| 10/03/2023 | 24010039 | DAVI MARCOS DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DA COPA BASE DE FUTEBOL INTER BAIRROS CATEGORIAS SUB-14 E SUB-17. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 25020006 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 21030002 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 55.204,78 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 01020036 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 21030001 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 03020010 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 06030006 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.DISPENSA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 06030004 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BRIQUEDOCRECHE DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 04020037 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 24030002 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 06030004 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BRIQUEDOCRECHE DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2023 | 06030002 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEIS DE CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.745,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2023 | 06030007 | DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2023 | 06030008 | FRANCISCA MAIRLA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2023 | 06030009 | DAYANE DE SOUZA SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2023 | 06030010 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2023 | 20020012 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 01020035 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 21020019 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 03020009 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 02020015 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO JUNTO AOS DEPARTAMENTO E UNIDADES VINCULADAS A ESTA SECRETARIA | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 06030010 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 06030009 | DAYANE DE SOUZA SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 06030008 | FRANCISCA MAIRLA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 06030007 | DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 06030002 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEIS DE CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.745,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 06020047 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 06020046 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 04020035 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 22020008 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 24020009 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 24020008 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 06030001 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 06030003 | LARISSA VASCONCELOS RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA CICLO DE CAPACITAÇÕES DESTINADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS QUE COMPÕE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CADASTRO ÚNICO, COM OBJETIVO DE PROMOVER AOS COLABORADORES FORMAÇÕES TÉCNICAS, POTENCIALIZANDO OS TRABALHO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 06030006 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.DISPENSA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 21030001 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 21030002 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 55.204,78 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 24030002 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01020029 | LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 03020005 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 06030003 | LARISSA VASCONCELOS RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA CICLO DE CAPACITAÇÕES DESTINADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS QUE COMPÕE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CADASTRO ÚNICO, COM OBJETIVO DE PROMOVER AOS COLABORADORES FORMAÇÕES TÉCNICAS, POTENCIALIZANDO OS TRABALHO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 06030001 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 06020034 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 04020015 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 24020003 | ELIANDRO DA SILVA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 03020002 | ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DE PROJETOS FORNECENDO FERRAMENTAS PARA UMA MAIOR PRECISÃO E OTIMIZANDO TEMPO DE DEMANDA DE PROJETO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 06020028 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 06020030 | JOSE ANDRADE LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.160,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 06020032 | ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.305,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 01020029 | LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 540,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 20020015 | MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 20020014 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 20020013 | SAMARA GOMES SIMIÃO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 20020009 | MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 20020008 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 9.809,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 20020007 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.541,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020054 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020053 | MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 651,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020052 | LUIZ FERNANDO ARRAIS FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO, DIGITAÇÃO E LANÇAMENTOS EM SISTEMA DE CADRASTO TECNICO MULTININALITARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020051 | LUCAS DE ANDRADE ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020050 | MARIA LETICIA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO DE OFICIOS E DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020049 | PEDRO RAFAEL SINDEAUX DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CATALOGAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020048 | VANDEILSON JOSÉ ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020047 | EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020046 | FRANCISCO RAMON DA SILVA ARRAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDAÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020045 | VICTOR HUGO DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020044 | JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO PALESTRAS, CURSOS E DIVULGAÇÕES PARA MIDIAS SOCIAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020043 | MATHEUS ANTONIO ALEX LIMA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020042 | ANTONIA SECUNDO DE MOURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020041 | RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020040 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020039 | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020038 | CIBELE VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020037 | LUIZA TACIANA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020027 | ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPAMHAMENTO COM APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO COM ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS DE CONSUMO E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020026 | ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COMPREENDENDO CONSUTORIA TECNICA NAS ROTINAS DE DEMANDAS DO FLUXO DE DESPESAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020025 | PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FRETE PARA O DESLOCAMENTO DAS PASTAS PARA OS ARQUIVOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.910,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020024 | AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.472,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 21020025 | JOSE RIBAMAR GUEDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 21020024 | HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 21020023 | JOSE ELIVAUDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 21020022 | VILMA DA SILVA ALVES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 21020021 | JARDELMA VIANA PACIFICO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 21020020 | ANA CLEIDE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 21020015 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE ( AÇOUGUE PUBLICO ) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 21020014 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 6.698,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 21020013 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 312,26 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 21020010 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO. VEICULO TIPO CAMINHÃO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 56.862,07 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 21020009 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 23020013 | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 23020012 | FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 23020011 | LEILANE FERRAZ DE ALENCAR | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 23020010 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 23020009 | ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 23020008 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 23020004 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 25020016 | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 25020015 | ALMIR COSME MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 25020014 | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 25020013 | FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 25020012 | RUTENIO DE SOUZA ESTEVES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSO HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 651,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 25020011 | MANOEL DE CASTRO MELO NETO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 25020010 | CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA), JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 25020009 | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 25020008 | MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 25020007 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 25010010 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 25020004 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOBOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.438,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 25020003 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 20.117,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 03010073 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 4.615,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02020021 | MARIA IRACI ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02020020 | CARLA MIRELE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIFEF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02020019 | CICERO ROBERIO NOBRE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EEIEF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02020018 | MANOEL ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EEIEF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 03020006 | FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPAROS DE CONSTRUÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES/CE. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02020012 | FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02020011 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 753,76 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 03020003 | ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE TECNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, VERIFICANDO SUA EFICIENCIA BEM COMO O COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 03020002 | ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DE PROJETOS FORNECENDO FERRAMENTAS PARA UMA MAIOR PRECISÃO E OTIMIZANDO TEMPO DE DEMANDA DE PROJETO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02020010 | AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS VAICULOS TIPO PASSEIO, UM VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4 E UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 15.115,61 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02020009 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 06020049 | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 06020048 | ANDREY FERREIRA DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 06020032 | ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.305,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 06020030 | JOSE ANDRADE LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.160,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 06020028 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 06020027 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.005,06 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 06020026 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.676,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 06020025 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.435,94 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 06020024 | RAIANY ALVES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.620,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 04020049 | LEONARDO JOAQUIM ALENCAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 04020048 | ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 04020047 | FABIOLA FEITOSA CASTRO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 04020046 | DAMIANA RODRIGUES DUARTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 04020045 | ANTONIO HERIMAR DE SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 04020044 | SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO /2023 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 04020043 | ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO /2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 04020042 | JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO /2023 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 04020041 | PEDRO RAU ALVES INACIO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO /2023 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 04020040 | FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 04020039 | ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 04020038 | NINO YANG ARRAIS MARTINS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 04020036 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. REFERENTE A 3ª PARCELA DO 1° ADITIVO. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 04020019 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. | 3.315,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 04020016 | SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 251,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 04020013 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE. | 1.924,90 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 04020012 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, 02 VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E 06 VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS. | 28.814,08 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 22020010 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SUPORTE MUSICAL EM EVENTO CARNAVALESCO NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 22020009 | ADA EGLY SOUSA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SUPORTE MUSICAL EM EVENTO CARNAVALESCO NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 22020006 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 6.307,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 24020018 | THIAGO GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 24020017 | MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 24020016 | ANTONIO QUECIANO NUNES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 24020015 | WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 24020014 | MATHEUS DE SOUSA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 24020013 | ANTONIEL BARROS NOBRE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 24020012 | KAIO SERGIO ALVES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 24020011 | ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 24020010 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 24020005 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 24020004 | PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 01020002 | JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 180,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 01020003 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.969,15 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 20020011 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.08-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.08-GOV. | 1.452,83 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 20020003 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 661,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 01020033 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM | 1.452,83 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 01020032 | M2A TECNOLOGIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 900,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 01020023 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 1.945,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 01020021 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 1.531,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 01020018 | USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. | 3.789,75 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 01020017 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 13.731,78 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 01020015 | JOÃO PAULO ALVES DE LAVOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO PARA OS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 01020012 | MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 01020011 | KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 01020009 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 01020008 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 01020006 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 01020003 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.969,15 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 01020002 | JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 21020018 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. | 1.452,83 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 21020007 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 791,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 23020007 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SDR / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.03-SDR. | 1.452,83 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 23020002 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 25020005 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.07-SRH. | 1.452,83 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 02020017 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.02-SEDUC / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.02-SEDUC. | 1.452,83 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 02020016 | ANTONIO MARCOS ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREACK E DECORAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 02020007 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.986,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 02020005 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 3.298,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 02020004 | USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 