
10/11/2021 21100046 S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.552,70 PAGO
10/11/2021 21100039 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100038 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPEIRA), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100037 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100036 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO) SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100035 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA PÚBLICA DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100034 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100033 ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DE QUIXARIU SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100032 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA NOTURNA DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100031 SEBASTIAO MAICON DA SILVA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE CAIÇARA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100030 JOSE ADALTO COSTA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA DO TERMINAL RODOVIARIO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100029 MARIA LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIGITAÇÃO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100028 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100027 ROMERIO JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100026 ERIVALDO RODRIGUES VELOZO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILANCIA EM OBRAS, COODERNADA PELA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100025 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100024 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DE PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100023 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100022 IARA RODRIGUES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100021 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE DE SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100020 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100018 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PÚBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100017 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100015 KARINE MOTA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100014 ANA JULIA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 21100013 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 840,00 PAGO
10/11/2021 21100012 MARIA JOSE DOS PASSOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPA ARRAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 850,00 PAGO
10/11/2021 21100011 ANTONIO NILTON DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUÁRIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.200,00 PAGO
10/11/2021 21100010 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.200,00 PAGO
10/11/2021 21100009 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECÍFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
10/11/2021 21100007 JANDSON NEGREIROS ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS 3.000,00 PAGO
10/11/2021 21100006 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
10/11/2021 21100005 ROMULO ARRAIS RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E REGISTROS DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS 2.300,00 PAGO
10/11/2021 21100004 SAMUEL RODRIGUES CAVALCANTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORAMENTO E REGISTRO DIGITAIS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARAI DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
10/11/2021 21100003 CICERO DEVANIO CARVALHO E SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E REGISTRO DOS MATERIAIS USADOS EM OBRAS E MULTIRÕES DE LIMPEZA NAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI 1.850,00 PAGO
10/11/2021 21090024 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANATGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA 62.009,16 PAGO
10/11/2021 21080019 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.312,50 PAGO
10/11/2021 21070009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO ( QUINTO ADITIVO CONTRATO Nº 290606/2018 SOU ) 316,00 PAGO
10/11/2021 21030031 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 4.270,00 PAGO
10/11/2021 21010031 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 13.977,01 PAGO
10/11/2021 21010031 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 10.542,66 PAGO
10/11/2021 21010018 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 255.291,28 PAGO
10/11/2021 01110016 P A S E P - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP (PASEP) 1,25 PAGO
10/11/2021 01110001 P A S E P - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP (PASEP) 17.580,92 PAGO
10/11/2021 01100025 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO 1.310,00 PAGO
10/11/2021 01100022 HILDENE CAVALCANTE DA COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA 5.500,00 PAGO
10/11/2021 01100019 MARIA LETICIA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO DE OFICIOS E DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO À SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 01100018 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO (CONSERTOS DE RASURAS) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
10/11/2021 01100017 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
10/11/2021 01100016 FRANCISCO RAMON DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.800,00 PAGO
10/11/2021 01100015 MATHEUS ANTONIO ALEX LIMA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
10/11/2021 01100013 ANDRESA DA SILVA ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.200,00 PAGO
10/11/2021 01100012 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.200,00 PAGO
10/11/2021 01100010 VICTOR HUGO DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.800,00 PAGO
10/11/2021 01100009 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS AO IMOVEIS ( TERRENOS ) PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO 1.700,00 PAGO
10/11/2021 01100008 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 1.700,00 PAGO
10/11/2021 01100007 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
10/11/2021 01100001 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) 27.031,70 PAGO
10/11/2021 01080032 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.125,00 PAGO
10/11/2021 01080032 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.125,00 PAGO
10/11/2021 01070041 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PLEO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A ESTA SECRETARIA 8.740,00 PAGO
10/11/2021 01040013 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA 1.360,00 PAGO
10/11/2021 01010035 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF 7.400,00 PAGO
10/11/2021 01010031 VIVIANE SILVA MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SALES, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO N° 26/2018-GJ, FUUDAMENTADO PELA LEI 475/2013 310,00 PAGO
10/11/2021 01010030 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SALES, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO N° 26/2018-GJ, FUUDAMENTADO PELA LEI 475/2013 310,00 PAGO
10/11/2021 01010008 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DESTA SECRETARIA 1.820,00 PAGO
10/11/2021 01010007 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM, ATRAVES DESTA SECRETARIA 1.160,00 PAGO
10/11/2021 20100005 HILDENE CAVALCANTE DA COSTA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO NO ORIENTAÇÃO DAS ROTINAS DE PROCESSAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.500,00 PAGO
10/11/2021 20100003 FRANCISCO DE PAULA AMORIM 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 PAGO
10/11/2021 20100002 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DO GOVERNO DESTE MUNICIPO 1.700,00 PAGO