3.789,75 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 02020003 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 9.383,39 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 06020044 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. | 1.452,83 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 06020041 | HELIO CABRAL SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.890,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 06020039 | MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA NO COVID - 19 ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 06020037 | CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA PLACA HXZ 9108 -CE PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALZA PARA CAMPOS SALES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 3.255,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 06020033 | ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEL DE PRATOS, TALHERES, MESAS COM CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 06020031 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS MECESSIDADES DO CRAS MIGUEL CORTEZ E DO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA, COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 06020029 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS MECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 06020023 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 1.472,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 06020021 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 1.286,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 06020019 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. | 3.248,36 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 06020018 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 8.696,80 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 06020016 | VALTENOR MANOEL DOS SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 04020009 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 3.592,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 04020008 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 2.913,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 04020006 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM.ADITIVO ATE 20 DE ABRIL DE 2023. | 3.789,75 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 04020005 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 9.383,39 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22020007 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.06-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.06-SECULT. | 1.452,83 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010044 | WILLIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010043 | THAIS BEZERRA DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010042 | ROMULO SANTOS FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010041 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010040 | PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010039 | MOISES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010038 | MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010037 | MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010036 | MAILTON JOSE FIGUEREDO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010035 | LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010034 | JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010033 | JOSE CLEITON PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010032 | JOSE APOLINARIO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010031 | JOSE ANTONIO LEITE SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010030 | JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010029 | IVAN VIDAL ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010028 | ISRAEL ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010027 | FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010026 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010025 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010024 | FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010023 | FABIO LUIZ NUNES DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010022 | ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010021 | CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010020 | CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010019 | CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010018 | CICERO ADRIANO FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010017 | CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010016 | BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010015 | BRUNO DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010014 | ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010013 | ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010012 | ANTONIO LOPES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010011 | ANTONIO FRANCISCO NERES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010010 | ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010009 | ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010008 | ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22010007 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 22020004 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 323,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 24020007 | S&L SERVICOS E SOLUCOES3 | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO | 1.452,83 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 24020002 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 157,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 06020037 | CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA PLACA HXZ 9108 -CE PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALZA PARA CAMPOS SALES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 3.255,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2023 | 01020034 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 01020022 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 01020019 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 5.792,91 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 01020016 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 01020013 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNIIPIO. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 5.140,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 01020010 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 8.740,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 01020007 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 7.540,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 01020005 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. | 10.240,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 01020004 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 01010059 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 21020005 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 23020003 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 25020002 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 03020008 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 02020008 | JANDERSON DA SILVA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO NO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 720,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 02020006 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.792,91 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 02020002 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 06020045 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 06020022 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 5.792,91 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 06020017 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 06020015 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 5.140,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 04020034 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 04020007 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 5.792,91 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 04020004 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 22020005 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 1.441,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 22020002 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 04020015 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 24020003 | ELIANDRO DA SILVA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 20020002 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 01020020 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 01020001 | F T ANDRADE SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, VERIFICANDO SUA EFICIÊNCIA BEM COMO O CUMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 21020008 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 56.862,07 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 21020006 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 21020004 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 20.002,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 21020003 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS AMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS PARA O PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 06020020 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA | 480,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 06020012 | ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 06020011 | DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 06020010 | MAISA DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 22020003 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 24020006 | AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA EXECURÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE | 8.707,50 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 24010019 | MATHEUS DE SOUSA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 24010018 | ANTONIO QUECIANO NUNES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 24010017 | WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 24010016 | ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 24010015 | ANTONIEL BARROS NOBRE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 24010014 | KAIO SERGIO ALVES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 06020009 | FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2023 | 06020029 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS MECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2023 | 06020031 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS MECESSIDADES DO CRAS MIGUEL CORTEZ E DO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA, COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2023 | 06020033 | ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEL DE PRATOS, TALHERES, MESAS COM CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2023 | 06020034 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2023 | 01020030 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 700,54 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 06020009 | FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 04020027 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INTENÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO CONTRATO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO N 2021.05.11.29.PP.OBR. | 1.251,20 | LIQUIDADO |
| 20/02/2023 | 01020035 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2023 | 03020005 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2023 | 03020009 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2023 | 04020035 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2023 | 06020046 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2023 | 06020047 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2023 | 20020012 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2023 | 21020019 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2023 | 22020008 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2023 | 24020008 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2023 | 24020009 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2023 | 01020036 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2023 | 03020010 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2023 | 04020037 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2023 | 21020012 | E N E L | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 16.474,88 | LIQUIDADO |
| 18/02/2023 | 21020011 | E N E L | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.001,94 | LIQUIDADO |
| 18/02/2023 | 03020004 | E N E L | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.033,94 | LIQUIDADO |
| 18/02/2023 | 06010042 | E N E L | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.825,11 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 06020005 | LUIZ ALVES FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. | 3.720,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 06020010 | MAISA DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 360,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 06020011 | DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 360,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 06020012 | ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 360,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 20020001 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOFTWARE VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS DIRETAMENTE PARA A OTIMIZAÇÃO DOS MECANISMOS LIGADOS A SISTEMAS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 01010045 | CLEONICE GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 01010044 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 21020002 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS AMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS PARA O PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 7.250,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 21010032 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 21010031 | FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 21010030 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 25020001 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO DE REDE SQL PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 6.850,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 03020001 | ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO E REPAROS EM GESSO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 06020008 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.972,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 06020005 | LUIZ ALVES FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. | 3.720,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 04020028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL N 001 - 2021.02.17.14.TP.FMS | 1.175,20 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 04020014 | E N E L | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12.533,70 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 24020001 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVENDO E CRIANDO PLANOS DE AÇÕES PARA MELHORAR O DESEMPENHO DE AGENTES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 23020001 | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA RECEBER JUNTO AO SESC JUAZIERO DO NORTE ALIMENTOS DO PROGRAMA MESA BRASIL. | 125,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 23020001 | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA RECEBER JUNTO AO SESC JUAZIERO DO NORTE ALIMENTOS DO PROGRAMA MESA BRASIL. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 04020029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO N 2023.02.13.07.PE.FMS | 1.049,60 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 04020017 | NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 425,18 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 06020004 | MIRELI MARIA ROCHA GOMES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE MAQUIAGEM REALIZADA COM AS USUARIAS DO GRUPO PAIF DO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.645,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2023 | 21020009 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2023 | 20020010 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.437,03 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 20020005 | CICERO DE SOUZA RAMOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA DO CARRO S-10 PMR 13-20 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 20020004 | CICERO DE SOUZA RAMOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CHICOTE ELETRICO GERAL DO VEICULO S-10 PMR 13-20 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 21020017 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.993,30 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 23020006 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 14.640,22 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 02020014 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 34.694,47 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 06020043 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) | 835,09 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 06020042 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.479,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 06020004 | MIRELI MARIA ROCHA GOMES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE MAQUIAGEM REALIZADA COM AS USUARIAS DO GRUPO PAIF DO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.645,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 04020032 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (AT. BÁSICA). | 34.919,39 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 04020031 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 13.397,23 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 04020030 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). | 1.361,31 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 06020002 | FRANCIRLEIDE MARIA DOS SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO CUIDADORA ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.445,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 06020003 | MARLENE RICARDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMNETO LUDICO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGREAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 20020006 | LUIZ ALMIR DE OIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 06020003 | MARLENE RICARDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMNETO LUDICO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGREAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 06020002 | FRANCIRLEIDE MARIA DOS SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO CUIDADORA ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.445,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 04020011 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO BATALHÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO POSTO DE SAUDE ALTO ALEGRE E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 03010012 | DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO - 06 SALAS DE AULA, LOTEAMENTO PORTAL DA CIDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (3ª MEDIÇÃO) | 12.198,29 | PAGO |
| 13/02/2023 | 01010043 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 01010042 | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPONHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 23010009 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMNETO SANITÁRIO DOS DEJETOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVÉS DA SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 18.430,08 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 02010050 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS EM REPAROS ELETRICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 03010012 | DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO - 06 SALAS DE AULA, LOTEAMENTO PORTAL DA CIDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (3ª MEDIÇÃO) | 12.198,29 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 06020038 | ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, PARA DESEMPENHA O SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO PREDIAL EM GESSO NA NOVAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 06020036 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS COLABORADORES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA E CRAS MIGUEL CORTEZ. JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 06020035 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS COLABORADORES DO PROGAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 06020006 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO (RE)CONECTA SUAS, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS SALES-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 04020020 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR (MÉDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 10.615,22 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 04020018 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 235.890,64 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 04020003 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15.559,67 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 04020002 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.438,72 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 04020001 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15.879,50 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 06020008 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.972,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2023 | 22020009 | ADA EGLY SOUSA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SUPORTE MUSICAL EM EVENTO CARNAVALESCO NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2023 | 22020010 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SUPORTE MUSICAL EM EVENTO CARNAVALESCO NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2023 | 20010009 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 20 - GOVERNO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 01010039 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DO E-SOCIAL, DO GOVERNO FEDERAL, QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DOS SERVIDORES, CONFIGURAÇÃO E ENVIO DOS EVENTOS S-1000, S-1005, S-1070, S-2190 E S-2420 E O ENVIO DOS ARQUIVOS S2200, S1200 E S1299 DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 21010027 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 21 - OBRAS E URBANISMO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 23010007 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 23 - DESENVOLVIMENTO RURAL. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 25010002 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 25 - RECURSOS HIDRICOS. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 03010013 | DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO - 06 SALAS DE AULA, LOTEAMENTO PORTAL DA CIDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (1ª MEDIÇÃO ADITIVO) | 94.309,58 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 02010034 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FR EITAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.640,86 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 03010011 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 03 - FME. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 02010032 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 02 - FUNDEB. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 06010017 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 06 - FMAS. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 04020026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGRAO ELETRONICO N 2023.02.03.06.RP.FMS | 1.849,60 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 04020010 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 12.940,50 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 04010032 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 04 - FMS. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 22010049 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 22 - CULTURA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 24010008 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 24 - DESPORTO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 20010010 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.541,40 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 20010007 | F T ANDRADE SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO E COMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL E FUNCIONAL DA SEC. DE GOVERNO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 01010033 | MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 23010012 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 25010006 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 20.117,50 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 02010036 | AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 15.115,61 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 06010031 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | 3.005,06 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 06010030 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.676,25 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 06010029 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.435,94 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 04010052 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | 38.701,95 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 04010026 | ANTONIO ALBERTO DIAS DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA UBS DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 335,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 22010054 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, DECORAÇÃO DE LEMBRACINHAS E LANCHES POR OCASIÃO DA INAGURAÇÃO DA SALA LGBTQIA+ E SALA DE OPORTUNIDADES DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 22020001 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOWS PIROTECNICOS POR OCASIÃO DE ROMARIAS DE NOSSA SENHORA DA PENHA NO MIRANTE DE NOSSA SENHORA. | 3.720,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 22010046 | F T ANDRADE SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TODOS OS EVENTOS CULTURAIS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO DE 2023, PARA UM MELHOR PLANEJAMENTO E UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO, EVIDENCIANDO UMA MELHOR PROGRAMAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE MENOS GASTOS QUANDO AOS EVENTOS. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 01020001 | F T ANDRADE SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, VERIFICANDO SUA EFICIÊNCIA BEM COMO O CUMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 21010026 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 21010025 | FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 255.291,28 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 06010016 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 04010033 | RAIANY DINIZ PEREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 ) | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 24010007 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 07020002 | GERIVAN RICARDO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.620,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2023 | 06020006 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO (RE)CONECTA SUAS, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS SALES-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2023 | 06020024 | RAIANY ALVES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.620,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2023 | 06020035 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS COLABORADORES DO PROGAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2023 | 06020036 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS COLABORADORES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA E CRAS MIGUEL CORTEZ. JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2023 | 06020038 | ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, PARA DESEMPENHA O SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO PREDIAL EM GESSO NA NOVAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2023 | 06020039 | MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA NO COVID - 19 ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2023 | 07020002 | GERIVAN RICARDO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.620,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 04020033 | NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 1.814,90 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 04020021 | NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 1.932,07 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 20020001 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOFTWARE VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS DIRETAMENTE PARA A OTIMIZAÇÃO DOS MECANISMOS LIGADOS A SISTEMAS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 7.400,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2023 | 21020002 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS AMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS PARA O PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 7.250,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2023 | 24020001 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVENDO E CRIANDO PLANOS DE AÇÕES PARA MELHORAR O DESEMPENHO DE AGENTES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2023 | 25020001 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO DE REDE SQL PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 6.850,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2023 | 01020032 | M2A TECNOLOGIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 900,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2023 | 02020016 | ANTONIO MARCOS ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREACK E DECORAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.540,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2023 | 24020004 | PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.875,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2023 | 24020005 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2023 | 25020004 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOBOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.438,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2023 | 04020036 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. REFERENTE A 3ª PARCELA DO 1° ADITIVO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2023 | 20010008 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 01010062 | ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 01010037 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 21010024 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 03010010 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 03010009 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 06010015 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 04010030 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 04010004 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, SENDO 04 PASSAGEIROS E UM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, 06 VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, SENDO 04 PASSAGEIROS E UM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSFS. | 28.814,08 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 22010048 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 24010006 | REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.030,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 24010005 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2023 | 01010035 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.060,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2023 | 01010034 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2023 | 03010007 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 840,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2023 | 03010006 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2023 | 04010028 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2023 | 01020027 | ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPAMHAMENTO COM APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO COM ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS DE CONSUMO E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2023 | 20020006 | LUIZ ALMIR DE OIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA | 1.195,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2023 | 23020003 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2023 | 02020015 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO JUNTO AOS DEPARTAMENTO E UNIDADES VINCULADAS A ESTA SECRETARIA | 8.300,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2023 | 24020006 | AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA EXECURÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE | 8.707,50 | EMPENHADO |
| 03/02/2023 | 04020024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N 2023.02.02.001 - TOMADA DE PREÇO N 2022.06.23.42.TP.FMS | 1.175,20 | LIQUIDADO |
| 03/02/2023 | 04010034 | IORRANA DE SOUZA AQUINO COSTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ( EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 ) | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2023 | 07020001 | FRANCISCO HERLON DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, COMO MOBILIZADOR DE EIXOS DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020004 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF. | 7.400,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020005 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. | 10.240,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020006 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020007 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 7.540,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020008 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020009 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020010 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 8.740,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020011 | KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020012 | MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020013 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNIIPIO. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 5.140,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020015 | JOÃO PAULO ALVES DE LAVOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO PARA OS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020016 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020017 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 13.731,78 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020018 | USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. | 3.789,75 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020019 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 5.792,91 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020020 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. | 480,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020021 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 1.531,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020023 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 1.945,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020026 | ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COMPREENDENDO CONSUTORIA TECNICA NAS ROTINAS DE DEMANDAS DO FLUXO DE DESPESAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 02020002 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 02020003 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 9.383,39 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 02020004 | USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 3.789,75 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 02020006 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.792,91 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 02020007 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.986,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 02020008 | JANDERSON DA SILVA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO NO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 720,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 02020009 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 03020001 | ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO E REPAROS EM GESSO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 03020003 | ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE TECNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, VERIFICANDO SUA EFICIENCIA BEM COMO O COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 04020004 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 04020005 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 9.383,39 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 04020006 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM.ADITIVO ATE 20 DE ABRIL DE 2023. | 3.789,75 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 04020007 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 5.792,91 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 04020009 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 3.592,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 04020010 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 12.940,50 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 04020011 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO BATALHÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO POSTO DE SAUDE ALTO ALEGRE E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 06020015 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 5.140,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 06020016 | VALTENOR MANOEL DOS SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 06020017 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 06020018 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 8.696,80 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 06020019 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. | 3.248,36 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 06020020 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA | 480,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 06020022 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 5.792,91 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 06020023 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 1.472,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 20020002 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. | 480,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 20020004 | CICERO DE SOUZA RAMOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CHICOTE ELETRICO GERAL DO VEICULO S-10 PMR 13-20 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 20020005 | CICERO DE SOUZA RAMOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA DO CARRO S-10 PMR 13-20 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 21020004 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 20.002,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 21020005 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 21020006 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 22020002 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 22020003 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. | 480,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 22020005 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 1.441,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 23020002 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 320,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 24020002 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 157,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 25020002 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020030 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 700,54 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 03020004 | E N E L | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.033,94 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 04020014 | E N E L | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12.533,70 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 