10/11/2021 20080010 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.312,50 PAGO
10/11/2021 20080010 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, COM VELECIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.312,50 PAGO
10/11/2021 20010017 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 3.642,33 PAGO
10/11/2021 02110010 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 15.548,34 EMPENHADO
10/11/2021 01110004 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE INDENTIDADE ( RG ) JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO CIHPB. 540,00 EMPENHADO
10/11/2021 01110005 FRANCISCA GEANE HOLANDA ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SEBRAE VOLTADO PARA ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR. 125,00 EMPENHADO
10/11/2021 01110006 LUIZ PAGANINE COSTA HONORATO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO 2 SEMESTRE NA DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR EM CRATO /CE. 125,00 EMPENHADO
10/11/2021 21110004 JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 53,40 EMPENHADO
10/11/2021 02110038 ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DE EIXO VIRABREQUIM 4 CILINDROS, NO ÔNIBUS DE PLACA OSC 9362, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA. 1.219,00 EMPENHADO
10/11/2021 02110039 ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA DA BOMBA DE ALTA , NO ÔNIBUS DE PLACA NUZ 9619, PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA. 1.372,70 EMPENHADO
10/11/2021 02110041 EDNALDO ALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE METALURGICA PARA SEREM UTILIZADOS EM FABRICAÇÃO DE PORTÃO PARA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. 727,64 EMPENHADO
10/11/2021 02110049 ALAN KARDEC ALENCAR CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM RECONDICIONAMENTO DE BOMBA DE ALTA, DO VEICULO ONIBUS 15190 MAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.800,00 EMPENHADO
10/11/2021 02110050 ALAN KARDEC ALENCAR CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE BICO INJETORES E TESTE DOS MESMO, VEICULO ONIBUS 15190 MAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.900,00 EMPENHADO
10/11/2021 02110051 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 DATASHOW ESPSON H309A E 03 DATASHOW RICOH PJ WX2240 JUNTO A ESTA SECRETARIA 7.760,00 EMPENHADO
10/11/2021 02110054 FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE CANTONEIRAS, PARA SEREM ULTILIZADAS NAS REFORMAS DAS CADEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 5.500,00 EMPENHADO
10/11/2021 04110044 LEONARDO JOAQUIM ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 EMPENHADO
10/11/2021 04110045 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSE- ACOCI SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.200,00 EMPENHADO
10/11/2021 04110046 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 1.700,00 EMPENHADO
10/11/2021 04110047 RAIMUNDO NONATO DO CARMO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOS DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 EMPENHADO
10/11/2021 04110048 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
10/11/2021 06110017 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 5.059,67 EMPENHADO
10/11/2021 06110026 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 EMPENHADO
10/11/2021 06110027 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DA ESTAÇÃO DA ALEGRIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 EMPENHADO
10/11/2021 06110028 ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 EMPENHADO
10/11/2021 06110029 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 DATASHOW, MANUTENÇÃO DE 05 NOBREAKS E MANUTENÇÃO DE 04 ESTABILIZADORES. 5.470,00 EMPENHADO
10/11/2021 20110010 FRANCISCO DE PAULA AMORIM 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO.. 1.200,00 EMPENHADO
10/11/2021 20110011 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DO GOVERNO DESTE MUNICIPO. 1.700,00 EMPENHADO
10/11/2021 20110012 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO 1.700,00 EMPENHADO
10/11/2021 20110013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 NOBREAK ESTAY 1200, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 ESTABILIZADORES SMS 1500, SERVIÇOS DE 03 DATA SHOW. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 5.240,00 EMPENHADO
10/11/2021 22110007 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 DATASHOW, MANUTENÇÃO DE 04 NOBREAK E MANUTENÇÃO EM 03 ESTABILIZADORES. 5.130,00 EMPENHADO
10/11/2021 24070010 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO COM OBJETIVO A ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E LOGISTICOS NECESSARIOS A FORMAÇÃO DE SELEÇÕES ESPORTIVAS (TIMES PRINCIPAIS) QUE ESTEJAM APTOS A REPRESENTAREM O MUNICIPIO EM COMPETIÇÕES NA MODALIDADES: VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, FUTEBOL DE SALÃO FEMINIO E BASQUETEBOL MASCULINO. 2.980,00 LIQUIDADO
10/11/2021 04110041 JM DONNA DE FREITAS ARAUJO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. 3.542,89 LIQUIDADO
10/11/2021 04080044 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 13.713,00 LIQUIDADO
10/11/2021 06110025 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 LIQUIDADO
10/11/2021 02110025 LUCIANO ALVES DE BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO/CONSTRUÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL BEZERRA FORTALEZA. 955,00 LIQUIDADO
10/11/2021 02110015 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ATRAVES DESTA SECRETARIA. 3.164,50 LIQUIDADO
10/11/2021 02110010 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 15.548,34 LIQUIDADO
10/11/2021 23110002 CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.958,42 LIQUIDADO
09/11/2021 22110001 ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 EMPENHADO
09/11/2021 02110018 JOSE IVAN BARBOSA CONSTRUÇÃO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 799,50 EMPENHADO
09/11/2021 04110008 GUSTAVO E ISABEL LTDA - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS AO PACIENTE: FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 660,00 EMPENHADO
09/11/2021 21110007 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 480,00 EMPENHADO
09/11/2021 06110014 BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA ACOMPANHA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO - CAME PARA CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA NA CLINICA IDOMED 125,00 EMPENHADO
09/11/2021 06110016 ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO - CAME PARA CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA NA CLINICA IDOMED. 125,00 EMPENHADO
09/11/2021 24070009 F.G DE LACERDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO 1° E 2° ADITIVO. 4.015,63 LIQUIDADO
09/11/2021 24060013 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TECNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.875,00 LIQUIDADO
09/11/2021 22110004 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 480,00 LIQUIDADO
09/11/2021 22110001 ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
09/11/2021 22060037 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TECNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.875,00 LIQUIDADO
09/11/2021 04110027 MULTI SOLUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 9.200,00 LIQUIDADO
09/11/2021 04110024 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 190,00 LIQUIDADO
09/11/2021 04110023 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 8.206,20 LIQUIDADO
09/11/2021 04110008 GUSTAVO E ISABEL LTDA - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS AO PACIENTE: FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 660,00 LIQUIDADO
09/11/2021 04110002 ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO CARRO MOBI DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.165,00 LIQUIDADO
09/11/2021 04060084 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TECNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.875,00 LIQUIDADO