21020011 | E N E L | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.001,94 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 21020012 | E N E L | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 16.474,88 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020037 | LUIZA TACIANA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020038 | CIBELE VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020039 | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020040 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020041 | RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020042 | ANTONIA SECUNDO DE MOURA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020043 | MATHEUS ANTONIO ALEX LIMA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020044 | JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO PALESTRAS, CURSOS E DIVULGAÇÕES PARA MIDIAS SOCIAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020045 | VICTOR HUGO DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020046 | FRANCISCO RAMON DA SILVA ARRAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDAÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020047 | EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020048 | VANDEILSON JOSÉ ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020049 | PEDRO RAFAEL SINDEAUX DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CATALOGAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020050 | MARIA LETICIA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO DE OFICIOS E DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020051 | LUCAS DE ANDRADE ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020052 | LUIZ FERNANDO ARRAIS FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO, DIGITAÇÃO E LANÇAMENTOS EM SISTEMA DE CADRASTO TECNICO MULTININALITARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020053 | MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 651,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020054 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 02020018 | MANOEL ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EEIEF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 02020019 | CICERO ROBERIO NOBRE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EEIEF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 02020020 | CARLA MIRELE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIFEF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 02020021 | MARIA IRACI ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 04020038 | NINO YANG ARRAIS MARTINS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 04020039 | ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 04020040 | FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 04020041 | PEDRO RAU ALVES INACIO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO /2023 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 04020042 | JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO /2023 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 04020043 | ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO /2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 04020044 | SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO /2023 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 04020045 | ANTONIO HERIMAR DE SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 04020046 | DAMIANA RODRIGUES DUARTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 04020047 | FABIOLA FEITOSA CASTRO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 04020048 | ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 04020049 | LEONARDO JOAQUIM ALENCAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 06020048 | ANDREY FERREIRA DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 06020049 | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 20020013 | SAMARA GOMES SIMIÃO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.430,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 20020014 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 20020015 | MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 21020020 | ANA CLEIDE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 21020021 | JARDELMA VIANA PACIFICO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 21020022 | VILMA DA SILVA ALVES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 21020023 | JOSE ELIVAUDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 21020024 | HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 21020025 | JOSE RIBAMAR GUEDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 23020008 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 23020009 | ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 23020010 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 23020011 | LEILANE FERRAZ DE ALENCAR | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 23020012 | FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 23020013 | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 24020010 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 24020011 | ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 24020012 | KAIO SERGIO ALVES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 24020013 | ANTONIEL BARROS NOBRE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 24020014 | MATHEUS DE SOUSA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 24020015 | WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 24020016 | ANTONIO QUECIANO NUNES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 24020017 | MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 24020018 | THIAGO GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 25020007 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 25020008 | MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 25020009 | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 25020010 | CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA), JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 25020011 | MANOEL DE CASTRO MELO NETO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 25020012 | RUTENIO DE SOUZA ESTEVES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSO HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 651,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 25020013 | FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 25020014 | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 25020015 | ALMIR COSME MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 25020016 | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 02010031 | PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.580,30 | LIQUIDADO |
| 02/02/2023 | 07020001 | FRANCISCO HERLON DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, COMO MOBILIZADOR DE EIXOS DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2023 | 04020023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N 2022.0623.42.TP.FMS | 1.275,20 | LIQUIDADO |
| 02/02/2023 | 04010031 | PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 8.434,24 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 06020001 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 21020001 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 1.325,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020022 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020024 | AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.472,73 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020025 | PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FRETE PARA O DESLOCAMENTO DAS PASTAS PARA OS ARQUIVOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.910,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 02020001 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL DESTA SECRETARIA | 9.921,30 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 02020005 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 3.298,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 02020010 | AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS VAICULOS TIPO PASSEIO, UM VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4 E UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 15.115,61 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020001 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15.879,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020002 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.438,72 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020003 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15.559,67 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020008 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 2.913,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020012 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, 02 VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E 06 VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS. | 28.814,08 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020013 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE. | 1.924,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 06020021 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 1.286,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 06020025 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.435,94 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 06020026 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.676,25 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 06020027 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.005,06 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 20020003 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 661,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 20020007 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.541,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 21020003 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS AMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS PARA O PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 21020007 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 791,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 21020008 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 56.862,07 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 21020010 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO. VEICULO TIPO CAMINHÃO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 56.862,07 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 22020001 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOWS PIROTECNICOS POR OCASIÃO DE ROMARIAS DE NOSSA SENHORA DA PENHA NO MIRANTE DE NOSSA SENHORA. | 3.720,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 22020004 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 323,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 23020004 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 25020003 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 20.117,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020033 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM | 1.452,83 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020034 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 02020011 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 753,76 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 02020012 | FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 02020014 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 34.694,47 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 02020017 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.02-SEDUC / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.02-SEDUC. | 1.452,83 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 03020006 | FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPAROS DE CONSTRUÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES/CE. | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 03020008 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020016 | SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 251,21 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020017 | NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 425,18 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020018 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 235.890,64 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020019 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. | 3.315,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020020 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR (MÉDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 10.615,22 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020021 | NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 1.932,07 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N 2022.0623.42.TP.FMS | 1.275,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N 2023.02.02.001 - TOMADA DE PREÇO N 2022.06.23.42.TP.FMS | 1.175,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N 2023.01.27.05.RP.FMS | 1.849,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGRAO ELETRONICO N 2023.02.03.06.RP.FMS | 1.849,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020027 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INTENÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO CONTRATO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO N 2021.05.11.29.PP.OBR. | 1.251,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL N 001 - 2021.02.17.14.TP.FMS | 1.175,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO N 2023.02.13.07.PE.FMS | 1.049,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020030 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). | 1.361,31 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020031 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 13.397,23 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020032 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (AT. BÁSICA). | 34.919,39 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020033 | NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 1.814,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020034 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 06020041 | HELIO CABRAL SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.890,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 06020042 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.479,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 06020043 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) | 835,09 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 06020044 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. | 1.452,83 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 06020045 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 20020008 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 9.809,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 20020009 | MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 20020010 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.437,03 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 20020011 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.08-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.08-GOV. | 1.452,83 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 21020013 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 312,26 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 21020014 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 6.698,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 21020015 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE ( AÇOUGUE PUBLICO ) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 21020017 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.993,30 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 21020018 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. | 1.452,83 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 22020006 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 6.307,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 22020007 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.06-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.06-SECULT. | 1.452,83 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 23020006 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 14.640,22 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 23020007 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SDR / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.03-SDR. | 1.452,83 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 24020007 | S&L SERVICOS E SOLUCOES3 | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO | 1.452,83 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 25020005 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.07-SRH. | 1.452,83 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 25020006 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 21010044 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 80.648,80 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 21020001 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 1.325,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 23010015 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 60.351,73 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 25010009 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.166,78 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010056 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.446,17 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02020001 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL DESTA SECRETARIA | 9.921,30 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010030 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010005 | C & K EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE COTAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 06010045 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DE 9º CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 06020001 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 07010003 | CECILIA BEZERRA LEITE | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, COMO CONFERENCISTA DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 04020025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N 2023.01.27.05.RP.FMS | 1.849,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010028 | ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DE ACOLHIDA DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.540,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2023 | 20010012 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.104,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 20010006 | SAMARA GOMES SIMIÃO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 20010005 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 20010003 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO ( DOM /APRECE ) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.452,83 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010060 | LUCAS DE ANDRADE ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010054 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNIIPIO. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 5.140,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010049 | JOSE ITAMAR RIBEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010048 | MARIA DA PAZ PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 980,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010047 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE MARÇO DE 2023. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010041 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.098,19 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010041 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 520,97 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010041 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 202,93 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010041 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 202,93 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010041 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010041 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010041 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 206,51 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010041 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 206,51 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010041 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 206,51 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010031 | LUIZ FERNANDO ARRAIS FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO, DIGITAÇÃO E LANÇAMENTOS EM SISTEMA DE CADRASTO TECNICO MULTININALITARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.425,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010030 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010029 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ( ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS ) DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010028 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010021 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E CUMPRIMENTOS DAS DETERMINAÇÕES DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI N° 12.527/2011, JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.452,83 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010010 | SILVANA ARRAIS DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010009 | ANTONIA FRANCISCA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 2.145,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010007 | NATALIA SILVA SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO A CASA DO CIDADÃO, NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010006 | FRANCISCA VERUCIA DE ALENCAR ARRAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO A CASA DO CIDADÃO, NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.335,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 21010045 | L.PERICLES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (OLEO E LUBRIFICANTE). | 3.919,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 21010043 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 25.255,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 21010036 | FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 21010035 | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 21010034 | GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTRO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 21010033 | NATERCIO RAMIRO DE ARAUJO FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOP DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965-CENTRO- DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DAS IGREJAS EVANGELICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 21010028 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 142,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 21010028 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 219,02 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 21010028 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 117,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 21010028 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 21010028 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 111,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 21010028 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,54 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 21010028 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,54 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 21010028 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,54 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 21010028 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.471,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 21010028 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.309,24 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 21010012 | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 21010008 | APARECIDO ROSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 32 ( TRINTA E DUAS ) CARRADAS DE AGUA TRANSPORTADAS EM CARRO PIPA CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 21010007 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO ( DOM /APRECE ) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.452,83 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 23010014 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 21.609,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 23010013 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 1.815,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 23010008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.126,35 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 23010008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 658,92 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 23010008 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 206,51 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 23010006 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 23010003 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.452,83 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 25010007 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 25010004 | MANOEL DE CASTRO MELO NETO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 25010001 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO ( DOM /APRECE ) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.452,83 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010055 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 8.066,41 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 03010078 | JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR Nº 766 CENTRO DE CAMPOS SALES SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 02 DE MAIO DE 2023. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 03010077 | VALDENIR MARIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 25 DE AGOSTO DE 2023. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 03010076 | M.L.SUDARIO LINS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 03010075 | INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA LUIS CUSTODIO, 78 - DISTRITO DO ITAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JULHO DE 2023. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 03010074 | MARIA JUDITE DE GOMES DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE ANTONIO DE SOUSA, 39 BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA PACTO PELAPRENDIZAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ ABRIL DE 2023. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 03010073 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 4.615,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 03010072 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 03010014 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 272,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 03010014 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 147,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 03010014 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 147,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 03010014 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,86 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 03010014 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 207,69 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 03010014 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 210,15 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010042 | MARIA IEDA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010041 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 1.330,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010040 | OTACILIO ANTONIO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010039 | JAIME PAZ DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE SETEMBRO DE 2023. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010038 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 1.390,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010037 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 1.420,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 598,88 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,83 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 123,83 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 137,78 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 114,31 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 206,49 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 207,69 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 396,29 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 203,45 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 112,22 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 113,78 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 207,69 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 206,49 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 207,08 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010035 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 206,49 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 03010005 | LUCAS DE SOUZA LIMEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDUC DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010029 | LUIZ CARLINO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A E E I F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010028 | GERMANO ANSELMO DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A E E I F PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010027 | BRUCILANGIO ALENCAR SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010026 | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A E E I F JOÃO XXIII DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010025 | PAULO SERGIO ALENCAR DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII DURANTE MES DE JANEIRO 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010024 | MARIA IRACI ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010023 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010022 | ANTONIO SANDRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010021 | ANA CRISTINA DIAS LOURENÇO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A E E I F JOSE ALGUSTO SOBRINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010020 | BARBARA ELIODORA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A E E I F PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010018 | ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010013 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E CUMPRIMENTOS DAS DETERMINAÇÕES DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI N° 12.527/2011, JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.452,83 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010012 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL | 23.207,46 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010011 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL | 2.827,24 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL | 42.403,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010047 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (SECRETARIA) | 6.933,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010046 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) | 1.024,55 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010044 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.893,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010037 | CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMLOCAÇÃO DE IMOVEL SITUYADO A RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA,150-BAIRRO ALTO ALEGRE E ANEXO A RUA 15 DE NOVEMBRO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2023. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010036 | HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010035 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE ABRIL DE 2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010034 | ANTONIO FORTUNATO DE ARAÚJO FILHO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1492, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA E OUTROS TRANSTORNOS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 03 DE MARÇO DE 2023. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010033 | ANTONIO ALVES DE BARROS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 09 DE MAIO DE 2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010028 | ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DE ACOLHIDA DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010027 | VALDEISON DE MORAIS NONATO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ EM SUAS RESPECTIVAS ATVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 955,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010020 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010019 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.277,93 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010019 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010019 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 174,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010019 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 116,28 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010019 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 110,89 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010019 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 207,69 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010019 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 207,69 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010013 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.294,07 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010010 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.452,83 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010101 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 33.742,08 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010075 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 25.107,37 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010074 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). | 1.516,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010073 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (AT. BÁSICA). | 46.975,25 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010071 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 41.111,04 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010070 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 47.913,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010062 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010061 | HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 25.321,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010060 | FRANCISCO SILVIO RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010059 | MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 | 1.640,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010058 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010057 | SIMONE MARIA DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE ABRIL DE 2023 | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010056 | ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010055 | VERA LUCIA LIMA TORQUATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023. | 2.110,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010054 | MARIA FERREIRA DE SOUSA FORTALEZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010041 | MARIA CELIA DA CONCEICAO LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SESA DESTE MUNICIPIO | 480,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 147,75 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 143,78 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 639,86 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 206,51 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 205,96 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.180,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 205,96 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 216,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 119,96 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010027 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CE. | 41.692,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010025 | FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010024 | ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS APARECIDA DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010023 | NINO YANG ARRAIS MARTINS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010022 | ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE JANEIRO /2013 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010021 | JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE JANEIRO /2013 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010020 | PEDRO RAU ALVES INACIO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE JANEIRO /2013 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010009 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 3.720,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010050 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 206,51 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010044 | WILLIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010043 | THAIS BEZERRA DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010042 | ROMULO SANTOS FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010041 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010040 | PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010039 | MOISES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010038 | MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010037 | MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010036 | MAILTON JOSE FIGUEREDO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010035 | LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010034 | JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010033 | JOSE CLEITON PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010032 | JOSE APOLINARIO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010031 | JOSE ANTONIO LEITE SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010030 | JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010029 | IVAN VIDAL ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010028 | ISRAEL ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010027 | FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010026 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010025 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010024 | FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010023 | FABIO LUIZ NUNES DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010022 | ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010021 | CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010020 | CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010019 | CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010018 | CICERO ADRIANO FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010017 | CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010016 | BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010015 | BRUNO DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010014 | ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010013 | ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010012 | ANTONIO LOPES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010011 | ANTONIO FRANCISCO NERES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010010 | ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010009 | ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010008 | ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010007 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 22010006 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E CUMPRIMENTOS DAS DETERMINAÇÕES DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI N° 12.527/2011, JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 1.452,83 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 24010012 | RAFAELA DO NASCIMENTO MENDES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 24010010 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 24010004 | S&L SERVICOS E SOLUCOES3 | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO ( DOM /APRECE ) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.452,83 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010057 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 15.000,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 01010056 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 7.540,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 01010055 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 8.740,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 01010054 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNIIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 5.140,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 01010053 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 13.731,78 | PAGO |
| 31/01/2023 | 01010052 | F.J.A HOLANDA ASSESSORIA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CEREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 4.500,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 01010051 | USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM | 3.789,75 | PAGO |
| 31/01/2023 | 01010050 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 5.792,91 | PAGO |
| 31/01/2023 | 01010010 | SILVANA ARRAIS DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS | 1.700,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 01010009 | ANTONIA FRANCISCA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.145,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 01010005 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 2.533,33 | PAGO |
| 31/01/2023 | 01010003 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 1.400,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 21010039 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM O GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 4.270,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 21010038 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS | 2.160,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 21010037 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 1.400,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 21010003 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA CARIRI EM FRENTE À CAPELA DE SANTO ANTÔNIO BAIRRO PREFEITO FRANCISCO JAIME ANDRADE, CONFORME CONTRATO 0120223011001 - OBRAS40% MÃO DE OBRA = R$ 3627,8760% DE MATERIAL = R$ 5441,80 | 9.069,67 | PAGO |
| 31/01/2023 | 21010002 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO TRECHO NA RUA CRISÓSTOMO DE ANDRADE ARRAIS, NA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIÚ, CONFORME O CONTRATO 0120223011001 - OBRAS40% DE MÃO DE OBRA = R$ 9963,3360% DE MATERIAL = R$ 14945,01 | 24.908,34 | PAGO |
| 31/01/2023 | 03010082 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.600,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010048 | USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 3.789,75 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010047 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5.792,91 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010046 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010045 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.000,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010044 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 3.298,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010043 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.986,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010012 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL | 23.207,46 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010011 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL | 2.827,24 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL | 42.403,20 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010004 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO | 10.240,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010003 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA | 9.383,39 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010002 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | 4.300,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 06010039 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCAIL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.140,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 06010038 | F J A HOLANDA ASSESSORIA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CEREFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 4.500,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 06010023 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 5.792,91 | PAGO |
| 31/01/2023 | 06010022 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM | 3.248,36 | PAGO |
| 31/01/2023 | 06010021 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA | 8.696,80 | PAGO |
| 31/01/2023 | 06010003 | FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANAÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.400,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 06010005 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCAIL-SUAS, ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS, ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CAMPOS SALES/CE | 3.700,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 06010004 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOSCOM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EXECULTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E TRABALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 1.400,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 04010101 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CEREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 33.742,08 | PAGO |
| 31/01/2023 | 04010067 | F.J.A HOLANDA ASSESSORIA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CERAFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 5.000,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 04010066 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 5.792,91 | PAGO |
| 31/01/2023 | 04010002 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIMADITIVO ATE 20 DE ABRIL DE 2023 | 3.789,75 | PAGO |
| 31/01/2023 | 22010052 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 30/01/2023 | 04010026 | ANTONIO ALBERTO DIAS DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA UBS DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 335,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 03010012 | DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO - 06 SALAS DE AULA, LOTEAMENTO PORTAL DA CIDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (3ª MEDIÇÃO) | 12.198,29 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 03010013 | DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO - 06 SALAS DE AULA, LOTEAMENTO PORTAL DA CIDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (1ª MEDIÇÃO ADITIVO) | 94.309,58 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 04010052 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | 38.701,95 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 20010014 | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) | 29.234,49 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 20010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | 5.504,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 20010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | 52.414,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 01010065 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) | 25.160,26 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 01010063 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | 6.002,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 01010063 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | 37.030,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 01010063 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | 27.910,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 01010057 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 01010053 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 13.731,78 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 01010051 | USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. | 3.789,75 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 01010024 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 01010004 | CARLOS MICHEL DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO JUNTO AO ARQUIVO GERAL COORDENADO POR ESTA SECRETARIA | 2.280,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 21010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | 6.180,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 21010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | 36.404,78 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 21010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | 104.116,71 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 21010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | 83.898,62 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 23010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | 2.604,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 23010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | 15.486,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 25010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 12.184,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010091 | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 105.560,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) | 2.269,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) | 11.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) | 51.081,94 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) | 41.022,62 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) | 30.943,76 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) | 32.887,49 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010060 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATARVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) | 9.813,70 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010059 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) | 64.218,69 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010059 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) | 11.904,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010059 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) | 60.116,12 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) | 113.349,12 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) | 280.444,15 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) | 388.042,98 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) | 90.896,65 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010071 | ZILDETE DUARTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010070 | WERITON JOAO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010069 | VALDIRENE SANDRA ROSALINA FERNANDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010068 | JESSICA BEZERRA LIMA PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010067 | TAMIRES DE LOURDES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010066 | TAISA SILVA DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010065 | ANGELA FRANCISCA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010064 | REGILENE LIMA DE BRITO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010063 | RAYANE OLIVEIRA LEITE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010062 | RAIANE DA CRUZ MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010061 | RAIANE COSTA BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010060 | PEDRO LUCAS SOARES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010059 | JOSE EDINALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010058 | NAYZA DOS SANTOS ANSELMO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010057 | JOCIONE LIMA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010056 | NAIANE CRISTINA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010055 | JEFERSON DA SILVA GOMES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010054 | MONICA DE OLIVEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010053 | JANIELE ALVES BATISTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010052 | MILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010051 | IZABEL LUIZA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010050 | MEIRY CLEIDE ANA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010049 | IVIS PEREIRA BARRETO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010048 | GLECIA MARIA DE ALENCAR SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010047 | GIRLENE ALVES MOURA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010046 | GEANGELA ANTONIA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010045 | GEAN LUCAS SANTOS MILFONT | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010044 | FRANCISCA MAYARA DE LIMA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010043 | FRANCISCA JAISCARA BARBOSA SILVA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010042 | MAYCON MATEUS DE ALENCAR COSTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010041 | FRANCISCA DARISMAR DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010040 | FRANCISCA ALEXIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010039 | MARIA SUDARIO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010038 | MARIA LUCIANA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010037 | FABIANA LIMA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010036 | MARIA JOSIANE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010035 | MARIA JAKELINE KENEDY SILVA FORTALEZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010034 | FABIANA DE OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010033 | DANIELE DA SILVA CUSTODIO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010032 | DANIELA DA SILVA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010031 | LUIZA EUDA DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010030 | CLEYTON DA SILVA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010029 | BRUNA DE FREITAS RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010028 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010027 | ANTONIO CLAILTON DE CASTRO FELIX | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010026 | LUCIENE SILVA DA MACENA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010025 | LIVIO PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010024 | ANTONIA RENATA DA SILVA DINIZ | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010023 | LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010022 | ANTONIA AMANDA DE ALENCAR VELOZO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010021 | ANA JULIA RODRIGUES NEVES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010020 | AMANDA DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010019 | LAURINDA DE ALENCAR CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010018 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010017 | JULIO DE OLIVEIRA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010016 | ALEX QUEIROZ DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 03010015 | JOSEFA ANTONIA MARIA DE ALENCAR SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010048 | USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 3.789,75 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010003 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 9.383,39 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 06010057 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | 8.902,07 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 06010056 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 06010055 | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | 9.629,34 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 06010054 | FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) | 1.960,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 06010053 | FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 06010052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) | 24.010,04 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 06010051 | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 15.425,52 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 06010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 37.228,89 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 06010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 73.590,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 06010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 16.715,33 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 06010048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR). | 7.497,31 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 06010022 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. | 3.248,36 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 06010021 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 8.696,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 07010001 | ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR EM CAPACITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DA PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE ATUAM NAS MEDIDAS SOCIOESDUCATIVAS E NOS SERVIÇOS E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA SIPIA SINASE WEB MEIO ABERTO PARA USO DO SISTEMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010100 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 58.328,11 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010098 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 3.769,19 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010098 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 84.762,98 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010098 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 120.122,18 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010098 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 27.826,18 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010098 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 41.527,45 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010097 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) | 130.973,38 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010096 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | 88.404,05 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010095 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 6.180,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010094 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 26.814,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010094 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 31.837,51 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010094 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 33.206,21 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010092 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010092 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 37.938,16 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010092 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 84.185,69 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010089 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO N 2022.12.05.58 FMS | 1.849,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010087 | JANIO PEDROSA DOS SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOUTOR CLOVES LOPES DOS REIS,132-GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010085 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010084 | MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010082 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010080 | ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010079 | HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBR/2022 | 23.321,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010078 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 3.927,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010077 | VERA LUCIA LIMA TORQUATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1208 DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, REF. AO MES DE DEZEMBRO/ 2022 COORDENADO POR ESTA SECRETARIA | 2.110,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010076 | MARIA FERREIRA DE SOUSA FORTALEZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010017 | ALEF LAMARK ALVES BEZERRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL - PMPB, ATUANDO JUNTO AO PSF ALTO ALEGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010013 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 9.383,39 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010003 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. REFERENTE AO 2ª PARCELA DO 1° ADITIVO. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010002 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM.ADITIVO ATE 20 DE ABRIL DE 2023. | 3.789,75 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 22010055 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | 6.180,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 22010055 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | 11.204,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 22010055 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | 4.596,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 24010020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. | 11.860,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 04010100 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 58.328,11 | PAGO |
| 30/01/2023 | 04010017 | ALEF LAMARK ALVES BEZERRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL - PMPB, ATUANDO JUNTO AO PSF ALTO ALEGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 1.100,00 | PAGO |
| 30/01/2023 | 04010016 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM O GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 4.230,00 | PAGO |
| 30/01/2023 | 04010015 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10.813,30 | PAGO |
| 30/01/2023 | 04010014 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 30/01/2023 | 04010013 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIAREFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 9.383,39 | PAGO |
| 27/01/2023 | 20010002 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 661,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 01010056 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 7.540,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 01010055 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 8.740,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 01010050 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 5.792,91 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 01010020 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 1.945,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 01010019 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 1.531,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 01010003 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 21010042 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 312,66 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 21010037 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 21010006 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 791,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 23010005 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 23010002 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 319,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 25010008 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 03010084 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO 03 DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 02010052 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 703,17 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 02010047 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.792,91 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 02010046 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 02010044 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 3.298,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 02010043 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.986,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 02010004 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. | 10.240,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 06010039 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCAIL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 5.140,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 06010023 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 5.792,91 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 06010009 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 1.472,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 06010008 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 1.286,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 06010004 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOSCOM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EXECULTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E TRABALHO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 04010072 | SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 284,76 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 04010066 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 5.792,91 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 04010037 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 2.913,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 04010036 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 3.592,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 04010014 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 22010052 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 22010005 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 323,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 24010003 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 157,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 04010010 | REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE GESTORES 2023 - COSEMS - CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 270,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 07010003 | CECILIA BEZERRA LEITE | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, COMO CONFERENCISTA DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.195,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 21010039 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM O GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 4.270,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 21010023 | LINDOMAR DE ANDRADE SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 21010022 | JOSE NEIDE DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 21010021 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 21010020 | DANIEL GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 21010019 | FRANCISCO DE SOUZA BARRETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MATERIAIS E MUDANÇAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 21010018 | ANTONIA LOURENÇO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 21010016 | SANDRO DA SILVA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 21010015 | ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 21010014 | JOSE EDMAURO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 700,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 21010013 | LUIZ PINTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 25010003 | FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 03010004 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 02010002 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 04010018 | CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE UBS NA LOCALIDADE BARRAGEM DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 04010016 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM O GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL. | 4.230,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 04010010 | REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE GESTORES 2023 - COSEMS - CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 03010004 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 96,62 | PAGO |
| 26/01/2023 | 04010018 | CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE UBS NA LOCALIDADE BARRAGEM DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 96,62 | PAGO |
| 26/01/2023 | 04010010 | REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE GESTORES 2023 - COSEMS - CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 270,00 | PAGO |
| 25/01/2023 | 01010042 | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPONHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 01010043 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 23010009 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMNETO SANITÁRIO DOS DEJETOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVÉS DA SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 18.430,08 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 02010051 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.878,27 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 06010043 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.466,96 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 06010045 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DE 9º CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 20010011 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. | 7.641,83 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 21010041 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.912,23 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 20010011 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. | 7.641,83 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 01010023 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 01010022 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 01010017 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) | 279,03 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 01010016 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) | 420,76 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 01010015 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) | 1.241,31 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 01010014 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 853,63 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 21010041 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.912,23 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 23010004 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 03010086 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONTUDOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO 2 DIAS 25 A 26 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 02010051 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 49.878,27 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 03010082 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 06010043 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.466,96 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 06010040 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICA NA CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DOS PROGAMAS SOCIAIS EM AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 06010011 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 04010008 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 04010007 | CLINICA SPAZZIO DERME LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.495,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 01010017 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) | 279,03 | PAGO |
| 25/01/2023 | 01010016 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) | 420,76 | PAGO |
| 25/01/2023 | 01010015 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) | 1.241,31 | PAGO |
| 25/01/2023 | 01010014 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 853,63 | PAGO |
| 24/01/2023 | 06010003 | FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANAÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 04010065 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS N° 2022.06.23.42.TP. FMS. | 1.050,40 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 06010027 | VALDEISON DE MORAIS NONATO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ EM SUAS RESPECTIVAS ATVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 955,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 06010044 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.893,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 01010008 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 312,18 | LIQUIDADO |
| 24/01/2023 | 02010015 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 109,80 | LIQUIDADO |
| 24/01/2023 | 02010014 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 108,47 | LIQUIDADO |
| 24/01/2023 | 02010001 | ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESÃO DE MATERIAL PARA JORNADA PEDAGOGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2023 | 06010003 | FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANAÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2023 | 04010065 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS N° 2022.06.23.42.TP. FMS. | 1.050,40 | LIQUIDADO |
| 24/01/2023 | 20010004 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA | 480,00 | PAGO |
| 24/01/2023 | 01010011 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA | 480,00 | PAGO |
| 24/01/2023 | 01010008 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 312,18 | PAGO |
| 24/01/2023 | 21010004 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 84.411,51 | PAGO |
| 24/01/2023 | 02010016 | ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE REPAROS EM GESSO, REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.200,00 | PAGO |
| 24/01/2023 | 02010015 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 109,80 | PAGO |
| 24/01/2023 | 02010014 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 108,47 | PAGO |
| 24/01/2023 | 06010006 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA | 480,00 | PAGO |
| 24/01/2023 | 22010002 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA | 480,00 | PAGO |
| 23/01/2023 | 07010001 | ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR EM CAPACITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DA PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE ATUAM NAS MEDIDAS SOCIOESDUCATIVAS E NOS SERVIÇOS E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA SIPIA SINASE WEB MEIO ABERTO PARA USO DO SISTEMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 01010013 | DIEGO DODSON SANTOS BATISTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VISITA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÕES QUOPA ASSESSORIA. | 810,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 02010005 | C & K EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE COTAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 02010009 | FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE VISITA JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÕES QUOPA ASSESSORIA. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 540,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 02010056 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.446,17 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 21010044 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 80.648,80 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 23010015 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 60.351,73 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 20010019 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA VISITA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÕES QUOPA ASSESSORIA. | 1.620,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 01010067 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 01010064 | SANDERSON CRUZ DOMINGOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL, BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. PERIODO DE 04/12/2022 À 03/01/2023. REF, AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 9.403,40 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 01010026 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 01010013 | DIEGO DODSON SANTOS BATISTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VISITA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÕES QUOPA ASSESSORIA. | 810,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 03010090 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 03010088 | CONSTRUTORA LIMP. URB EIRELI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 10X10 REFERENTE A JORNADA PEDAGOGICA 2023.1 A SER REALIZADA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JANEIRO/2023. | 16.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 03010087 | CONSTRUTORA LIMP. URB EIRELI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TELÃO EM LED PARA EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA JUNTO A EQUIPE DE FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JANEIRO/2023. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 03010085 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO 1 DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 02010054 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SEMINARIOS DE TEMATICAS TRANSVERSAIS POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 17.748,90 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 02010053 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONFERENCIA DE ABERTURA PARA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA DE 23A 27 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 15.600,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 02010049 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NA CONFERENCIA E SEMINARIOS POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 17.600,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 02010009 | FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE VISITA JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÕES QUOPA ASSESSORIA. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 06010026 | JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 06010025 | LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 06010024 | THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 06010012 | ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 04010088 | RÁDIO ARARIPE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 22010057 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 24010022 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENCIA JANEIRO DE 2023. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 24010001 | CICERO FABIO FEITOSA MATOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CLICLISMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 760,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 20010019 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA VISITA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÕES QUOPA ASSESSORIA | 1.620,00 | PAGO |
| 23/01/2023 | 01010013 | DIEGO DODSON SANTOS BATISTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VISITA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÕES QUOPA ASSESSORIA | 810,00 | PAGO |
| 23/01/2023 | 02010009 | FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE VISITA JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÕES QUOPA ASSESSORIA SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 540,00 | PAGO |
| 20/01/2023 | 01010044 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 01010045 | CLEONICE GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 21010030 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 21010031 | FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 21010032 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 01010012 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LEVANDO NOVAS FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA OTIMIZAR TEMPO E PRECISÃO, COM CONFIGURAÇÃO, MANUNTENÇÃO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES/CE. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 02010017 | JOSE CICERO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADO DE INTULHOS DO PATIO DA E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 04010051 | PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (ATENÇÃO BÁSICA) | 9.899,21 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 04010050 | PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (ATENÇÃO BÁSICA) | 10.216,91 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 04010049 | L.PERICLES FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (ATENÇÃO BÁSICA) | 28.616,14 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 04010048 | L.PERICLES FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (ENDEMIAS) | 1.071,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 04010047 | L.PERICLES FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (VIG SANITARIA) | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 04010046 | L.PERICLES FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL) | 29.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 04010045 | L.PERICLES FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (ATENÇÃO BÁSICA) | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 04010044 | L.PERICLES FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL) | 19.962,65 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 04010043 | L.PERICLES FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL) | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 01010012 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LEVANDO NOVAS FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA OTIMIZAR TEMPO E PRECISÃO, COM CONFIGURAÇÃO, MANUNTENÇÃO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES/CE | 7.200,00 | PAGO |
| 20/01/2023 | 02010017 | JOSE CICERO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADO DE INTULHOS DO PATIO DA EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.430,00 | PAGO |
| 19/01/2023 | 06010024 | THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2023 | 06010025 | LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2023 | 06010026 | JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2023 | 20010004 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2023 | 01010011 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2023 | 01010005 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 2.533,33 | LIQUIDADO |
| 19/01/2023 | 03010079 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS, AUTUADA SOB O N° 2023.01.13.04-TP - FME. | 1.275,20 | LIQUIDADO |
| 19/01/2023 | 02010019 | RICARDO VIEIRA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2023 | 06010006 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA | 480,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2023 | 22010002 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2023 | 01010002 | LUIZ FERNANDO ARRAIS FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REVISÃO, DIGITAÇÃO E LANÇAMENTOS EM SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, SOB COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 2.425,00 | PAGO |
| 19/01/2023 | 03010002 | DIGISERV DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABIL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONTRATADOS JUNTO AO GESTOR DESTA SECRETARIA | 7.200,00 | PAGO |
| 19/01/2023 | 04010001 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PUBLICA PRESTADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONTRATOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 7.200,00 | PAGO |
| 18/01/2023 | 03010004 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
| 18/01/2023 | 04010004 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, SENDO 04 PASSAGEIROS E UM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, 06 VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, SENDO 04 PASSAGEIROS E UM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSFS. | 28.814,08 | EMPENHADO |
| 18/01/2023 | 06010040 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICA NA CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DOS PROGAMAS SOCIAIS EM AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2023 | 20010015 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JENEIRO DE 2023. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 01010066 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JANEIRO/2023. | 11.125,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 01020028 | E N E L | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.912,09 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 01010061 | E N E L | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.644,76 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 01010046 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINSTRATIVOS VINCULADOS AO SETOE DE RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 01010002 | LUIZ FERNANDO ARRAIS FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REVISÃO, DIGITAÇÃO E LANÇAMENTOS EM SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, SOB COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.425,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 01010001 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 21010048 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JENEIRO DE 2023. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 21010040 | E N E L | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 15.369,99 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 23010018 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JANEIRO/2023. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 25010011 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JENEIRO DE 2023. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 03010089 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JANEIRO/2023. | 5.187,50 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 03010083 | E N E L | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 15.260,94 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 06010049 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JANEIRO/2023. | 9.712,50 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 06010041 | E N E L | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.691,72 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 04010086 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL).REFERENTE A JENEIRO DE 2023. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 04010083 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA).REFERENTE A JENEIRO DE 2023. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 04010081 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF).REFERENTE A JENEIRO DE 2023. | 2.625,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 04010069 | E N E L | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.831,22 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 22010056 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JANEIRO/2023. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 24010021 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JANEIRO/2023. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 17/01/2023 | 06010002 | FRANCIRLEIDE MARIA DOS SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.445,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2023 | 06010012 | ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2023 | 02010031 | PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.580,30 | EMPENHADO |
| 17/01/2023 | 04010031 | PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 8.434,24 | EMPENHADO |
| 17/01/2023 | 02010055 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 8.066,41 | EMPENHADO |
| 17/01/2023 | 06010046 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) | 1.024,55 | EMPENHADO |
| 17/01/2023 | 06010047 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (SECRETARIA) | 6.933,73 | EMPENHADO |
| 17/01/2023 | 20010012 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.104,52 | EMPENHADO |
| 17/01/2023 | 21010043 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 25.255,80 | EMPENHADO |
| 17/01/2023 | 23010014 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 21.609,21 | EMPENHADO |
| 17/01/2023 | 04010073 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (AT. BÁSICA). | 46.975,25 | EMPENHADO |
| 17/01/2023 | 04010074 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). | 1.516,99 | EMPENHADO |
| 17/01/2023 | 04010075 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). | 25.107,37 | EMPENHADO |
| 17/01/2023 | 06010002 | FRANCIRLEIDE MARIA DOS SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.445,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2023 | 06010002 | FRANCIRLEIDE MARIA DOS SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1.445,00 | PAGO |
| 16/01/2023 | 04010070 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 47.913,60 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 04010071 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 41.111,04 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 25010009 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.166,78 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 01010025 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 3.731,50 | LIQUIDADO |
| 16/01/2023 | 21010038 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2023 | 02010016 | ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE REPAROS EM GESSO, REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2023 | 01010025 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) | 3.731,50 | PAGO |
| 16/01/2023 | 22010001 | IVAN VIDAL ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COOREDENAÇÃO DA SECULT | 3.170,00 | PAGO |
| 15/01/2023 | 04010053 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 800,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2023 | 22010054 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, DECORAÇÃO DE LEMBRACINHAS E LANCHES POR OCASIÃO DA INAGURAÇÃO DA SALA LGBTQIA+ E SALA DE OPORTUNIDADES DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2023 | 04010053 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 13/01/2023 | 03010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.01.05.03. RP. FG. | 1.849,60 | EMPENHADO |
| 13/01/2023 | 20010016 | SAMARA GOMES SIMIÃO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 13/01/2023 | 01010052 | F.J.A HOLANDA ASSESSORIA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/01/2023 | 03010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.01.05.03. RP. FG. | 1.849,60 | LIQUIDADO |
| 13/01/2023 | 02010045 | F J A HOLANDA ASSESSORIA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/01/2023 | 06010038 | F J A HOLANDA ASSESSORIA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/01/2023 | 04010099 | ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECREATRIA | 11.944,00 | LIQUIDADO |
| 13/01/2023 | 04010091 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 552,20 | LIQUIDADO |
| 13/01/2023 | 04010090 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 798,20 | LIQUIDADO |
| 13/01/2023 | 04010067 | F.J.A HOLANDA ASSESSORIA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.RAFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/01/2023 | 04010039 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 10.615,22 | LIQUIDADO |
| 13/01/2023 | 04010038 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 245.273,06 | LIQUIDADO |
| 13/01/2023 | 20010016 | SAMARA GOMES SIMIÃO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.212,00 | PAGO |
| 13/01/2023 | 04010099 | ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECREATRIA | 11.944,00 | PAGO |
| 13/01/2023 | 04010091 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 552,20 | PAGO |
| 13/01/2023 | 04010090 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 798,20 | PAGO |
| 12/01/2023 | 25010019 | MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 2.525,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2023 | 02010057 | PLATOKAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO CONJUNTO DE EMBREAGEM DO MERCERDES VW 15.190 | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2023 | 03010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGRÃO ELETRONICO N° 2023.01.03.02.PE.FME | 1.624,80 | LIQUIDADO |
| 12/01/2023 | 03010001 | PLATO KAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONCICIONAMENTO DO CONJUNTO DE EMBREAGEM DO MERCEDES VW 15.190. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2023 | 04010015 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 10.813,30 | LIQUIDADO |
| 12/01/2023 | 22010001 | IVAN VIDAL ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COOREDENAÇÃO DA SECULT. | 3.170,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2023 | 25010019 | MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 2.525,00 | PAGO |
| 12/01/2023 | 03010001 | PLATO KAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONCICIONAMENTO DO CONJUNTO DE EMBREAGEM DO MERCEDES VW 15190 | 1.150,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 02010034 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FR EITAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.640,86 | EMPENHADO |
| 11/01/2023 | 21010009 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RATEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 21010003 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA CARIRI EM FRENTE À CAPELA DE SANTO ANTÔNIO BAIRRO PREFEITO FRANCISCO JAIME ANDRADE, CONFORME CONTRATO 01.2022.30.11.001 - OBRAS40% MÃO DE OBRA = R$ 3.627,8760% DE MATERIAL = R$ 5.441,80 | 9.069,67 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 21010002 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO TRECHO NA RUA CRISÓSTOMO DE ANDRADE ARRAIS, NA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIÚ, CONFORME O CONTRATO 01.2022.30.11.001 - OBRAS.40% DE MÃO DE OBRA = R$ 9.963,3360% DE MATERIAL = R$ 14.945,01 | 24.908,34 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 21010001 | CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA SDO 01 E RUA SDO 02, NO DISTRITO DE QUIXARIÚ, CONFORME CONTRATO 01.2022.30.11.001 - OBRAS.40% MÃO DE OBRA = R$ 18.801,8460% DE MATERIAL = R$ 28.202,75 | 47.004,59 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 23010024 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 23010023 | ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 23010022 | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 23010021 | LEILANE FERRAZ DE ALENCAR | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 23010020 | FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 23010019 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 03010002 | DIGISERV DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABIL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONTRATADOS JUNTO AO GESTOR DESTA SECRETARIA | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 04010102 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS EVAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. EXECUTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 5.139,45 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 04010011 | PAULO CESAR DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALBERT SABIM E HOSPITAL CESAR CALS. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 04010001 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PUBLICA PRESTADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONTRATOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 24010038 | WESLEY SW SOUZA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 24010037 | JESSIANE DA SILVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 24010036 | ANTONIO QUECIANO NUNES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 24010035 | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 24010034 | PALLOMA DE MORAIS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 24010033 | GENIVAL DURVAL GOMES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 24010032 | CELIANA DE LIMA RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 24010031 | ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 24010030 | DANIELA DE SOUZA ARRAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 24010029 | RAMON PEREIRA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES JUNTO A ARENINHA BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 24010028 | ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 24010027 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 24010026 | WENDELL SAVIO SOUZA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 24010025 | ANTONIEL BARROS NOBRE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 24010024 | KAIO SERGIO ALVES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 24010023 | WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2023 | 21010009 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RATEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 23010024 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 23010023 | ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 23010022 | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 23010021 | LEILANE FERRAZ DE ALENCAR | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 23010020 | FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 23010019 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES | 4.750,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 04010102 | AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS EVAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS EXECUTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 5.139,45 | PAGO |
| 11/01/2023 | 04010011 | PAULO CESAR DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALBERT SABIM E HOSPITAL CESAR CALS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 360,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 24010038 | WESLEY SW SOUZA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 24010037 | JESSIANE DA SILVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 24010036 | ANTONIO QUECIANO NUNES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 24010035 | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 24010034 | PALLOMA DE MORAIS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 850,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 24010033 | GENIVAL DURVAL GOMES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 24010032 | CELIANA DE LIMA RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 24010031 | ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 24010030 | DANIELA DE SOUZA ARRAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 24010029 | RAMON PEREIRA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES JUNTO A ARENINHA BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 24010028 | ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 24010027 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.500,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 24010026 | WENDELL SAVIO SOUZA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 24010025 | ANTONIEL BARROS NOBRE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.212,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 24010024 | KAIO SERGIO ALVES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.212,00 | PAGO |
| 11/01/2023 | 24010023 | WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
| 10/01/2023 | 01010035 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.060,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2023 | 02010032 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 02 - FUNDEB. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2023 | 03010011 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 03 - FME. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2023 | 04010032 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 04 - FMS. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2023 | 06010017 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 06 - FMAS. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2023 | 20010009 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 20 - GOVERNO. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2023 | 21010027 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 21 - OBRAS E URBANISMO. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2023 | 22010049 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 22 - CULTURA. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2023 | 23010007 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 23 - DESENVOLVIMENTO RURAL. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2023 | 24010008 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 24 - DESPORTO. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2023 | 25010002 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 06 - SE |